中控室鑰匙箱管理制度一、總則（一）目的為了加強中控室鑰匙的管理，確保中控室的安全與正常運行，特制定本制度。中控室作為公司運營的核心樞紐，其安全性至關重要。鑰匙箱管理的規(guī)范化能夠有效防止未經授權的人員進入中控室，避免因誤操作或惡意破壞導致的生產中斷、設備損壞以及信息泄露等風險，保障公司各項業(yè)務的穩(wěn)定開展。（二）適用范圍本制度適用于公司內中控室鑰匙箱的管理，包括但不限于中控室各類設備操作間、機房、配電室等相關區(qū)域鑰匙的存放、使用、借用及歸還等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.安全性原則確保中控室鑰匙的保管和使用過程安全可靠，防止鑰匙丟失、被盜用或濫用，保障中控室設施及信息安全。2.規(guī)范性原則明確鑰匙箱管理的各項流程和標準，做到操作有章可循，管理規(guī)范有序，確保所有涉及中控室鑰匙的行為都符合公司規(guī)定。3.責任明確原則對鑰匙箱管理過程中的各個環(huán)節(jié)明確責任主體，做到責任到人，便于監(jiān)督和考核，確保各項管理措施得到有效執(zhí)行。二、鑰匙箱管理職責（一）中控室主管1.全面負責中控室鑰匙箱的日常管理工作，確保鑰匙箱管理符合公司安全規(guī)定和本制度要求。2.定期檢查鑰匙箱的使用情況，核對鑰匙數量及狀態(tài)，發(fā)現問題及時處理并向上級匯報。3.負責對中控室鑰匙的借用申請進行審核，根據實際工作需要決定是否批準借用，并記錄借用情況。4.組織開展鑰匙箱管理相關的培訓工作，提高中控室工作人員及其他相關人員對鑰匙箱管理制度的認識和操作技能。（二）鑰匙保管人員1.嚴格按照本制度規(guī)定，負責中控室鑰匙箱的日常保管工作，確保鑰匙箱的安全和正常使用。2.每日對鑰匙箱進行巡查，檢查鑰匙是否齊全、完好，如有異常及時報告中控室主管。3.根據中控室主管的審批意見，負責辦理鑰匙的借用、歸還手續(xù)，準確記錄借用時間、歸還時間、借用人員及用途等信息。4.協助中控室主管完成鑰匙箱管理的其他相關工作，如鑰匙的定期盤點、維護等。（三）鑰匙使用人員1.因工作需要借用中控室鑰匙時，必須按照規(guī)定填寫借用申請，說明借用原因、借用時間及歸還時間等信息，并經中控室主管批準。2.嚴格按照批準的用途使用鑰匙，不得擅自將鑰匙轉借他人或用于其他非工作目的。3.使用完畢后，應及時將鑰匙歸還鑰匙保管人員，并確保鑰匙完好無損。如發(fā)現鑰匙丟失或損壞，應立即向中控室主管報告，并承擔相應的責任。三、鑰匙箱管理規(guī)定（一）鑰匙箱設置1.中控室應配備專用的鑰匙箱，鑰匙箱應具備良好的防盜、防潮、防火性能，確保鑰匙存放安全。2.鑰匙箱應安裝在中控室內顯眼且便于操作的位置，便于鑰匙的存放和取用。同時，鑰匙箱應設置明顯的標識，標明“中控室鑰匙箱”字樣及使用規(guī)定。3.鑰匙箱應采用雙人雙鎖管理方式，由中控室主管和鑰匙保管人員分別保管一把鎖的鑰匙，只有兩人同時在場才能開啟鑰匙箱，以確保鑰匙管理的安全性和相互監(jiān)督性。（二）鑰匙分類存放1.中控室鑰匙應按照功能和區(qū)域進行分類存放，不同類型的鑰匙應分別放置在不同的鑰匙格內，并在鑰匙格上標明鑰匙所對應的設備或區(qū)域名稱。2.鑰匙分類如下：設備操作間鑰匙：包括各類生產設備、監(jiān)控設備、消防設備等操作間的鑰匙。機房鑰匙：如服務器機房、網絡機房等的鑰匙。配電室鑰匙：用于配電室設備操作和維護的鑰匙。其他重要區(qū)域鑰匙：如中控室通往外部重要通道的門禁鑰匙等。3.備用鑰匙應單獨存放，并做好明顯標識，注明備用鑰匙對應的設備或區(qū)域。備用鑰匙僅在緊急情況下使用，使用后應及時放回鑰匙箱，并記錄使用情況。（三）鑰匙標識與編號1.每把鑰匙上應粘貼清晰的標識牌，標明鑰匙所對應的設備或區(qū)域名稱。標識牌應采用耐久性材料制作，確保字跡清晰、不易脫落。2.為便于管理和識別，對中控室所有鑰匙進行統(tǒng)一編號。