企業土建維修管理制度一、總則（一）目的為加強公司土建維修管理，規范維修工作流程，確保公司建筑物及附屬設施的安全、正常使用，延長其使用壽命，降低維修成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有建筑物、構筑物、道路、圍墻等土建工程的維修管理。（三）基本原則1.預防為主原則。定期對土建設施進行檢查、維護，及時發現并消除安全隱患，預防事故發生。2.質量第一原則。維修工作必須嚴格按照相關標準和規范進行，確保維修質量，達到規定的使用功能和安全要求。3.成本控制原則。在保證維修質量的前提下，合理安排維修資金，降低維修成本，提高資金使用效益。4.責任追究原則。對因維修管理不善、工作失誤等導致的質量問題、安全事故等，追究相關人員責任。二、維修管理職責（一）行政管理部門1.負責制定和完善土建維修管理制度，并監督執行。2.統籌協調公司土建維修工作，審批年度維修計劃和預算。3.組織對重大維修項目進行招標、評標等工作。4.負責與外部維修單位的溝通協調，處理維修過程中的相關事宜。（二）使用部門1.負責本部門使用的土建設施的日常巡查，及時發現并報告設施損壞情況。2.配合維修部門做好維修項目的實施工作，提供必要的協助和支持。3.根據實際使用情況，提出合理的維修需求和建議。（三）維修部門1.負責編制年度土建維修計劃和預算，并組織實施。2.建立土建設施維修檔案，記錄維修情況。3.負責維修項目的施工管理，包括施工隊伍的選擇、施工質量監督、施工安全管理等。4.對維修材料、設備進行采購、驗收、保管和發放。（四）財務部門1.負責審核土建維修費用的預算和報銷，確保資金使用合規。2.監督維修資金的使用情況，定期進行財務分析。三、維修計劃管理（一）計劃編制1.每年年底，維修部門應根據土建設施的使用年限、現狀、運行情況等，結合使用部門的需求和建議，編制下一年度土建維修計劃。2.維修計劃應包括維修項目名稱、內容、預算金額、維修時間、責任部門等詳細信息。3.對于突發性的土建維修項目，維修部門應及時進行評估，確需緊急維修的，可先組織實施，后補辦相關審批手續。（二）計劃審批1.維修部門將編制好的年度維修計劃報行政管理部門審核。2.行政管理部門對維修計劃的合理性、必要性、可行性進行審核，并提出意見。3.維修計劃經行政管理部門審核通過后，報公司領導審批。4.經公司領導審批后的維修計劃，由維修部門組織實施。（三）計劃調整1.在維修計劃實施過程中，如因特殊原因需要調整計劃，維修部門應填寫維修計劃調整申請表，說明調整原因、調整內容、預計費用等。2.維修計劃調整申請表經使用部門、維修部門、行政管理部門審核后，報公司領導審批。3.經公司領導審批同意的維修計劃調整，維修部門應及時組織實施。四、維修項目管理（一）項目立項1.對于列入年度維修計劃的項目，維修部門應組織相關人員進行項目立項，明確項目負責人、維修內容、質量要求、工期要求等。2.項目立項后，維修部門應制定詳細的施工方案，包括施工工藝流程、質量控制措施、安全保障措施等。（二）施工隊伍選擇1.維修項目施工隊伍的選擇應遵循公開、公平、公正的原則，采用招標、議標等方式確定。2.維修部門應建立合格施工隊伍名錄，從名錄中選擇信譽好、技術實力強、價格合理的施工隊伍參與投標。3.投標文件應包括施工資質、業績證明、報價清單、施工方案等內容。4.維修部門組織相關人員對投標文件進行評審，確定中標單位，并簽訂施工合同。（三）施工管理1.維修部門應與施工單位簽訂安全責任書，明確雙方的安全責任。2.施工單位應在施工現場設置明顯的安全警示標志，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。3.維修部門應安排專人對施工質量進行監督檢查，發現問題及時要求施工單位整改。4.施工單位應嚴格按照施工方案和相關標準規范進行施工，確保維修質量。