企業餐飲采購管理制度一、總則（一）目的為規范企業餐飲采購工作，確保采購食材的質量安全，降低采購成本，提高采購效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于企業內部餐飲采購活動，包括食材、調料、廚具等相關物品的采購。（三）基本原則1.質量第一原則：優先采購符合食品安全標準、品質優良的食材和物品。2.公平公正原則：在采購過程中，遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應商有平等的機會參與競爭。3.成本控制原則：在保證質量的前提下，合理控制采購成本，實現經濟效益最大化。4.廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔規定，杜絕貪污受賄行為。二、采購職責分工（一）采購部門職責1.負責制定餐飲采購計劃，根據企業餐飲需求和庫存情況，合理安排采購數量和時間。2.尋找、篩選、評估供應商，建立供應商檔案，并定期進行考核和更新。3.組織采購談判，簽訂采購合同，確保合同條款符合企業利益和法律法規要求。4.負責采購訂單的下達、跟進和驗收工作，確保采購任務按時、按質、按量完成。5.收集市場信息，分析采購價格走勢，為成本控制提供參考依據。（二）驗收部門職責1.制定驗收標準和流程，對采購的食材、物品進行嚴格驗收。2.檢查食材的質量、數量、規格、包裝等是否符合采購合同要求。3.對驗收合格的食材、物品辦理入庫手續，對不合格的及時與采購部門溝通處理。4.填寫驗收記錄，保存相關驗收資料。（三）財務部門職責1.審核采購合同，確保合同金額、付款方式等符合財務規定。2.按照采購合同和驗收情況，及時辦理付款手續。3.對采購成本進行核算和分析，提供財務數據支持。（四）使用部門職責1.提出餐飲采購需求，協助采購部門制定采購計劃。2.參與供應商評估和驗收工作，提供相關意見和建議。3.對采購的食材、物品進行使用反饋，協助采購部門改進采購工作。三、采購流程（一）需求計劃1.餐飲使用部門根據每日用餐人數、菜品安排等實際情況，提前[X]天填寫《餐飲采購需求申請表》，詳細列出所需食材、物品的名稱、規格、數量等信息。2.《餐飲采購需求申請表》經部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購計劃制定1.采購部門收到《餐飲采購需求申請表》后，結合庫存情況進行綜合分析。2.根據分析結果，制定詳細的采購計劃，明確采購物品的名稱、規格、數量、采購時間、預計到貨時間等，并報部門負責人審批。（三）供應商選擇與評估1.采購人員通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行初步篩選，考察其營業執照、食品經營許可證、生產許可證等相關資質證書是否齊全有效。3.實地考察供應商的生產經營場所、生產設備、質量控制體系等，評估其供應能力和產品質量。4.向供應商索取樣品進行檢驗，檢驗合格后建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、聯系方式、產品價格、合作歷史等。5.定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格水平等，根據評估結果調整供應商等級。（四）采購談判與合同簽訂1.根據采購計劃，采購人員與選定的供應商進行采購談判。談判內容包括產品價格、質量標準、交貨方式、交貨時間、付款方式等。2.雙方達成一致意見后，簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，確保合同條款合法、合規、合理。3.采購合同簽訂后，采購人員將合同副本分別提交至驗收部門、財務部門等相關部門備案。（五）采購訂單下達1.采購人員根據采購合同，制作采購訂單，明確采購物品的詳細信息、交貨時間、交貨地點等。2.采購訂單經采購部門負責人審核簽字后，發送給供應商。（六）采購跟進與催貨1.采購人員定期與供應商溝通，了解采購訂單的執行情況，及時解決可能出現的問題。2.根據合同約定的交貨時間，提前[X]天向供應商催貨，確保貨物按時到達。3.如遇供應商無法按時交貨等異常情況，采購人員應及時與供應商協商解決方案，并向部門負責人匯報。（七）驗收1.采購的食材、物品到貨前，驗收部門應做好驗收準備工作，包括準備驗收工具、安排驗收人員等。2.貨物到貨后，驗收人員按照驗收標準和流程進行驗收。驗收內容包括：質量驗收：檢查食材的新鮮度、色澤、氣味、有無變質等；檢查物品的規格、型號、外觀等是否符合要求。數量驗收：核對采購數量與送貨數量是否一致。規格驗收：檢查食材、物品的規格是否符合采購合同規定。