企業(yè)采購(gòu)廉潔管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司采購(gòu)活動(dòng)中的廉潔自律，規(guī)范采購(gòu)行為，防止采購(gòu)過(guò)程中的不正當(dāng)行為，維護(hù)公司利益，確保采購(gòu)工作公開(kāi)、公平、公正進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及采購(gòu)活動(dòng)的部門、人員以及參與公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的供應(yīng)商、代理商、經(jīng)銷商等相關(guān)方。（三）基本原則1.廉潔奉公原則：采購(gòu)人員應(yīng)秉持廉潔自律的職業(yè)操守，杜絕任何形式的貪污、受賄、索賄等違法違紀(jì)行為。2.公平公正原則：在采購(gòu)過(guò)程中，對(duì)待所有供應(yīng)商應(yīng)一視同仁，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保采購(gòu)結(jié)果公平公正。3.誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)人員及相關(guān)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，如實(shí)提供信息，履行承諾，不得隱瞞、欺詐或誤導(dǎo)對(duì)方。4.合規(guī)合法原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。二、采購(gòu)廉潔行為規(guī)范（一）采購(gòu)人員行為準(zhǔn)則1.嚴(yán)禁接受供應(yīng)商的賄賂、回扣、禮品、宴請(qǐng)、娛樂(lè)活動(dòng)或其他不正當(dāng)利益。2.不得向供應(yīng)商泄露公司的采購(gòu)計(jì)劃、底價(jià)、標(biāo)底、評(píng)標(biāo)情況等商業(yè)機(jī)密信息。3.與供應(yīng)商保持適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)距離，不得與供應(yīng)商存在不正當(dāng)?shù)乃饺岁P(guān)系，影響采購(gòu)決策的公正性。4.在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)客觀公正地評(píng)價(jià)供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)，不得因個(gè)人私利偏袒或歧視任何供應(yīng)商。5.嚴(yán)格按照公司規(guī)定的采購(gòu)流程進(jìn)行操作，不得擅自簡(jiǎn)化或變更流程，確保采購(gòu)活動(dòng)規(guī)范有序。（二）供應(yīng)商行為準(zhǔn)則1.嚴(yán)禁向公司采購(gòu)人員、相關(guān)決策人員及其他影響采購(gòu)活動(dòng)的人員行賄、提供回扣、禮品、宴請(qǐng)、娛樂(lè)活動(dòng)或其他不正當(dāng)利益。2.不得通過(guò)不正當(dāng)手段獲取公司采購(gòu)項(xiàng)目的相關(guān)信息，如打聽(tīng)底價(jià)、標(biāo)底、評(píng)標(biāo)情況等。3.應(yīng)如實(shí)向公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的真實(shí)信息，不得隱瞞產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、價(jià)格欺詐等情況。4.在參與公司采購(gòu)項(xiàng)目過(guò)程中，應(yīng)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)定和采購(gòu)流程，不得采取不正當(dāng)手段干擾采購(gòu)活動(dòng)的正常進(jìn)行。三、采購(gòu)流程廉潔要求（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各需求部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，合理制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，確保其合理性和必要性。審批人員應(yīng)認(rèn)真審核采購(gòu)計(jì)劃，避免因不合理的需求導(dǎo)致采購(gòu)浪費(fèi)或滋生腐敗行為。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選：采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商篩選機(jī)制，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行全面調(diào)查和評(píng)估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商準(zhǔn)入：符合條件的供應(yīng)商經(jīng)審批后納入公司合格供應(yīng)商名錄。采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和更新，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)予以淘汰。3.供應(yīng)商考察：在選擇供應(yīng)商過(guò)程中，如需對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，考察人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的任何饋贈(zèng)或不正當(dāng)招待。考察結(jié)束后，應(yīng)如實(shí)撰寫考察報(bào)告，為供應(yīng)商選擇提供客觀依據(jù)。（三）采購(gòu)招投標(biāo)管理1.招標(biāo)范圍：對(duì)于達(dá)到公司規(guī)定招標(biāo)金額標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。招標(biāo)方式可采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等。2.招標(biāo)文件編制：采購(gòu)部門應(yīng)編制詳細(xì)、明確的招標(biāo)文件，包括采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。招標(biāo)文件應(yīng)確保公平公正，不得設(shè)置傾向性條款或排斥潛在供應(yīng)商的內(nèi)容。3.