產品收留人員管理制度一、總則（一）目的為規范公司產品收留人員的管理，明確相關職責與流程，確保產品收留工作的順利開展，保障公司產品質量和正常運營秩序，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內涉及產品收留相關工作的所有人員，包括但不限于生產部門、質量部門、倉庫管理部門以及與產品收留環節有業務往來的其他部門員工。（三）基本原則1.合規性原則：產品收留工作應嚴格遵守國家法律法規、行業標準以及公司內部的各項規章制度。2.準確性原則：確保收留產品信息的準確記錄，包括產品名稱、規格、數量、質量狀況、收留原因等，為后續處理提供可靠依據。3.及時性原則：對符合收留條件的產品應及時進行收留處理，避免延誤導致問題擴大或影響生產進度。4.責任明確原則：明確各部門及人員在產品收留過程中的職責，做到責任到人，避免推諉扯皮現象。二、產品收留的定義與范圍（一）定義產品收留是指公司對生產過程中出現的不符合質量標準、生產計劃調整產生的多余產品、客戶退回產品等情況進行集中收納、管理及后續處理的過程。（二）范圍1.質量不合格產品：經檢驗檢測發現存在質量缺陷，不符合公司產品質量標準的產品。2.生產多余產品：因生產計劃變更、生產過程中的超產等原因產生的超出訂單需求的產品。3.客戶退回產品：因各種原因被客戶退回的公司產品。4.其他需要收留的產品：如在產品搬運、存儲過程中發現的損壞產品等。三、職責分工（一）生產部門1.負責對生產過程中出現的質量問題進行初步判定，確定是否需要收留產品。2.配合質量部門對收留產品進行原因分析，提供相關生產過程數據和信息。3.負責將收留產品及時轉移至指定的收留區域，并做好標識和記錄。（二）質量部門1.制定產品質量檢驗標準和流程，對產品質量進行嚴格檢驗，判定產品是否符合質量要求，確定是否收留。2.對收留產品進行質量分析，查找質量問題產生的原因，提出改進措施和建議。3.監督產品收留過程中的質量控制情況，確保收留產品的質量狀態得到準確記錄和跟蹤。（三）倉庫管理部門1.提供專門的產品收留區域，并確保該區域環境適宜，能夠滿足收留產品的存儲要求。2.負責收留產品的出入庫管理，建立收留產品臺賬，詳細記錄產品的出入庫時間、數量、規格等信息。3.定期對收留產品進行盤點，確保賬實相符，并及時向上級匯報收留產品的庫存情況。（四）研發部門1.參與收留產品質量問題的分析，從技術角度提供解決方案和改進建議。2.根據產品收留情況，對產品設計、生產工藝等方面進行評估，必要時進行優化和調整。（五）銷售部門1.及時了解客戶退回產品的原因和相關信息，并反饋給其他相關部門。2.協助處理客戶退回產品的后續事宜，如與客戶溝通協商解決方案等。四、產品收留流程（一）收留申請1.質量問題發現：生產過程中，生產人員、質量檢驗人員或其他相關人員發現產品存在質量問題，認為需要收留的，應填寫《產品收留申請表》。2.生產多余產品報備：因生產計劃變更或超產等原因產生多余產品，生產部門應及時填寫《產品收留申請表》，說明收留原因和產品情況。3.客戶退回產品反饋：銷售部門收到客戶退回產品后，應立即填寫《產品收留申請表》，注明客戶退回原因、產品名稱、規格、數量等信息，并將申請表傳遞給質量部門。（二）收留審批1.質量部門審核：質量部門收到《產品收留申請表》后，對產品質量問題進行核實，判定是否符合收留條件。對于質量不合格產品，應詳細分析質量問題的嚴重程度和影響范圍，確定收留與否。對于生產多余產品和客戶退回產品，質量部門主要審核其是否符合公司相關規定和流程。2.相關部門會簽：根據產品收留的具體情況，質量部門可能會組織生產部門、倉庫管理部門等相關部門進行會簽。各部門應在規定時間內對申請表內容進行審核，并簽署意見。3.領導審批：經質量部門審核和相關部門會簽通過的《產品收留申請表》，提交給公司分管領導進行審批。