oa審核流程管理制度一、總則（一）目的為規范公司OA審核流程，提高工作效率，確保各項工作有序開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工在OA系統中發起的各類審批流程。（三）基本原則1.合法性原則：審核流程應符合國家法律法規及公司相關規定。2.準確性原則：發起人和審核人應確保所提供信息真實、準確、完整。3.及時性原則：各級審核人員應在規定時間內完成審核，不得拖延。4.保密性原則：涉及公司機密信息的審批流程，應嚴格遵守保密規定。二、OA審核流程概述（一）流程發起員工根據工作需要，在OA系統中選擇相應的流程模板，填寫詳細的申請信息，包括但不限于事項描述、涉及金額、附件等，提交至流程的第一級審核人。（二）審核環節1.初審：第一級審核人對申請進行初步審核，檢查信息是否完整、合規，如不符合要求，應退回申請人并注明原因。2.復審：初審通過后，申請流轉至復審環節，復審人對申請進行進一步審核，重點關注事項的合理性、必要性等。3.終審：根據流程設定，部分申請需經過終審，終審人對整個申請進行全面審核，做出最終審批決定。（三）流程結束申請經終審通過后，流程結束；若被駁回，申請人需根據審核意見進行修改后重新提交。三、具體審核流程分類及要求（一）請假流程1.請假類型：包括病假、事假、年假、婚假、產假、陪產假、喪假等。2.申請要求：員工需提前[X]天提交請假申請（特殊情況除外）。病假需提供醫院診斷證明。年假申請應符合公司年假規定。3.審核權限：部門主管審批1天以內（含1天）的請假申請。分管領導審批1天以上至[X]天的請假申請?？偨浝韺徟鶾X]天以上的請假申請。（二）辦公用品采購流程1.申請流程：部門根據辦公用品庫存情況及工作需要，填寫辦公用品采購申請單。詳細列出采購物品名稱、規格、數量、預計金額等。2.審核環節：部門主管初審，確認申請的必要性和合理性。行政部門審核庫存情況及采購預算，如庫存充足或超出預算，應提出調整建議。財務部門審核采購金額的合理性，確保符合財務規定。分管領導終審。（三）費用報銷流程1.報銷范圍：包括差旅費、業務招待費、通訊費、交通費等。2.報銷要求：員工應在費用發生后[X]個工作日內提交報銷申請。提供真實、有效的發票及相關憑證，發票應符合國家稅務規定。詳細填寫報銷事由、金額、報銷期間等信息。3.審核流程：部門主管初審，核實費用的真實性和合理性。財務部門審核發票及報銷金額，檢查是否符合財務制度。分管領導終審。（四）借款流程1.借款原因：包括因公出差、業務采購等臨時性資金需求。2.申請要求：填寫借款申請單，注明借款金額、用途、預計還款時間等。提供相關業務證明材料（如出差審批單、采購合同等）。3.審核流程：部門主管初審，確認借款用途的合理性。財務部門審核借款金額及還款能力，如不符合要求，應提出意見。分管領導終審。（五）合同審批流程1.合同類型：包括采購合同、銷售合同、租賃合同、服務合同等。2.審批要求：合同起草人應確保合同條款合法、合規、明確。提交合同草案時，附上相關背景資料和審批說明。3.審核環節：業務部門初審，審核合同條款與業務需求的一致性。法務部門審核合同的法律合規性，提出法律意見。財務部門審核合同涉及的財務條款，如付款方式、金額等。分管領導終審，重大合同需總經理審批。四、審核人員職責（一）發起人職責1.準確填寫OA審核流程申請信息，確保內容真實、完整、清晰。2.按要求上傳相關附件，如證明材料、合同草案等。3.及時跟進審核進度，根據審核意見進行修改和補充。（二）各級審核人職責1.初審人職責：對申請進行初步審核，檢查信息是否齊全、合規。提出初審意見，如同意、不同意或需補充資料等。在規定時間內完成初審，不得積壓。2.復審人職責：對初審通過的申請進行進一步審核，重點關注事項的合理性、必要性等。與相關部門或人員溝通核實情況，確保審核準確。做出復審決定，如有疑問及時與發起人或其他審核人溝通。3.終審人職責：對整個申請進行全面審核，做出最終審批決定。審核申請是否符合公司整體戰略和規定。簽署終審意見，對審批結果負責。五、審核時間規定（一）一般審核時間各級審核人應在收到申請后的[X]個工作日內完成審核。如遇特殊情況，需提前告知發起人并說明原因。（二）緊急事項審核對于緊急事項的審核流程，應開啟綠色通道，審核人應在[X]小時內完成審核（節假日除外）。六、溝通與反饋機制（一）溝通方式1.在OA系統中，審核人可通過批注功能對申請提出意見和建議，發起人可及時查看并回復。2.對于復雜問題或需要進一步溝通的事項，審核人可通過電話、郵件等方式與發起人或相關人員進行溝通。（二）反饋要求審核人應在審核意見中明確指出問題所在及修改建議，以便發起人能夠準確理解并及時調整。發起人對審核意見如有異議，可在OA系統中進行申訴，并提供相關說明和證據。七、監督與考核（一）監督機制1.公司行政部門負責對OA審核流程的執行情況進行定期檢查，確保流程規范運行。2.設立意見反饋郵箱，員工可對審核流程中存在的問題進行反饋，行政部門及時進行處理和回復。（二）考核辦法1.對審核人考核：審核及時率：審核人在規定時間內完成審核的比例，未按時完成審核的按次數進行扣分。審核準確率：審核意見的準確性，因審核失誤導致流程反復的，視情節輕重進行扣分。2.對發起人考核：申請信息完整率：申請信息填寫完整的比例，信息不完整導致審核延誤的，進行相應扣分。申請合規率：申請符合公司規定和流程要求的比例，不合規申請被退回的，進行扣分。八、培訓與宣傳（一）培訓計劃1.定期組織OA審核流程培訓，針對新員工和流程調整內容進行詳細講解。2.培訓內容包括流程操作指南、審核要點、常見問題解答等。3.培訓方式可采用集中授課、線上視頻、操作演示等多種形式。（二）宣傳推廣1.通過公司內部公告、郵件等方式宣傳OA審核流程管理制度，提高員工知曉度