商場代銷品管理制度一、總則（一）目的為加強公司商場代銷品的管理，規范代銷業務流程，確保代銷品的安全、完整，提高代銷業務的經濟效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司在各商場開展的代銷業務活動，包括代銷商品的采購、存儲、銷售、結算等環節。（三）基本原則1.合法性原則：代銷業務必須遵守國家法律法規及相關政策規定。2.效益性原則：在確保代銷品安全的前提下，努力提高代銷業務的經濟效益，實現公司利潤最大化。3.風險可控原則：對代銷業務過程中可能出現的風險進行有效識別、評估和控制，確保公司利益不受損失。4.職責明確原則：明確各部門及相關人員在代銷業務中的職責，做到分工合理、責任清晰。二、管理職責（一）銷售部門1.負責與商場溝通洽談代銷業務，簽訂代銷合同。2.了解商場銷售動態，及時反饋市場信息，提出代銷商品的調整建議。3.負責代銷商品的銷售統計與分析，定期向財務部門報送銷售數據。（二）采購部門1.根據銷售部門的需求和市場情況，制定代銷商品的采購計劃。2.負責代銷商品的采購工作，選擇優質供應商，確保商品質量。3.與供應商簽訂采購合同，跟蹤采購進度，保證商品按時到貨。（三）倉儲部門1.負責代銷商品的驗收入庫、存儲保管和出庫發貨工作。2.建立健全代銷商品庫存管理制度，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.做好庫存商品的安全防護工作，防止商品損壞、變質和丟失。（四）財務部門1.負責代銷業務的財務核算，準確記錄代銷商品的采購、銷售、庫存等情況。2.按照代銷合同規定，及時與商場進行結算，確保資金回籠。3.對代銷業務進行財務分析，為公司決策提供依據。（五）法務部門1.審核代銷合同及相關文件，確保合同條款合法合規，保護公司利益。2.處理代銷業務中的法律糾紛，提供法律咨詢和支持。三、代銷合同管理（一）合同簽訂1.銷售部門在與商場達成代銷意向后，應及時起草代銷合同草案。2.合同草案經法務部門審核通過后，由銷售部門與商場進行協商談判，達成一致意見后簽訂正式代銷合同。3.代銷合同應明確雙方的權利義務、代銷商品的種類、數量、價格、結算方式、交貨時間、質量標準、違約責任等條款。（二）合同執行1.銷售部門負責跟蹤代銷合同的執行情況，及時協調解決合同執行過程中出現的問題。2.各相關部門應按照合同約定履行各自的職責，確保合同順利執行。3.如遇合同變更或解除的情況，銷售部門應及時與商場協商，并按規定程序辦理相關手續。（三）合同歸檔1.代銷合同簽訂后，銷售部門應及時將合同副本交至財務部門、法務部門等相關部門存檔。2.合同檔案應妥善保管，以備查閱。合同保管期限按照公司檔案管理制度執行。四、代銷商品采購管理（一）采購計劃制定1.銷售部門應定期收集商場的銷售數據和市場需求信息，結合公司的銷售目標和庫存情況，制定代銷商品的采購計劃。2.采購計劃應明確采購商品的種類、數量、規格、采購時間等內容，并經部門負責人審核后報公司領導審批。（二）供應商選擇1.采購部門應根據采購計劃，選擇合適的供應商。供應商應具備良好的信譽、穩定的供貨能力和質量保證體系。2.采購部門應對供應商進行評估和篩選，建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、供貨情況、質量表現等。3.對于新的供應商，采購部門應進行實地考察，了解其生產經營狀況、產品質量等情況，確保符合公司要求。（三）采購合同簽訂1.采購部門在確定供應商后，應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確商品的規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本交至財務部門、倉儲部門等相關部門，以便做好后續工作。（四）采購執行1.采購部門應按照采購合同的約定，跟蹤采購進度，確保商品按時、按質、按量到貨。2.對于采購過程中出現的問題，如供應商延遲交貨、商品質量不合格等，采購部門應及時與供應商溝通協商，采取相應的解決措施。3.商品到貨后，采購部門應及時通知倉儲部門進行驗收。五、代銷商品倉儲管理（一）驗收入庫1.