科室日常耗材管理制度一、總則（一）目的為加強科室日常耗材的管理，規范耗材的采購、使用、存儲等行為，確保耗材的合理使用和有效管理，降低科室運營成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于科室內部所有日常耗材的管理，包括但不限于辦公用品、醫療耗材、實驗耗材等。（三）基本原則1.按需采購原則：根據科室實際工作需求，合理確定耗材采購數量，避免浪費。2.成本控制原則：在滿足工作需要的前提下，通過優化采購渠道、合理庫存管理等措施，降低耗材采購和使用成本。3.質量保證原則：確保所采購的耗材符合相關質量標準和工作要求，保障工作質量和安全。4.規范管理原則：建立健全耗材管理制度和流程，明確各環節職責，實現規范化管理。二、職責分工（一）科室負責人1.全面負責科室日常耗材管理工作的領導和監督。2.根據科室工作需要，審核年度耗材采購預算。3.協調解決耗材管理過程中出現的重大問題。（二）耗材管理員1.負責制定科室耗材采購計劃，提交采購申請。2.負責耗材的采購、驗收、入庫、存儲、發放等具體管理工作。3.定期盤點科室耗材庫存，及時更新庫存信息。4.協助科室負責人做好耗材成本控制和績效分析工作。（三）使用人員1.按照工作需要，合理領用耗材，確保耗材的正確使用。2.及時反饋耗材使用過程中出現的問題，如質量問題、需求變化等。3.配合耗材管理員做好耗材的盤點和管理工作。三、采購管理（一）采購計劃制定1.耗材管理員應定期（每月/每季度）收集科室使用人員的耗材需求信息，結合科室工作任務和庫存情況，制定耗材采購計劃。2.采購計劃應明確耗材的名稱、規格、型號、數量、預計采購時間等內容。3.對于臨時急需的耗材，使用人員應及時告知耗材管理員，由耗材管理員根據實際情況調整采購計劃。（二）采購申請1.耗材管理員根據采購計劃，填寫采購申請表，詳細說明采購耗材的名稱、規格、型號、數量、預算金額、申請采購時間等信息，并附上相關的技術參數或規格要求。2.采購申請表需經科室負責人審核簽字后，提交至醫院采購部門或相關采購渠道。（三）采購渠道選擇1.醫院應建立合格供應商名錄，優先從名錄內的供應商采購耗材。2.對于名錄外的供應商，采購部門應進行嚴格的資質審核和評估，確保其具備良好的信譽、質量保證能力和供應能力。3.在選擇采購渠道時，應綜合考慮耗材質量、價格、交貨期、售后服務等因素，通過招標、詢價、競爭性談判等方式確定最優供應商。（四）采購合同簽訂1.與供應商確定合作意向后，應簽訂采購合同。采購合同應明確耗材的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。2.采購合同需經醫院法務部門審核后，方可簽訂。3.耗材管理員應妥善保管采購合同，作為后續驗收、付款等工作的依據。（五）采購執行1.采購部門應按照采購合同的約定，及時向供應商下達采購訂單，跟蹤采購進度，確保耗材按時、按質、按量供應。2.耗材管理員應密切關注采購訂單的執行情況，如發現供應商未能按時交貨或提供的耗材不符合質量要求等問題，應及時與供應商溝通協調，采取相應的解決措施。四、驗收管理（一）驗收準備1.耗材到貨前，耗材管理員應通知使用人員做好驗收準備工作，包括準備驗收工具、場地等。2.對于需要專業檢測設備或技術人員驗收的耗材，應提前安排好相關人員和設備。（二）驗收標準1.嚴格按照采購合同約定的質量標準和技術參數進行驗收。2.對于醫療耗材等有特殊質量要求的產品，應符合國家相關法律法規和行業標準。3.驗收內容包括耗材的外觀、數量、規格、型號、質量證明文件等。（三）驗收流程1.耗材到貨后，耗材管理員應組織使用人員共同進行驗收。2.驗收人員應仔細核對耗材的名稱、規格、型號、數量等信息，檢查耗材的外觀是否完好，有無破損、變形等情況。3.對于需要進行質量檢測的耗材，應按照相關標準進行檢測，檢測合格后方可驗收。4.驗收合格后，驗收人員應在驗收單上簽字確認，并注明驗收日期。驗收單應包括耗材的名稱、規格、型號、數量、供應商、驗收情況等內容。5.對于驗收不合格的耗材，應及時與供應商聯系，要求其更換或處理。在未解決問題之前，不得辦理入庫手續。五、入庫管理（一）入庫登記1.