塑膠原材料管理制度總則1.目的為加強公司塑膠原材料的管理，規范塑膠原材料的采購、驗收、儲存、使用等環節，確保塑膠原材料的質量，降低成本，滿足公司生產經營的需要，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有塑膠原材料的管理，包括但不限于塑料顆粒、塑料板材、塑料管材等。3.職責分工采購部門：負責塑膠原材料的采購工作，選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保按時、按質、按量供應所需的塑膠原材料。品質部門：負責塑膠原材料的檢驗和驗收工作，制定檢驗標準和流程，對原材料的質量進行把控，確保符合公司要求。倉庫管理部門：負責塑膠原材料的儲存和保管工作，建立庫存臺賬，定期盤點，確保原材料的安全和完整。生產部門：負責塑膠原材料的領用和使用，按照生產計劃合理領用原材料，控制原材料的消耗，提高原材料的利用率。財務部門：負責塑膠原材料采購資金的審核和支付，對原材料的成本進行核算和分析。采購管理1.供應商選擇供應商評估：采購部門應建立供應商評估體系，對潛在供應商進行實地考察和評估，包括供應商的生產能力、質量控制、價格水平、交貨期、售后服務等方面。供應商選擇：根據評估結果，選擇合格的供應商，并與之簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括原材料的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。供應商管理：采購部門應定期對供應商進行評估和考核，建立供應商檔案，記錄供應商的表現情況。對于表現優秀的供應商，給予適當的獎勵和優惠政策；對于表現不佳的供應商，及時進行整改或淘汰。2.采購計劃需求預測：生產部門應根據生產計劃和銷售訂單，提前向采購部門提供塑膠原材料的需求預測，包括原材料的名稱、規格、數量、需求時間等信息。采購計劃制定：采購部門根據需求預測和庫存情況，制定采購計劃，明確采購的原材料名稱、規格、數量、采購時間等信息。采購計劃應合理安排，避免過度采購或采購不足。采購計劃審批：采購計劃應報公司領導審批后實施。審批通過后的采購計劃應嚴格執行，如有特殊情況需要變更，應及時報相關領導審批。3.采購合同管理合同簽訂：采購部門應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應符合法律法規的要求，內容完整、條款清晰、表述準確。合同執行：采購部門應嚴格按照采購合同的約定執行，確保按時、按質、按量采購所需的塑膠原材料。如供應商未能履行合同約定，采購部門應及時采取措施，追究供應商的違約責任。合同變更：如因市場變化、生產計劃調整等原因需要變更采購合同，采購部門應及時與供應商協商，簽訂變更協議，并報相關領導審批。合同歸檔：采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本歸檔保存，以備查閱。合同歸檔應按照公司檔案管理規定進行，確保合同檔案的完整性和安全性。驗收管理1.驗收標準品質部門應制定塑膠原材料的驗收標準，明確原材料的外觀、尺寸、物理性能、化學性能等方面的要求。驗收標準應符合國家相關標準和公司的實際需求。驗收標準應在采購合同中明確約定，并告知供應商。供應商應按照驗收標準提供合格的原材料。2.驗收流程原材料到貨后，倉庫管理部門應及時通知品質部門進行驗收。品質部門應在規定的時間內組織驗收人員對原材料進行驗收。驗收人員應按照驗收標準對原材料的外觀、尺寸、數量等進行檢查，并抽取樣品進行物理性能、化學性能等方面的檢測。驗收合格的原材料，品質部門應出具驗收報告，并在原材料上加蓋“合格”標識。驗收不合格的原材料，品質部門應出具不合格報告，并及時通知采購部門和供應商。采購部門應與供應商協商處理不合格原材料的事宜，如退貨、換貨、補貨等。供應商應按照協商結果及時處理不合格原材料。3.驗收記錄品質部門應建立塑膠原材料的驗收記錄，記錄驗收的時間、地點、人員、原材料名稱、規格、數量、驗收結果等信息。驗收記錄應真實、準確、完整。驗收記錄應妥善保存，以備查閱。驗收記錄的保存期限應按照公司檔案管理規定執行。儲存管理1.倉庫規劃倉庫管理部門應根據塑膠原材料的種類、規格、數量等情況，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，如合格品區、不合格品區、待檢區、退貨區等。倉庫應保持通風良好、干燥、清潔，溫度、濕度應符合原材料的儲存要求。倉庫應配備必要的消防設備和安全設施，確保原材料的安全儲存。2.入庫管理驗收合格的塑膠原材料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續，填寫入庫單，注明原材料的名稱、規格、數量、供應商等信息。入庫單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯采購部門留存，一聯財務部門留存。倉庫管理人員應按照入庫單的要求，將原材料存放到指定的存儲區域，并做好標識。標識應注明原材料的名稱、規格、數量、批次、入庫時間等信息。3.庫存管理倉庫管理部門應建立塑膠原材料的庫存臺賬，記錄原材料的出入庫情況，包括入庫時間、入庫數量、出庫時間、出庫數量、結存數量等信息。庫存臺賬應定期核對，確保賬實相符。倉庫管理人員應定期對庫存的塑膠原材料進行盤點，盤點周期應根據公司的實際情況確定。盤點結果應填寫盤點表，注明原材料的名稱、規格、數量、實際盤點數量、賬存數量、盤盈盤虧情況等信息。