倉儲部門在收到代銷商品后，應按照采購合同和相關標準進行驗收。驗收內容包括商品的數量、規格、質量、包裝等。2.如發現商品數量不符、質量不合格或包裝損壞等問題，倉儲部門應及時通知采購部門與供應商聯系解決。3.驗收合格的代銷商品應及時辦理入庫手續，填寫入庫單，并將入庫單交至財務部門進行賬務處理。（二）存儲保管1.倉儲部門應根據代銷商品的特點和性質，合理安排存儲倉位，確保商品安全存儲。2.建立健全庫存管理制度，定期對庫存商品進行盤點，做到賬實相符。盤點結果應及時上報財務部門。3.做好庫存商品的安全防護工作，采取防潮、防蟲、防火、防盜等措施，防止商品損壞、變質和丟失。（三）出庫發貨1.根據銷售部門的發貨通知，倉儲部門應及時辦理代銷商品的出庫手續。出庫時應核對商品的名稱、規格、數量等信息，確保發貨準確無誤。2.填寫出庫單，并將出庫單交至財務部門進行賬務處理。同時，將商品交付給物流公司或商場指定的收貨人。3.對于退貨的代銷商品，倉儲部門應按照規定進行驗收和處理，并辦理相應的入庫手續。六、代銷商品銷售管理（一）銷售統計與分析1.銷售部門應建立健全代銷商品銷售統計制度，及時、準確地記錄代銷商品的銷售情況。銷售統計內容包括銷售日期、商品名稱、規格、數量、銷售額、銷售毛利等。2.定期對代銷商品的銷售數據進行分析，了解銷售動態和市場需求變化，為采購計劃的制定和商品調整提供依據。3.根據銷售分析結果，提出改進銷售工作的建議和措施，不斷提高銷售業績。（二）價格管理1.代銷商品的銷售價格應按照代銷合同的約定執行。如需調整價格，銷售部門應提前與商場協商，并報公司領導審批。2.銷售部門應關注市場價格動態，合理制定銷售價格策略，確保公司在市場競爭中具有優勢。（三）促銷活動1.根據市場情況和銷售目標，銷售部門可策劃并組織代銷商品的促銷活動。促銷活動方案應報公司領導審批后實施。2.促銷活動應明確促銷方式、促銷時間、促銷商品范圍、促銷價格等內容，并做好宣傳推廣工作。3.對促銷活動的效果進行評估和分析，總結經驗教訓，為今后的促銷活動提供參考。七、代銷商品結算管理（一）結算方式1.代銷商品的結算方式應在代銷合同中明確約定，一般采用定期結算或按銷售金額結算等方式。2.財務部門應按照代銷合同的規定，及時與商場進行結算。結算時應核對銷售數據、庫存數據等，確保結算金額準確無誤。（二）結算流程1.銷售部門定期向財務部門報送代銷商品的銷售清單，財務部門根據銷售清單與商場進行核對。2.核對無誤后，財務部門開具結算發票，辦理結算手續。結算款項應及時收回，存入公司指定賬戶。3.如在結算過程中發現問題，財務部門應及時與銷售部門、商場溝通協調，查明原因，采取相應的解決措施。（三）應收賬款管理1.財務部門應建立應收賬款臺賬，詳細記錄應收賬款的發生時間、金額、客戶名稱、結算情況等信息。2.定期對應收賬款進行清理和催收，對逾期未收回的賬款，應及時查明原因，并采取有效的催收措施。3.對于長期拖欠賬款的客戶，應進行重點跟蹤和管理，必要時可通過法律手段維護公司權益。八、風險管理（一）風險識別1.各部門應定期對代銷業務過程中可能出現的風險進行識別，包括市場風險、信用風險、質量風險、庫存風險、法律風險等。2.針對識別出的風險，應分析其產生的原因和可能造成的影響。（二）風險評估1.采用定性與定量相結合的方法，對識別出的風險進行評估，確定風險的等級和程度。2.根據風險評估結果，制定相應的風險應對策略。（三）風險應對1.對于市場風險，應加強市場調研和分析，及時調整采購計劃和銷售策略，降低市場波動對公司業務的影響。2.對于信用風險，應加強對商場和供應商的信用管理，建立信用評估體系，降低信用風險。3.對于質量風險，應加強對采購商品的質量檢驗，嚴格把控商品質量關，確保銷售商品符合質量標準。4.對于庫存風險，應合理控制庫存水平，優化庫存結構，避免庫存積壓或缺貨現象的發生。5.對于法律風險，應加強合同管理和法務審核，確保業務活動合法合規，避免法律糾紛的發生。九、監督與檢查（一）內部審計1.公司內部審計部門應定期對代銷業務進行審計，檢查代銷業務流程的執行情況、內部控制制度的有效性等。2.審計部門應及時發現問題，并提出整改建議，督促相關部門進行整改。（二）定期檢查1.各部門應定期對本部門負責的代銷業務工作進行自查，發現問題及時整改。2.公司應定期組織對代銷