驗收合格的耗材，耗材管理員應及時辦理入庫手續，填寫入庫單。入庫單應包括耗材的名稱、規格、型號、數量、供應商、入庫日期等內容。2.入庫單應一式三聯，一聯由耗材管理員留存，作為庫存管理的依據；一聯交財務部門，作為記賬憑證；一聯交采購部門，作為采購結算的依據。（二）庫存存儲1.耗材應按照類別、規格、型號等進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。2.設立專門的耗材存儲倉庫或區域，保持倉庫環境整潔、干燥、通風良好，溫度、濕度等應符合耗材存儲要求。3.對于易燃易爆、有毒有害等特殊耗材，應按照相關規定進行單獨存儲和管理，采取必要的安全防護措施。（三）庫存盤點1.耗材管理員應定期（每月/每季度）對科室耗材庫存進行盤點，確保賬實相符。2.盤點時，應逐一核對庫存耗材的名稱、規格、型號、數量等信息，記錄實際庫存數量。3.對于盤盈、盤虧的耗材，應查明原因，填寫盤點報告，經科室負責人審核后，報財務部門進行相應的賬務處理。六、發放管理（一）領用流程1.使用人員如需領用耗材，應填寫領用申請表，注明領用耗材的名稱、規格、型號、數量、用途等信息。2.領用申請表需經科室負責人審批簽字后，交耗材管理員。3.耗材管理員根據審批后的領用申請表，按照先進先出的原則發放耗材，并在領用登記表上記錄領用日期、領用人員、耗材名稱、規格、型號、數量等信息。（二）限量領用1.根據科室工作實際情況，對部分常用耗材實行限量領用制度。2.限量領用的耗材，使用人員每次領用數量不得超過規定限額。如需超額領用，應說明原因，并經科室負責人批準。（三）貴重耗材管理1.對于價值較高的貴重耗材，如精密儀器配件、高值醫用耗材等，應建立專門的臺賬進行管理。2.貴重耗材的領用需經科室負責人和醫院相關部門審批，嚴格記錄領用時間、領用人員、耗材名稱、規格、型號、數量、用途等信息。3.定期對貴重耗材的使用情況進行跟蹤和分析，確保其合理使用。七、使用管理（一）正確使用1.使用人員應嚴格按照耗材的使用說明書和操作規程正確使用耗材，確保耗材的使用效果和安全性。2.對于有特殊使用要求的耗材，如無菌耗材、一次性使用耗材等，應嚴格遵守相關規定，避免交叉感染和浪費。（二）節約使用1.倡導節約使用耗材的理念，使用人員應根據實際工作需要合理領用耗材，避免浪費。2.對于可重復使用的耗材，應按照規定進行清洗、消毒、保養后繼續使用。（三）使用監督1.科室負責人和耗材管理員應定期對耗材的使用情況進行檢查和監督，發現問題及時糾正。2.鼓勵科室成員之間相互監督，對浪費耗材的行為進行批評教育和糾正。八、報廢管理（一）報廢鑒定1.對于已損壞、過期、失效等無法繼續使用的耗材，使用人員應及時清理，并填寫報廢申請表。2.耗材管理員組織相關人員對報廢申請進行鑒定，確定是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.經鑒定符合報廢條件的耗材，報廢申請表需經科室負責人審核簽字后，報醫院相關部門審批。2.醫院相關部門應根據實際情況進行審批，并對報廢耗材的處理情況進行監督。（三）報廢處理1.批準報廢的耗材，應按照醫院規定的程序進行處理。對于有環保要求的耗材，應按照相關規定進行無害化處理，避免對環境造成污染。2.報廢耗材的處理情況應進行記錄，包括報廢日期、報廢耗材名稱、規格、型號、數量、處理方式等信息。九、成本控制與績效分析（一）成本控制1.定期對科室耗材成本進行分析，對比預算執行情況，找出成本控制的關鍵點和存在的問題。2.通過優化采購渠道、合理庫存管理、節約使用等措施，降低耗材采購和使用成本。3.建立耗材成本預警機制，當耗材成本超過預算或出現異常波動時，及時采取措施進行調整。（二）績效分析1.建立科室耗材管理績效評估指標體系，對耗材管理員和使用人員的工作績效進行考核。2.績效評估指標包括采購成本控制、庫存周轉率、耗材使用率、報廢率等。3.根據績效評估結果，對表現優秀的人員進行獎勵，對存在問題的人員進行督促改進。十、監督與檢查（一）內部監督1.科室負責人應定期對科室日常耗材管理工作進行檢查，確保各項制度和流程的有效執行。2.醫院內部審計部門應定期對科室耗材管理情