商場出門條管理制度一、總則1.目的為規范商場物品出門管理，確保商場財物安全，維護正常的經營秩序，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于在本商場內經營的所有商戶、員工以及進入商場的其他相關人員。3.管理原則堅持嚴格管理、規范流程、責任明確、確保安全的原則，對商場物品出門進行有效管控。二、出門條的定義與用途1.定義出門條是指商場內人員或車輛攜帶物品離開商場時，必須填寫的一種憑證，用于記錄物品的名稱、數量、出門原因等信息。2.用途作為商場物品出門的唯一有效證明，防止未經授權的物品流出商場。便于商場管理部門對物品出門情況進行統計和追溯，及時發現異常情況并采取措施。三、出門條的分類1.商戶出門條用于商戶因經營需要，如貨物配送、退貨換貨等，攜帶物品離開商場。由商戶填寫，經商場相關部門審核后生效。2.員工出門條員工因工作需要外出辦事，如采購辦公用品、送貨等，攜帶物品離開商場時使用。由員工所在部門負責人審批后生效。3.臨時人員出門條包括裝修工人、送貨人員、維修人員等臨時進入商場的人員，攜帶工具、材料等物品離開商場時使用。由相關業務部門或接待人員填寫并審批。四、出門條的填寫要求1.基本信息出門條應填寫清晰、準確的日期、出門人姓名、所屬部門或商戶名稱、聯系方式等基本信息。2.物品明細詳細列出攜帶出門的物品名稱、規格、數量、型號等信息，如有多個物品，可分行填寫。3.出門原因明確填寫物品出門的原因，如“貨物配送”“退貨換貨”“外出辦公”等。4.審批簽字按照不同類型的出門條，分別由相應的審批人簽字確認。審批人應認真審核出門原因和物品明細，確保符合規定后簽字。五、出門條的審批流程1.商戶出門條審批流程商戶填寫出門條后，提交至商場運營管理部門。運營管理部門審核出門原因和物品明細，如涉及貨物配送，需與商場物流部門核實；如涉及退貨換貨，需與客服部門確認。審核通過后，運營管理部門負責人簽字批準，出門條生效。2.員工出門條審批流程員工填寫出門條后，提交至所在部門負責人。部門負責人根據工作實際情況，審核出門原因和物品明細，確認無誤后簽字批準。3.臨時人員出門條審批流程臨時人員所在的業務部門或接待人員填寫出門條，并注明臨時人員的身份和工作內容。提交至商場安全管理部門審核，安全管理部門重點審核物品是否符合安全規定，是否存在安全隱患。審核通過后，安全管理部門負責人簽字批準，出門條生效。六、出門條的發放與領取1.發放部門商場運營管理部門負責統一印制出門條，并按照不同類型分別發放給商戶、員工所在部門以及相關業務部門。2.領取方式商戶、員工所在部門以及相關業務部門應指定專人負責領取出門條，并建立領取登記臺賬，記錄領取時間、數量、領取人等信息。3.使用要求領取出門條的部門或個人應妥善保管，不得隨意丟棄或轉借他人。按照規定的填寫要求和審批流程使用出門條，確保每一張出門條都有完整的記錄和審批。七、出門條的查驗與放行1.查驗地點在商場各出入口設置專門的出門條查驗崗位，由安保人員負責對出門人員和物品進行查驗。2.查驗內容安保人員應仔細核對出門條上的信息與實際攜帶物品是否一致，包括物品名稱、數量、規格等。檢查出門條是否有相應審批人的簽字，簽字是否清晰、有效。3.放行規定經查驗無誤后，安保人員在出門條上加蓋“已放行”章，并予以放行。如發現出門條信息與實際物品不符或未經審批等情況，安保人員應拒絕放行，并及時通知商場相關管理部門進行處理。八、特殊情況處理1.緊急情況在緊急情況下，如火災、地震等，為確保人員安全，可先允許人員和必要的物品快速撤離商場，但事后應及時補辦出門條手續。由相關部門負責人在事后24小時內填寫緊急情況說明，并附上物品清單，按照正常審批流程補辦出門條審批手續。2.貴重物品出門對于價值較高的貴重物品，如珠寶首飾、高檔電子產品等，除填寫出門條外，還需提前向商場運營管理部門報備，并經商場總經理批準。安保人員在查驗時，應重點核實貴重物品的報備情況和審批手續，確保物品安全出門。3.批量物品出門商戶因業務需要批量發貨時，可采用集中填寫出門條的方式，但應詳細列出每一批貨物的明細清單，并注明發貨批次。商場運營管理部門應加強對批量物品出門的審核，確保貨物數量準確、流向清晰。九、出門條的存檔與保管1.存檔部門商場運營管理部門負責對各類出門條進行分類存檔，保存期限為[X]年。2.保管方式出門條應按照日期、類型等進行分類整理，采用紙質檔案和電子檔案相結合的方式進行保管。紙質檔案應存放在專門的檔案柜中，確保存放安全、便于查閱；電子檔案應進行備份，并定期進行數據維護，防止數據丟失。3.查閱規定因工作需要查閱出門條檔案的，應填寫查閱申請表，注明查閱原因、查閱內容等信息。經商場運營管理部門負責人批準后，方可查閱。查閱人員應在指定地點查閱，不得擅自復印、拍照或帶出檔案資料。十、監督與考核1.監督部門商場內部審計部門負責對出門條管理制度的執行情況進行定期監督檢查，確保制度的有效落實。2.考核內容對商戶、員工以及相關業務部門在出門條使用過程中的合規性進行考核，包括出門條填寫是否規范、審批流程是否執行到位、物品出門是否符合規定等。3.考核方式審計部門通過日常檢查、抽查等方式獲取考核信息，對違規行為進行記錄和統計。根據考核結果，對違規的商戶、員工以及相關業務部門進行相應的處罰，處罰方式包括警告、罰款、暫停營業（針對商戶）等。十一、附則1.解釋權