領導根據公司整體利益、產品情況等因素綜合考慮后做出審批決定。（三）收留實施1.產品轉移：審批通過后，生產部門負責將收留產品及時轉移至倉庫管理部門指定的收留區域。在轉移過程中，應確保產品的標識清晰、完整，避免產品混淆或損壞。2.標識與記錄：倉庫管理部門在收留產品入庫時，應在產品上或其外包裝上貼上明顯的收留標識，注明產品名稱、規格、數量、收留日期、收留原因等信息。同時，在收留產品臺賬中詳細記錄產品的入庫時間、存放位置、相關審批單號等內容。（四）收留產品的處理1.質量整改：對于質量不合格產品，質量部門應組織相關人員進行質量分析，查找問題根源，制定整改措施。生產部門負責按照整改措施對產品進行返工、返修或報廢處理。在整改過程中，應做好記錄，包括整改過程、使用的材料和工具、整改結果等，以便跟蹤和追溯。2.庫存調配：對于生產多余產品，倉庫管理部門應根據公司庫存情況和銷售需求，及時與相關部門溝通協調，進行庫存調配。可以將多余產品調配至其他有需求的訂單或庫存不足的區域，以提高產品的利用率和公司的經濟效益。3.客戶協商處理：對于客戶退回產品，銷售部門應及時與客戶溝通協商，了解客戶退回原因和需求。根據協商結果，確定是否對產品進行返工、返修后重新發貨給客戶，或者給予客戶相應的補償等處理方式。在與客戶協商過程中，應做好記錄，并及時將協商結果反饋給其他相關部門。4.報廢處理：對于無法整改、調配或協商處理的收留產品，經公司領導批準后，按照公司的報廢流程進行處理。報廢產品應在專門的報廢區域進行存放，并定期進行清理和處置，確保符合環保要求。五、產品收留的監督與檢查（一）定期檢查1.倉庫管理部門應定期對收留產品進行檢查，檢查內容包括產品的存放狀態、標識情況、質量狀況等。對于發現的問題，應及時記錄并報告給相關部門進行處理。2.質量部門應不定期對收留產品進行質量抽檢，驗證收留產品的質量狀態是否穩定，是否存在潛在的質量風險。對于抽檢不合格的產品，應及時采取措施進行整改和處理。（二）專項檢查1.在產品收留工作出現重大問題或公司內部管理需要時，公司可組織專項檢查小組對產品收留工作進行全面檢查。檢查小組應包括質量部門、生產部門、倉庫管理部門等相關人員，對產品收留的各個環節進行詳細檢查和評估。2.專項檢查結束后，檢查小組應撰寫檢查報告，總結產品收留工作中存在的問題和不足，提出改進建議和措施。相關部門應根據檢查報告的要求，及時進行整改和落實。六、產品收留的信息管理（一）建立收留產品檔案1.倉庫管理部門應建立收留產品檔案，對每一批收留產品的相關信息進行詳細記錄和歸檔。檔案內容應包括產品收留申請表、審批文件、質量分析報告、處理記錄等。2.收留產品檔案應按照產品類別、收留時間等進行分類管理，便于查詢和追溯。（二）信息共享與溝通1.各部門應及時將與產品收留相關的信息錄入公司的信息管理系統，確保信息的準確性和及時性。同時，通過信息管理系統實現各部門之間的信息共享，便于協同工作和溝通交流。2.對于產品收留過程中的重要信息和問題，相關部門應及時召開溝通會議，共同商討解決方案，確保產品收留工作的順利進行。七、培訓與考核（一）培訓1.人力資源部門應定期組織產品收留相關知識和技能的培訓，提高員工對產品收留工作的認識和操作水平。培訓內容包括產品質量標準、收留流程、信息管理等方面。2.針對不同崗位的員工，應開展有針對性的培訓課程。例如，對生產人員重點培訓質量問題的識別和初步判定方法；對質量檢驗人員培訓更深入的質量分析技巧和收留產品的判定標準；對倉庫管理人員培訓收留產品的入庫、存儲和出庫管理等操作規范。（二）考核1.建立產品收留工作的考核機制，對涉及產品收留工作的部門和員工進行考核。考核指標包括產品收留的準確性、及時性、責任落實情況等。2.考核結果與員工的績效獎金、晉升、評優等掛鉤。對于在產品收留工作中表現優秀的部門和員工，給予相