iso業務管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規范公司ISO業務管理流程，確保公司各項業務活動符合ISO標準要求，提高公司管理水平和運營效率，增強公司市場競爭力，樹立良好的企業形象。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及ISO業務的部門、崗位及相關工作流程。（三）引用標準本制度依據ISO相關國際標準以及國家、行業有關質量管理、環境管理、職業健康安全管理等方面的法律法規、政策文件制定。（四）職責分工1.ISO管理委員會負責制定公司ISO業務管理的方針、目標和戰略規劃。審批ISO業務管理相關的重大決策、資源配置及制度修訂。定期召開會議，審議ISO業務管理工作進展情況，協調解決重大問題。2.ISO推進辦公室負責ISO業務管理體系的日常運行和維護工作。組織制定和修訂ISO業務管理體系文件，確保文件的有效性和適宜性。開展內部審核、管理評審等活動的策劃與實施，跟蹤不符合項的整改情況。對各部門ISO業務管理工作進行指導、監督和考核。負責與外部認證機構的溝通與聯絡，組織公司的認證申請、審核及換證等工作。3.各部門負責本部門ISO業務管理工作的具體實施，確保各項業務活動符合ISO標準要求。按照ISO業務管理體系文件的規定，做好相關記錄的填寫、收集、整理和歸檔工作。積極配合ISO推進辦公室開展內部審核、管理評審等活動，對審核中發現的不符合項及時進行整改。二、ISO業務管理體系文件（一）文件構成ISO業務管理體系文件包括質量手冊、程序文件、作業指導書、記錄表格等。（二）文件編制1.質量手冊由ISO推進辦公室負責組織編制，闡述公司ISO業務管理體系的總體要求、方針目標、組織機構及職責分工等內容。質量手冊應涵蓋ISO標準的各項要素，體現公司的管理特色和業務流程，確保與公司實際運營相結合。質量手冊編制完成后，需經ISO管理委員會審核批準后發布實施。2.程序文件根據質量手冊的要求，由各相關部門負責編寫本部門業務范圍內的程序文件。程序文件應明確各項業務活動的流程、職責、控制方法和要求，確保業務操作的規范化和標準化。程序文件編寫完成后，先由部門負責人審核，再提交ISO推進辦公室進行匯總審核，最后報ISO管理委員會批準發布。3.作業指導書針對具體的工作崗位和操作任務，由各部門組織編寫作業指導書。作業指導書應詳細描述工作步驟、操作方法、質量標準、注意事項等內容，為員工提供明確的工作指導。作業指導書編寫完成后，經部門負責人審核后實施，并報ISO推進辦公室備案。4.記錄表格根據業務活動的需要，設計和制定各類記錄表格，用于記錄業務過程中的相關信息。記錄表格應具有實用性、可操作性和可追溯性，確保記錄的真實、準確、完整。記錄表格的格式和內容應符合ISO標準要求，并經ISO推進辦公室審核批準后使用。（三）文件修訂1.當公司的組織結構、業務流程、法律法規、ISO標準等發生變化時，應及時對ISO業務管理體系文件進行修訂。2.文件修訂由相關部門提出申請，說明修訂的原因、內容及對相關業務的影響。3.ISO推進辦公室對修訂申請進行審核，組織相關人員進行修訂工作。修訂后的文件按照原編制、審核、批準程序進行發布實施。4.文件修訂后，應及時對相關人員進行培訓，確保其了解和掌握修訂后的文件要求。（四）文件發放與管理1.ISO業務管理體系文件由ISO推進辦公室統一編號、登記和發放。2.文件發放時，應填寫《文件發放登記表》，明確文件名稱、編號、發放部門、發放日期、領取人等信息。3.各部門應指定專人負責文件的保管，確保文件的完整性和安全性。文件應分類存放，便于查閱和使用。4.對于作廢文件，應及時收回并加蓋“作廢”印章，防止誤用。作廢文件應進行妥善保管，保存一定期限后按照公司文件管理規定進行銷毀處理。三、ISO業務管理體系運行（一）培訓與意識提升1.ISO推進辦公室負責制定年度ISO業務管理培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等。2.培訓內容包括ISO標準知識、公司ISO業務管理體系文件、相關法律法規等。培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習、案例分析等多種形式。