開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)：開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)、透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門的檢查。評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)由公司內(nèi)部相關(guān)人員及技術(shù)、法律等方面的專家組成，評(píng)標(biāo)過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保評(píng)標(biāo)結(jié)果公正、合理。4.中標(biāo)通知：確定中標(biāo)供應(yīng)商后，應(yīng)及時(shí)向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公示。中標(biāo)通知書應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的各項(xiàng)要求和雙方的權(quán)利義務(wù)。（四）合同簽訂與執(zhí)行1.合同簽訂：采購(gòu)合同應(yīng)按照公司合同管理規(guī)定進(jìn)行簽訂，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。合同簽訂過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格審查供應(yīng)商的資質(zhì)和合同條款的合法性、完整性，確保合同的有效性。2.合同執(zhí)行：采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)按照合同約定追究其責(zé)任，并采取相應(yīng)的措施保障公司利益。四、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門監(jiān)督：公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、采購(gòu)資金的使用情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.紀(jì)檢部門監(jiān)督：公司紀(jì)檢部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的廉潔情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，受理對(duì)采購(gòu)人員及供應(yīng)商的廉潔舉報(bào)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查處理。3.其他部門監(jiān)督：公司內(nèi)部其他相關(guān)部門有權(quán)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向采購(gòu)部門或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋，共同維護(hù)公司采購(gòu)活動(dòng)的廉潔性。（二）外部監(jiān)督1.接受社會(huì)監(jiān)督：公司應(yīng)積極接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，設(shè)立舉報(bào)電話、郵箱等舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工及社會(huì)各界對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行舉報(bào)。2.配合政府監(jiān)管：公司應(yīng)積極配合政府相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息，對(duì)于政府部門提出的整改要求，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)。五、違規(guī)處理（一）對(duì)采購(gòu)人員的違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度規(guī)定的采購(gòu)人員，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、撤職、解除勞動(dòng)合同等處理。2.如采購(gòu)人員的違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。3.對(duì)于觸犯法律法規(guī)的采購(gòu)人員，將移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。（二）對(duì)供應(yīng)商的違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度規(guī)定的供應(yīng)商，公司將視情節(jié)輕重給予警告、暫停合作、取消合格供應(yīng)商資格等處理。2.如供應(yīng)商的違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，公司有權(quán)要求供應(yīng)商賠償損失，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.對(duì)于嚴(yán)重違反法律法規(guī)的供應(yīng)商，公司將依法追究其法律責(zé)任，并向相關(guān)部門通報(bào)其違規(guī)行為。六、教育培訓(xùn)（一）廉潔意識(shí)培訓(xùn)1.公司應(yīng)定期組織采購(gòu)人員及相關(guān)人員參加廉潔意識(shí)培訓(xùn)，提高其對(duì)廉潔采購(gòu)重要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括國(guó)家法律法規(guī)、公司廉潔制度、典型案例分析等，通過(guò)培訓(xùn)使員工深刻理解廉潔采購(gòu)的要求和違規(guī)行為的后果。（二）業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)1.加強(qiáng)采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高其采購(gòu)專業(yè)水平和業(yè)務(wù)能力，確保采購(gòu)工作高效、規(guī)范進(jìn)行。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括采購(gòu)流程、供應(yīng)商管理、合同談判、招投標(biāo)知識(shí)等，通過(guò)培訓(xùn)提升采購(gòu)人員的綜合