編號應具有唯一性，編號規(guī)則應簡單明了，易于記憶和查詢。編號應記錄在鑰匙箱管理臺賬中，并與鑰匙標識牌上的編號一致。（四）鑰匙箱管理臺賬1.建立詳細的鑰匙箱管理臺賬，用于記錄鑰匙的領取、借用、歸還、維修、報廢等情況。臺賬應包括鑰匙編號、鑰匙名稱、所屬設備或區(qū)域、保管人員、借用時間、歸還時間、借用人員、用途、維修記錄、報廢原因及時間等信息。2.鑰匙箱管理臺賬應定期更新，確保記錄信息的準確性和完整性。每月末，鑰匙保管人員應對當月鑰匙箱管理情況進行總結，形成月度報告，上報中控室主管。3.中控室主管應定期對鑰匙箱管理臺賬進行檢查和審核，發(fā)現問題及時督促整改，確保臺賬記錄與實際情況相符。四、鑰匙借用管理（一）借用申請1.因工作需要借用中控室鑰匙的人員，必須提前填寫《中控室鑰匙借用申請表》（以下簡稱“申請表”）。申請表應包括申請人姓名、部門、借用時間、歸還時間、借用原因、借用鑰匙名稱及編號等信息。2.申請人應將填寫完整的申請表提交給所在部門負責人審批，部門負責人應根據工作實際情況，對借用申請進行審核，簽署意見并簽字確認。3.經部門負責人批準后的申請表，申請人應提交至中控室主管處進行最終審批。中控室主管應根據工作需要和安全要求，對借用申請進行嚴格審核，如認為申請合理且必要，應在申請表上簽署批準意見并簽字確認；如申請不符合規(guī)定或存在安全風險，應拒絕批準，并向申請人說明原因。（二）借用審批流程1.申請人填寫申請表并提交部門負責人審批。2.部門負責人審核申請表，簽署意見并簽字確認。3.申請人將經部門負責人批準的申請表提交至中控室主管處審批。4.中控室主管審核申請表，簽署批準意見并簽字確認（如批準）或拒絕批準并說明原因（如不批準）。（三）借用期限1.中控室鑰匙的借用期限一般不得超過[X]個工作日。如有特殊情況需要延長借用期限，申請人應在借用期限屆滿前[X]個工作日向中控室主管提出延期申請，經中控室主管批準后方可延期。延期申請應注明延期原因及延期時長。2.未經批準逾期未歸還鑰匙的，鑰匙保管人員應及時向中控室主管報告。中控室主管應責令借用人員限期歸還鑰匙，并視情節(jié)輕重給予相應的處罰。（四）歸還鑰匙1.借用人員使用完畢鑰匙后，應在規(guī)定的歸還時間內將鑰匙歸還至鑰匙保管人員處。歸還鑰匙時，借用人員應確保鑰匙完好無損，如有損壞或丟失，應照價賠償。2.鑰匙保管人員在收到歸還的鑰匙后，應仔細核對鑰匙的編號、數量及狀態(tài)，確認無誤后在申請表上記錄歸還時間，并簽字確認。如發(fā)現鑰匙存在損壞或丟失情況，應立即向借用人員核實，并按照相關規(guī)定進行處理。3.對于歸還的備用鑰匙，鑰匙保管人員應在確認其完好無損后，將其放回備用鑰匙存放格內，并在臺賬中記錄備用鑰匙的歸還情況。五、鑰匙箱巡查與盤點（一）巡查1.鑰匙保管人員應每日對鑰匙箱進行巡查，檢查鑰匙箱的外觀是否完好，鎖具是否正常，鑰匙數量是否齊全，標識是否清晰等。如發(fā)現異常情況，應及時記錄并向中控室主管報告。2.在巡查過程中，鑰匙保管人員還應檢查鑰匙的存放狀態(tài)，確保鑰匙按照規(guī)定分類存放，無混放、錯放現象。同時，應檢查鑰匙標識牌是否牢固，編號是否清晰可辨。3.對于巡查中發(fā)現的問題，鑰匙保管人員應及時采取措施進行處理。如鑰匙箱鎖具損壞，應及時聯系維修人員進行更換；鑰匙標識牌脫落或字跡模糊，應及時重新粘貼或更換標識牌；鑰匙數量短缺，應立即查找原因，并向中控室主管報告。（二）盤點1.中控室主管應定期組織對中控室鑰匙箱進行盤點，盤點周期為[X]月/季度/半年/年（根據實際情況確定）。盤點工作應確保全面、準確，覆蓋鑰匙箱內所有鑰匙。2.盤點時，鑰匙保管人員應協助中控室主管進行鑰匙數量核對和狀態(tài)檢查。核對內容包括鑰匙編號、名稱、數量、所屬設備或區(qū)域等信息，確保與鑰匙箱管理臺賬記錄一致。3.如在盤點過程中發(fā)現鑰匙數量與臺賬記錄不符或鑰匙存在損壞、丟失等情況，應立即查明原因，并填寫《中控室鑰匙盤點差異表》。