包裝驗收：檢查包裝是否完好無損，標識是否清晰準確。3.驗收合格的食材、物品，驗收人員在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續；驗收不合格的，填寫《采購驗收不合格報告》，詳細說明不合格原因，及時與采購部門溝通，采購部門負責與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。（八）付款1.財務部門根據采購合同、驗收報告和發票等相關資料，審核付款申請。2.審核無誤后，按照合同約定的付款方式和時間辦理付款手續。3.付款后，財務部門做好付款記錄，并定期與采購部門核對賬目。四、采購成本控制（一）價格控制1.采購人員定期收集市場價格信息，分析價格走勢，與供應商進行價格談判，爭取有利的采購價格。2.建立價格比較機制，對于常用的食材和物品，至少選擇[X]家供應商進行報價，對比分析后選擇價格合理的供應商。3.關注市場動態和季節性變化，合理安排采購時間，在價格低谷期進行采購，降低采購成本。（二）庫存控制1.建立合理的庫存管理制度，根據餐飲需求預測和采購周期，確定合理的庫存水平。2.定期盤點庫存，及時清理積壓物資，避免庫存積壓占用資金和造成浪費。3.加強庫存管理信息化建設，實時掌握庫存動態，為采購決策提供依據。（三）成本分析與考核1.財務部門定期對采購成本進行核算和分析，對比預算成本和實際成本，找出成本差異原因。2.根據成本分析結果，對采購部門進行考核，考核指標包括采購成本節約率、采購質量合格率、交貨及時率等。3.將考核結果與采購人員的績效掛鉤，激勵采購人員積極控制采購成本，提高采購效益。五、供應商管理（一）供應商準入1.供應商應具備合法的經營資質，包括營業執照、食品經營許可證、生產許可證等相關證件。2.供應商應具有良好的商業信譽，無不良經營記錄。3.供應商應具備穩定的供應能力，能夠按時、按質、按量提供所需的食材和物品。4.采購部門對申請準入的供應商進行實地考察和評估，符合要求的方可納入供應商名單。（二）供應商評估1.建立供應商評估體系，定期對供應商進行評估。評估周期為每[X]月/季度/半年/年進行一次。2.評估內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格水平、合作態度等方面。3.采購部門根據評估結果，對供應商進行等級劃分，分為優秀供應商、合格供應商、不合格供應商。4.對于優秀供應商，給予更多的合作機會和優惠政策；對于不合格供應商，及時淘汰，并停止與其合作。（三）供應商培訓1.采購部門定期組織供應商培訓，向供應商傳達企業的采購要求、質量標準、食品安全規定等。2.培訓內容包括食材種植養殖、加工制作、儲存運輸等方面的知識和技能，提高供應商的質量意識和服務水平。3.鼓勵供應商參加相關行業培訓和學習活動，不斷提升自身的業務能力和管理水平。（四）供應商激勵與約束1.建立供應商激勵機制，對于表現優秀的供應商，給予表彰、獎勵、增加采購量等激勵措施。2.與供應商簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務，以及違約責任。對于違反協議的供應商，采取相應的約束措施，如扣除貨款、暫停合作、終止合同等。六、食品安全管理（一）供應商食品安全管理1.要求供應商提供食材的產地證明、檢驗檢疫證明、質量合格證明等相關文件，確保食材來源合法、安全。2.定期對供應商的食品安全管理情況進行檢查，包括生產加工環境、衛生狀況、人員健康管理等方面。3.與供應商簽訂食品安全責任書，明確供應商的食品安全責任。（二）采購環節食品安全控制1.采購人員應嚴格按照食品安全標準采購食材，優先選擇具有良好信譽和資質的供應商。2.采購的食材應新鮮、無污染、無變質，符合國家食品安全標準。3.對于易腐壞的食材，應采取冷鏈運輸等措施，確保食材在運輸過程中的質量安全。（三）驗收環節食品安全把關1.驗收人員應嚴格按照食品安全驗收標準進行驗收，對食材的感官性狀、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬含量等進行檢測。2.發現食品安全問題的食材，應立即拒絕驗收，并及時通知采購部門處理。3.做好驗收記錄，記錄食材的驗收情況、檢測結果等信息。（四）食品安全培訓與教育1.定期組織采購人員、驗收人員等相關人員參加食品安全培訓，提高食品安全意識和業務水平。2.培訓內容包括食品安全法律法規、食品安全標準、食品安全事故應急處理等方面。3.加強對全體員工的食品安全宣傳教育，營造良好的食品安全氛圍。七、監督與檢查（一）內部監督1.采購部門定期對采購工作進行自查，檢查采購流程是否規范、采購合同是否履行、采購成本是否控制在合理范圍內等。2.財務部門對采購資金的使用情況進行監督，確保資金使