網格巡查閉環管理制度一、總則（一）目的為加強公司管理，確保各項工作有序開展，及時發現、解決問題，提高工作效率和質量，特制定本網格巡查閉環管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各部門、各崗位的網格巡查工作。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對公司各項業務、各個區域進行全面巡查，確保無死角。2.及時高效原則：及時發現問題，快速響應，高效解決，避免問題積累。3.責任明確原則：明確巡查人員、整改人員的責任，確保問題得到有效處理。4.閉環管理原則：對巡查發現的問題，從發現、記錄、交辦、整改、復查到銷號，形成完整的閉環流程。二、巡查網格劃分（一）部門網格根據公司組織架構，以部門為單位劃分網格，各部門負責人為網格長，負責本部門網格內的巡查工作。（二）區域網格按照公司辦公區域、生產區域等進行劃分，設立區域網格，指定專人負責區域網格的巡查。（三）業務網格針對公司不同業務板塊，劃分業務網格，由相關業務負責人擔任網格長，開展業務相關的巡查。三、巡查內容（一）辦公秩序1.辦公區域環境衛生，包括地面清潔、桌面整潔、文件擺放整齊等。2.辦公設備設施運行情況，如電腦、打印機、空調等是否正常。3.人員出勤情況，是否有遲到、早退、曠工現象。（二）安全管理1.消防安全，消防設施是否完好有效，疏散通道是否暢通。2.電氣安全，電線是否老化、有無私拉亂接現象。3.生產安全（適用于生產部門），設備操作規程執行情況，員工勞動防護用品佩戴情況。（三）業務流程執行1.各項業務工作是否按照規定流程進行操作。2.工作記錄是否完整、準確。（四）團隊協作1.部門內部員工之間的協作配合情況。2.跨部門溝通協調是否順暢。四、巡查方式（一）定期巡查1.部門網格長每周至少組織一次本部門的全面巡查。2.區域網格巡查人員每天進行定時巡查。3.業務網格負責人根據業務特點，定期開展專項巡查。（二）不定期抽查公司管理層不定期對各網格進行抽查，檢查巡查工作落實情況和問題整改情況。（三）重點時段巡查在節假日、重大活動等重點時段，加強巡查力度，確保公司安全穩定運行。五、巡查記錄（一）記錄要求巡查人員應認真填寫巡查記錄，詳細記錄巡查時間、巡查網格、發現的問題、問題描述等信息。（二）記錄格式統一使用公司規定的巡查記錄表，確保記錄內容規范、清晰。（三）記錄保存巡查記錄由專人負責收集、整理和保存，保存期限為[X]年。六、問題交辦（一）交辦流程巡查人員發現問題后，應及時填寫問題交辦單，明確問題所在網格、問題描述、交辦部門、交辦時間等信息，提交給相關責任部門或責任人。（二）交辦原則1.按照“誰主管、誰負責”的原則進行交辦。2.對于涉及多個部門的問題，明確牽頭部門，協同處理。七、整改落實（一）整改責任責任部門或責任人接到問題交辦單后，應立即制定整改措施，明確整改期限，組織人員進行整改。（二）整改措施1.針對不同問題，制定具體、可行的整改措施。2.整改措施應明確整改目標、整改步驟、責任人員等。（三）整改期限根據問題的難易程度，合理確定整改期限，一般問題應在[X]個工作日內完成整改，復雜問題可適當延長，但最長不超過[X]個工作日。八、復查驗收（一）復查流程整改期限屆滿后，巡查人員對整改情況進行復查，填寫復查記錄，確認問題是否已整改到位。（二）驗收標準1.問題得到徹底解決，符合相關規定和要求。2.整改措施得到有效落實，未出現反彈現象。（三）銷號處理復查合格后，對問題進行銷號處理，將相關記錄歸檔保存。如復查不合格，責令責任部門或責任人繼續整改，直至達到驗收標準。九、考核與獎懲（一）考核依據1.巡查記錄、問題交辦單、整改記錄、復查記錄等。2.公司內部投訴、舉報情況。（二）考核方式1.定期考核：每月對各網格巡查工作進行一次考核。2.不定期考核：根據公司實際情況，隨時進行考核。（三）獎勵措施1.對巡查工作認真負責、發現問題及時且整改效果顯著的網格和個人，給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括但不限于獎金、榮譽證書、晉升機會等。（四）懲罰措施1.對巡查工作不力，未及時發現問題或對問題整改不落實的網格和個人，進行批評教育。2.情節嚴重的，給予相應的經濟處罰，如扣發績效獎金、罰款等。3.因工作失誤導致公司重大損失的，依法依規追究相關人員的責任。十、培訓與宣傳（一）培訓內容1.網格巡查閉環管理制度的相關內容。2.巡查方法、問題識別技巧、整改措施制定等方面的知識和技能。（二）培訓方式1.定期組織集中培訓，邀請專家或內部資深人員進行授課。2.開展線上培訓，通過公司內部網絡平臺發布培訓資料和視頻。3.以老帶新，通過實際操作和經驗分享，提高巡查人員的業務水平。（三）宣傳工作1.利用公司內部宣傳欄、公告欄等渠道，宣傳網格巡查閉環管理制度的重要性和工作要求。2.定期發布巡查工作動態和問題整改情況，增強員工的參與意識和責任感。十一、溝通與協調（一）內部溝通1.巡查人員與責任部門或責任人之間應保持密切溝通，及時反饋問題和整改情況。2.各部門之間應加強協作配合，共同解決跨部門問題。（二）外部溝通1.涉及與外部單位或個人相關的問題，應及時進行溝通協調，確保問題得到妥善處理。2.積極收集外部相關信