3.新員工入職時，應進行ISO基礎知識培訓，使其了解公司ISO業務管理體系的基本要求和重要性。4.對于涉及ISO業務管理的關鍵崗位人員，應定期進行專項培訓，確保其具備相應的專業知識和技能。5.通過開展宣傳活動、組織知識競賽、張貼標語等方式，提高全體員工對ISO業務管理的認識和意識，營造良好的管理氛圍。（二）內部審核1.ISO推進辦公室每年制定內部審核計劃，明確審核的范圍、時間、審核組人員組成等。2.內部審核應覆蓋公司所有涉及ISO業務的部門和過程，按照ISO標準和公司管理體系文件的要求進行。3.審核組由具備相應資格的內審員組成，內審員應經過專業培訓并取得內審員資格證書。4.內部審核實施前，審核組應編制審核檢查表，明確審核的內容、方法和步驟。5.審核過程中，審核員應通過文件審查、現場觀察、人員訪談、數據分析等方式收集客觀證據，對發現的不符合項進行記錄。6.內部審核結束后，審核組應編寫內部審核報告，總結審核情況，列出不符合項清單，并提出整改建議。7.各部門對審核中發現的不符合項應制定整改措施，明確整改責任人、整改期限和整改目標。整改措施實施后，應提交整改報告，由審核組進行跟蹤驗證。（三）管理評審1.ISO推進辦公室每年組織一次管理評審，由公司最高管理者主持。2.管理評審應依據內部審核結果、顧客反饋、法律法規變化、公司戰略目標調整等情況，對公司ISO業務管理體系的適宜性、充分性和有效性進行全面評價。3.管理評審前，各部門應提交本部門的工作報告，包括體系運行情況、目標完成情況、存在的問題及改進建議等。4.管理評審過程中，應充分討論公司ISO業務管理體系運行中存在的問題，分析原因，制定改進措施和資源需求。5.管理評審結束后，應編寫管理評審報告，記錄評審的過程和結果，明確改進措施和責任部門，跟蹤改進措施的實施情況。（四）數據分析與持續改進1.各部門應收集、整理和分析與ISO業務管理相關的數據，如顧客滿意度、產品質量數據、過程績效數據、內部審核和管理評審結果等。2.通過數據分析，識別公司ISO業務管理體系運行中的潛在問題和改進機會，為制定改進措施提供依據。3.針對數據分析中發現的問題，各部門應及時采取有效的改進措施，不斷優化業務流程，提高管理水平和產品質量。4.公司應建立持續改進機制，定期對改進措施的實施效果進行評估，總結經驗教訓，將成功的經驗納入公司管理體系文件，形成標準化的工作流程。四、ISO業務管理相關活動（一）文件控制活動1.文件的起草、審核、批準、發放、修訂、作廢等環節應嚴格按照本制度的規定執行，確保文件的有效性和可追溯性。2.定期對文件進行清查和梳理，確保文件的完整性和準確性。對于過期或不再使用的文件，應及時進行清理和銷毀。3.加強對電子文件的管理，建立電子文件備份和存儲機制，防止文件丟失或損壞。（二）記錄控制活動1.各部門應按照規定的格式和內容填寫各類記錄表格，確保記錄的真實、準確、完整。2.記錄應及時填寫，不得事后補記。記錄填寫應清晰、工整，不得隨意涂改。如需修改，應在修改處簽字并注明修改日期。3.記錄應妥善保管，按照規定的期限進行存檔。記錄的查閱、借閱應辦理相應的手續，確保記錄的安全性和保密性。4.定期對記錄進行整理和分析，從中發現問題和規律，為公司決策提供支持。（三）內部溝通活動1.建立有效的內部溝通機制，確保公司內部各部門之間、員工之間能夠及時、準確地傳遞信息。2.定期召開ISO業務管理工作會議，通報工作進展情況，協調解決工作中存在的問題。3.利用內部刊物、宣傳欄、電子郵件、即時通訊工具等多種渠道，加強ISO業務管理知識的宣傳和交流。4.鼓勵員工提出改進建議和意見，對積極參與內部溝通并提出有效建議的員工給予表彰和獎勵。（四）資源管理活動1.人力資源管理根據公司ISO業務管理的需要，合理配置人力資源，確保各崗位人員具備相應的能力和資質。加強員工培訓與發展，制定員工培訓計劃，提高員工的專業技能和綜合素質。建立員工績效考核機制，將ISO業務管理工作納入員工績效考核體系，激勵員工積極參與公司管理活動。2.基礎設施管理提供必要的辦公設施、生產設備、檢測儀器等基礎設施，確保其滿足公司ISO業務管理的要求。定期對基礎設施進行維護、保養和更新，確保其正常運行和性能穩定。3.工作環境管理營造良好的工作環境，包括辦公場所的整潔、舒適、安全，以及生產現場的衛生、環保、有序等