企業招標采購管理制度一、總則（一）目的為規范企業招標采購活動，加強對招標采購過程的管理與監督，確保采購活動合法合規、公開透明、公平公正，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于企業內部所有招標采購活動，包括但不限于工程建設項目、貨物采購、服務采購等。（三）基本原則1.合法性原則：招標采購活動必須遵守國家法律法規及相關政策要求。2.公開透明原則：采購信息、采購程序、采購結果等應向相關方公開，接受監督。3.公平公正原則：對待所有參與招標采購的供應商應一視同仁，確保競爭機會均等。4.誠實信用原則：參與招標采購活動的各方應誠實守信，履行各自的義務。5.效益原則：在保證采購質量的前提下，追求采購成本最小化，提高企業經濟效益。二、職責分工（一）招標采購管理部門1.負責制定和完善招標采購管理制度、流程及標準文本。2.組織實施招標采購活動，包括編制招標文件、發布招標公告、組織開標評標、簽訂采購合同等。3.建立和管理供應商庫，對供應商進行資格審查、評價和動態管理。4.協調解決招標采購過程中的爭議和問題，對違規行為進行調查處理。（二）需求部門1.根據企業實際需求，提出采購申請，明確采購項目的規格、數量、技術要求、交貨期等詳細信息。2.參與招標文件的編制和評審工作，提供技術支持和需求解釋。3.負責采購合同的驗收工作，對采購貨物或服務的質量、數量、規格等進行檢驗和評估。（三）財務部門1.參與招標采購預算的編制和審核，提供資金保障。2.負責對采購項目的資金支付進行審核和監督，確保資金使用合規。3.協助開展采購成本分析和控制工作。（四）審計部門1.對招標采購活動進行審計監督，檢查采購程序的合規性、采購結果的公正性等。2.對采購項目的經濟效益進行評價，提出審計意見和建議。（五）其他相關部門根據各自職責，配合招標采購管理部門做好相關工作，如提供技術咨詢、協助組織評標等。三、招標采購流程（一）采購申請1.需求部門根據業務需要，填寫《采購申請表》，詳細說明采購項目的名稱、規格、數量、技術要求、預算金額、預計交貨期等內容，并經部門負責人簽字確認后提交至招標采購管理部門。2.對于金額較大、技術復雜或涉及重大項目的采購申請，需求部門應組織相關人員進行論證，確保采購需求的合理性和必要性。（二）采購審批1.招標采購管理部門收到采購申請后，對申請內容進行初步審核，審核通過后提交至相關領導審批。2.審批流程根據企業內部規定執行，一般采購項目由分管領導審批，重大采購項目需經總經理或董事長審批。3.審批通過的采購申請進入招標采購程序，未通過的采購申請應及時反饋給需求部門并說明原因。（三）招標采購準備1.組建招標采購小組：根據采購項目的特點和規模，由招標采購管理部門牽頭，會同需求部門、財務部門、審計部門等相關人員組成招標采購小組，負責具體的招標采購工作。2.編制招標文件：招標采購小組根據采購申請和相關法律法規要求，編制招標文件。招標文件應包括招標公告、投標人須知、技術規格、評標標準、合同條款等內容，確保文件內容完整、準確、清晰，能夠充分表達采購需求和評標要求。3.發布招標公告：招標采購管理部門通過企業內部網站、外部招標平臺、報紙等渠道發布招標公告，公開招標采購項目的相關信息，吸引潛在供應商參與投標。招標公告應明確招標項目的名稱、內容、要求、投標截止時間、開標時間和地點等關鍵信息。（四）投標報名與資格審查1.供應商報名：潛在供應商在規定的時間內，按照招標公告要求向招標采購管理部門提交投標報名資料，包括營業執照副本、資質證書、業績證明、法定代表人授權書等。2.資格審查：招標采購小組對報名供應商進行資格審查，審查內容包括供應商的資質條件、信譽狀況、財務狀況、業績情況等。只有通過資格審查的供應商才能參與投標。（五）開標評標1.開標：在規定的開標時間和地點，招標采購小組組織開標會議。開標時，由投標人或其授權代表檢查投標文件的密封情況，經確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格、投標文件的主要內容等。2.評標：開標結束后，招標采購小組按照招標文件規定的評標標準和方法，對投標文件進行評審。評標過程應遵循公平、公正、保密的原則，評標結果應形成書面報告。評標報告應包括評標情況說明、推薦的中標候選人名單及理由等內容。（六）定標與合同簽訂1.定標：根據評標結果，招標采購管理部門將中標候選人名單提交給相關領導審批，確定中標供應商。2.合同簽訂：中標供應商確定后，招標采購管理部門與中標供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括采購貨物或服務的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。合同簽訂后，雙方應嚴格履行合同約定。（七）驗收與付款1.驗收：需求部門按照采購合同要求，對采購貨物或服務進行驗收。驗收內容包括貨物的數量、規格、質量、性能等方面。驗收合格后，需求部門應出具《驗收報告》。2.付款：財務部門根據采購合同和《驗收報告》，按照企業財務管理制度的規定，辦理采購款項的支付手續。付款前，財務部門應對采購合同的執行情況進行審核，確保付款依據充分、合規。四、供應商管理（一）供應商準入1.建立供應商準入標準，明確供應商應具備的資質條件、生產經營能力、產品質量、售后服務等方面的要求。2.供應商申請準入時，應向招標采購管理部門提交相關資料，包括營業執照副本、稅務登記證、組織機構代碼證、資質證書、產品檢驗報告、業績證明、售后服務承諾等。3.招標采購管理部門對供應商提交的資料進行審核，并實地考察供應商的生產經營場所、生產設備、質量管理體系等情況。審核和考察合格的供應商納入供應商庫管理。（二）供應商評價與考核1.定期對供應商進行評價和考核，評價內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務、合同履行情況等方面。2.建立供應商評價指標體系，采用定量與定性相結合的方法，對供應商進行綜合評價。評價結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。3.根據供應商評價結果，對供應商進行分類管理。對于優秀供應商，給予更多的合作機會和優惠政策；對于不合格供應商，及時進行淘汰，并停止與其合作。（三）供應商動態管理1.建立供應商信息檔案，記錄供應商的基本信息、評價考核結果、合作項目情況等內容。2.定期更新供應商信息檔案，及時掌握供應商的動態變化情況。3.對于供應商的重大事項變更，如法定代表人變更、經營范圍變更、股權結構變更等，要求供應商及時通知企業，并重新進行資格審查和評價。五、招標采購監督與風險管理（一）監督機制1.審計部門定期對招標采購活動進行審計監督，檢查采購程序的合規性、采購結果的公正性、采購合同的履行情況等。2.企業內部設立舉報郵箱和舉報電話，接受員工和社會公眾對招標采購活動中違規行為的舉報。對于舉報信息，應及時進行調查核實，并根據調查結果進行處理。3.招標采購管理部門應建立內部監督機制，加強對招標采購過程的自我監督和管理，確保采購活動合法合規。（二）風險管理1.識別招標采購過程中的風險因素，如市場風險、供應商風險、法律風險、操作風險等。2.針對不同的風險因素，制定相應的風險應對措施，如市場調研、供應商多元化、法律咨詢、流程優化等。3.定期對招標采購風險進行評估和預警，及時發現和解決潛在的風險問題，降