如發現庫存的塑膠原材料存在盤盈盤虧情況，倉庫管理部門應及時查明原因，并填寫盤盈盤虧報告，報公司領導審批。經審批后的盤盈盤虧報告應作為調整庫存臺賬的依據。4.出庫管理生產部門應根據生產計劃，填寫領料單，注明原材料的名稱、規格、數量、用途等信息。領料單應一式三聯，一聯生產部門留存，一聯倉庫留存，一聯財務部門留存。倉庫管理人員應按照領料單的要求，對原材料進行發放，并在領料單上簽字確認。發放的原材料應與領料單上的信息一致，確保發放的準確性。倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，記錄原材料的出庫情況，確保庫存數量的準確性。5.不合格品管理驗收不合格的塑膠原材料，倉庫管理部門應將其存放到不合格品區，并做好標識。不合格品區應與合格品區分開，避免混淆。采購部門應與供應商協商處理不合格原材料的事宜，如退貨、換貨、補貨等。供應商應按照協商結果及時處理不合格原材料。對于無法退貨或換貨的不合格原材料，倉庫管理部門應按照公司的相關規定進行處理，如報廢、降級使用等。處理不合格原材料的過程應做好記錄，以備查閱。使用管理1.領用管理生產部門應根據生產計劃，合理領用塑膠原材料。領用原材料時，應填寫領料單，注明原材料的名稱、規格、數量、用途等信息。領料單應經部門負責人審批后，方可到倉庫領取原材料。倉庫管理人員應按照領料單的要求，對原材料進行發放，并在領料單上簽字確認。發放的原材料應與領料單上的信息一致，確保發放的準確性。生產部門應建立原材料領用臺賬，記錄原材料的領用情況，包括領用時間、領用數量、用途等信息。領用臺賬應定期核對，確保賬實相符。2.使用管理生產部門應按照工藝要求和操作規程使用塑膠原材料，確保原材料的合理使用和充分利用。在使用過程中，如發現原材料存在質量問題或異常情況，應及時停止使用，并通知品質部門進行處理。生產部門應建立原材料使用記錄，記錄原材料的使用情況，包括使用時間、使用數量、產品名稱、產品規格等信息。使用記錄應真實、準確、完整，以備查閱。生產部門應定期對原材料的使用情況進行統計和分析，總結經驗教訓，不斷提高原材料的利用率和產品質量。3.剩余物料管理生產過程中剩余的塑膠原材料，生產部門應及時清理并退回到倉庫。倉庫管理人員應按照規定對剩余物料進行驗收和入庫，并做好標識。對于可再利用的剩余物料，倉庫管理部門應單獨存放，并做好記錄。在后續的生產中，可根據需要優先使用可再利用的剩余物料。對于不可再利用的剩余物料，倉庫管理部門應按照公司的相關規定進行處理，如報廢、出售等。處理不可再利用的剩余物料的過程應做好記錄，以備查閱。盤點管理1.盤點計劃倉庫管理部門應制定塑膠原材料的盤點計劃，明確盤點的時間、范圍、方法、人員等信息。盤點計劃應報公司領導審批后實施。盤點計劃應根據公司的實際情況確定盤點周期，一般為每月、每季度或每半年進行一次全面盤點。對于貴重或關鍵的塑膠原材料，可適當增加盤點次數。2.盤點實施倉庫管理人員應在盤點前做好準備工作，包括清理倉庫、核對庫存臺賬、準備盤點工具等。盤點人員應按照盤點計劃的要求，對庫存的塑膠原材料進行逐一清點和核對。盤點過程中，如發現庫存的塑膠原材料存在賬實不符的情況，盤點人員應及時記錄，并查明原因。對于盤盈盤虧的情況，應填寫盤盈盤虧報告，注明原材料的名稱、規格、數量、實際盤點數量、賬存數量、盤盈盤虧情況等信息。盤點結束后，盤點人員應將盤點結果匯總填寫盤點表，并簽字確認。盤點表應報倉庫管理部門負責人審核后，報公司領導審批。3.盤點結果處理經審批后的盤點表作為調整庫存臺賬的依據。倉庫管理部門應根據盤點結果及時調整庫存臺賬，確保賬實相符。對于盤盈盤虧的情況，倉庫管理部門應查明原因，并按照公司的相關規定進行處理。如因人為原因造成的盤盈盤虧，應追究相關人員的責任；如因不可抗力等原因造成的盤盈盤虧，應及時向上級領導匯報，并采取相應的措施進行處理。成本控制管理1.采購成本控制采購部門應通過市場調研、供應商談判等方式，選擇性價比高的塑膠原材料供應商，降低采購成本。采購部門應與供應商建立長期穩定的合作關系，爭取更優惠的采購價格和付款條件。采購部門應定期對采購成本進行分析和評估，總結經驗教訓，不斷優化采購策略，降低采購成本。2.庫存成本控制倉庫管理部門應合理控制塑膠原材料的庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。庫存水平應根據生產計劃、銷售訂單、采購周期等因素進行合理確定。倉庫管理部門應定期對庫存的塑膠原材料進行盤點，及時發現和處理積壓物資，降低庫存成本。倉庫管理部門應優化倉庫布局，提高倉庫空間利用率，降低倉庫租金等費用。3.使用成本控制生產部門應按照工藝要求和操作規程使用塑膠原材料，提高原材料的利用率，降低原材料的消耗。生產部門應加強對生產過程的管理，減少廢品、次品的產生，降低生產成本。生產部門應定期對原材料的使用情況進行統計和分析，總結經驗教訓，不斷優化生產工藝，降低原材料的使用成本。監督與考核1.監督檢查公司應建立塑膠原材料管理監督檢查機制，定期對采購、驗收、儲存、使用等環節進行監督檢查。監督檢查可采用內部審計、專項檢查、日常巡查等方式進行。監督檢查人員應按照相關制度和標準，對塑膠原材料管理的各個環節進行檢查，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。對于違反塑膠原材料管理制度的行為，監督檢查人員應及時制止，并按照公司的相關規定進行處理。處理結果應及時通報相關部門和人員。2.考核評價公司應建立塑膠原材料管理考核評價機制，對采購部門、品質部門、倉庫管理部門、