差異表應詳細記錄差異情況、發(fā)現時間、可能原因及處理措施等信息。4.對于盤點中發(fā)現的問題，中控室主管應及時組織相關人員進行調查和處理。如因管理不善導致鑰匙丟失或損壞，應追究相關責任人的責任；如因設備故障或其他不可抗力因素導致鑰匙損壞，應及時安排維修或更換。同時，應對鑰匙箱管理臺賬進行相應調整，確保臺賬記錄與實際情況相符。六、鑰匙維修與報廢管理（一）維修1.當發(fā)現中控室鑰匙存在損壞情況時，鑰匙保管人員應及時填寫《中控室鑰匙維修申請表》，詳細說明鑰匙損壞情況、維修原因及維修要求等信息。2.維修申請表經中控室主管批準后，鑰匙保管人員應將損壞的鑰匙送交指定的維修人員進行維修。維修人員應在規(guī)定的時間內完成維修工作，并確保維修后的鑰匙能夠正常使用。3.維修完成后，維修人員應將維修好的鑰匙交回鑰匙保管人員。鑰匙保管人員應對維修后的鑰匙進行檢查，確認其功能正常、外觀完好后，在維修申請表上簽字確認，并將維修后的鑰匙放回鑰匙箱。同時，鑰匙保管人員應在鑰匙箱管理臺賬中記錄鑰匙的維修情況。（二）報廢1.對于無法修復或已失去使用價值的中控室鑰匙，鑰匙保管人員應填寫《中控室鑰匙報廢申請表》，詳細說明鑰匙報廢原因、報廢時間等信息。2.報廢申請表經中控室主管審核批準后，鑰匙保管人員應將報廢的鑰匙從鑰匙箱中取出，并進行妥善處理。報廢鑰匙的處理方式可包括銷毀、上繳等，具體處理方式應符合公司相關規(guī)定。3.在處理報廢鑰匙后，鑰匙保管人員應在鑰匙箱管理臺賬中記錄鑰匙的報廢情況，包括報廢鑰匙編號、名稱、所屬設備或區(qū)域、報廢原因及處理時間等信息。同時，應對鑰匙箱管理臺賬進行相應調整，確保臺賬記錄準確反映鑰匙箱內鑰匙的實際情況。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門應定期對中控室鑰匙箱管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括鑰匙箱管理制度的執(zhí)行情況、鑰匙借用審批流程的合規(guī)性、鑰匙箱巡查與盤點工作的落實情況、鑰匙維修與報廢管理的規(guī)范性等。2.中控室主管應加強對鑰匙箱管理工作的日常監(jiān)督，及時發(fā)現和糾正鑰匙箱管理過程中存在的問題。對于違反本制度規(guī)定的行為，應及時制止并督促相關人員進行整改。3.在監(jiān)督檢查過程中，發(fā)現問題的部門或個人應積極配合檢查工作，如實提供相關資料和信息。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，應明確整改責任人、整改期限及整改要求，確保問題得到及時有效的解決。（二）考核機制1.建立中控室鑰匙箱管理考核機制，對鑰匙箱管理相關責任人員進行考核。考核內容包括鑰匙箱管理工作的執(zhí)行情況、鑰匙借用審批的準確性和及時性、鑰匙箱巡查與盤點工作的質量、鑰匙維修與報廢管理的規(guī)范性等方面。2.考核方式采用定期考核與不定期抽查相結合的方式。定期考核每[X]月/季度/半年/年（根據實際情況確定）進行一次，不定期抽查根據工作需要隨時開展。考核結果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。3.對于考核結果優(yōu)秀的責任人員，公司將給予表彰和獎勵，如頒發(fā)榮譽證書、給予績效加分等；對于考核結果不合格的責任人員，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款、降職、辭退等處罰措施。同時，對于因管理不善導致中控室鑰匙管理出現重大安全事故的責任人員，公司將依法追究其法律責任。八、附則（一）解釋權本制度由公司人力資源部負責解釋。如有未盡事宜或本制度與國家法律法規(guī)、公司其他規(guī)定相沖突的，以國家法律法規(guī)和公司其他規(guī)