5.維修項目施工過程中如需變更設計或增加維修內容，應按照相關程序辦理變更手續。（四）竣工驗收1.維修項目竣工后，施工單位應向維修部門提交竣工驗收申請。2.維修部門組織使用部門、相關技術人員等對維修項目進行竣工驗收。3.竣工驗收應按照相關標準規范進行，包括檢查維修項目的質量、功能、外觀等是否符合要求。4.對驗收合格的維修項目，維修部門應出具竣工驗收報告；對驗收不合格的維修項目，維修部門應要求施工單位限期整改，直至驗收合格。五、維修材料與設備管理（一）材料采購1.維修部門根據維修計劃和施工方案，編制維修材料采購計劃。2.維修材料采購計劃經審批后，由采購部門負責采購。3.采購部門應選擇質量可靠、價格合理的供應商進行采購，確保采購的材料符合相關標準規范要求。4.采購的維修材料應附有質量證明文件，如合格證、檢驗報告等。（二）材料驗收1.維修材料到貨后，采購部門應及時通知維修部門進行驗收。2.維修部門組織相關人員對采購的維修材料進行驗收，檢查材料的品種、規格、數量、質量等是否符合要求。3.對驗收合格的維修材料，辦理入庫手續；對驗收不合格的維修材料，及時與供應商聯系，辦理退貨或換貨手續。（三）材料保管1.維修材料應分類存放于倉庫，設置明顯的標識牌，注明材料名稱、規格、型號、數量等信息。2.倉庫應保持干燥、通風良好，做好防潮、防火、防盜等工作。3.定期對維修材料進行盤點，確保賬物相符。（四）材料發放1.維修部門根據施工需要，填寫維修材料領用申請表，經審批后到倉庫領取材料。2.倉庫管理人員按照審批后的領用申請表發放材料，并做好發放記錄。3.維修人員應妥善保管領用的材料，不得浪費或挪作他用。（五）設備管理1.維修部門應建立土建維修設備臺賬，記錄設備的名稱、型號、規格、購置時間、使用情況等信息。2.定期對土建維修設備進行維護保養，確保設備正常運行。3.對損壞的設備，應及時進行維修或更新，保證維修工作的順利開展。六、維修費用管理（一）預算編制1.維修部門在編制年度維修計劃的同時，應編制維修費用預算。2.維修費用預算應包括維修項目費用、材料費用、設備費用、人工費用、管理費用等明細。3.維修費用預算編制應充分考慮市場價格波動等因素，確保預算的合理性。（二）費用審批1.維修費用預算經行政管理部門審核后，報公司領導審批。2.維修費用報銷時，應填寫費用報銷單，附上相關發票、驗收報告、合同等憑證。3.財務部門對維修費用報銷進行審核，確保費用支出合規。4.經審核通過的維修費用報銷，報公司領導審批后予以支付。（三）費用控制1.維修部門應嚴格按照維修計劃和預算控制維修費用支出，不得超支。2.如因特殊原因需要增加維修費用，應按照相關程序辦理審批手續。3.財務部門定期對維修費用進行分析，及時發現和解決費用管理中存在的問題。七、維修檔案管理（一）檔案建立1.維修部門應建立土建維修檔案，對維修項目的相關資料進行整理歸檔。2.維修檔案應包括維修計劃、施工方案、施工合同、驗收報告、維修記錄、材料設備采購清單等內容。（二）檔案保管1.維修檔案應妥善保管，存放于專門的檔案柜中，確保檔案的安全和完整。2.定期對維修檔案進行檢查和整理，防止檔案丟失或損壞。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱維修檔案的，應填寫檔案查閱申請表，經審批后到檔案管理人員處查閱。2.檔案管理人員應做好查閱記錄，查閱人員不得在檔案上涂改、撕毀等。八、監督與考核（一）監督檢查1.行政管理部門定期對土建維修管理工作進行監督檢查，包括維修計劃執行情況、維修質量、安全管理、費用控制等方面。2.對監督檢查中發現的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.建立土建維修管理工作考核評價制度，對維修部門、使用部門等相關部門的