主機安全配置管理制度一、總則（一）目的為了保障公司主機系統的安全穩定運行，防止因主機安全配置不當導致的信息泄露、系統故障等風險，特制定本管理制度。本制度旨在規范公司內部主機安全配置的管理流程，確保所有主機遵循統一的安全標準，保護公司的核心資產和業務運營不受威脅。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有辦公主機、服務器以及與公司業務相關的各類主機設備，包括但不限于物理主機、虛擬機等。涉及主機設備的采購、使用、維護、變更等環節均需遵守本制度。（三）基本原則1.合規性原則：主機安全配置應符合國家相關法律法規以及行業安全標準要求，確保公司運營在合法合規的框架內。2.最小化原則：根據業務需求，僅賦予用戶完成其工作職責所需的最小權限，降低安全風險。3.定期審查原則：定期對主機安全配置進行審查和評估，及時發現并修復潛在的安全漏洞。4.應急響應原則：建立健全主機安全事件應急響應機制，一旦發生安全事件，能夠迅速采取措施進行處理，降低損失。二、主機安全配置標準（一）操作系統安全配置1.用戶管理定期清理系統中的無效用戶賬號，對于長期不使用的賬號予以停用或刪除。根據員工崗位變動及時調整用戶權限，確保權限與工作職責相符。設置強密碼策略，要求用戶密碼長度不少于[X]位，包含大小寫字母、數字和特殊字符，定期更換密碼。2.系統更新開啟操作系統自動更新功能，確保系統及時獲取并安裝最新的安全補丁。在安裝重要更新前，需進行充分的測試，確認無兼容性問題后再進行全網部署。3.服務與端口管理關閉不必要的系統服務，如Telnet、FTP等，僅保留業務所需的服務。限制不必要的網絡端口訪問，如關閉高危端口，僅開放業務所需的端口，并進行嚴格的訪問控制。（二）網絡安全配置1.防火墻配置根據公司網絡拓撲結構和業務需求，合理配置防火墻策略。禁止外部非法IP訪問公司內部網絡，限制內部網絡對外部特定危險網絡的訪問。定期審查防火墻規則，確保其有效性和安全性。2.入侵檢測/防范系統（IDS/IPS）部署IDS/IPS系統，實時監測網絡流量，及時發現并防范網絡入侵行為。定期更新IDS/IPS的特征庫，確保其對新出現的攻擊類型具有防護能力。對IDS/IPS產生的告警信息進行及時分析和處理，對于可疑事件進行深入調查。（三）數據庫安全配置1.用戶與權限管理嚴格控制數據庫用戶的訪問權限，根據業務需求分配最小化權限。定期審查數據庫用戶權限，及時清理離職員工或權限變更后的多余權限。2.數據備份與恢復制定數據庫備份策略，定期對重要數據進行全量備份和增量備份。備份數據應存儲在安全的位置，并定期進行恢復測試，確保數據可恢復性。3.安全審計開啟數據庫安全審計功能，記錄所有重要的數據庫操作。定期對審計日志進行分析，及時發現潛在的安全問題。（四）應用系統安全配置1.安全漏洞掃描定期對公司內部運行的各類應用系統進行安全漏洞掃描，及時發現并修復漏洞。對于新上線的應用系統，在上線前必須進行全面的安全漏洞檢測。2.配置文件管理嚴格控制應用系統配置文件的訪問權限，防止未經授權的修改。定期備份應用系統配置文件，以便在出現問題時能夠快速恢復。3.賬號認證與授權采用強認證機制，如多因素認證，確保應用系統用戶身份的真實性。根據用戶角色和業務需求，合理分配應用系統的操作權限。三、主機安全配置管理流程（一）新主機采購與配置1.采購申請各部門根據業務需求填寫主機采購申請，明確主機的用途、配置要求等信息。采購申請需經部門負責人審核、分管領導審批后提交至采購部門。2.安全配置預規劃在主機采購前，由信息技術部門根據公司安全配置標準和業務需求，對新主機的安全配置進行預規劃。預規劃內容包括操作系統安裝、安全軟件部署、用戶權限設置等。3.采購與安裝采購部門按照批準的采購申請進行主機采購，并確保主機設備符合公司安全要求。信息技術部門負責主機的安裝和初始安全配置，安裝過程中應嚴格遵循安全配置標準。4.驗收主機安裝完成后，由信息技術部門、采購部門以及使用部門共同進行驗收。驗收內容包括主機安全配置是否符合標準、系統功能是否正常等，驗收合格后方可投入使用。（二）主機日常維護與安全檢查1.日常維護信息技術部門負責主機的日常維護工作，包括系統更新、硬件巡檢等。定期對主機進行病毒查殺和惡意軟件掃描，確保系統安全。2.安全檢查建立定期的主機安全檢查機制，信息技術部門每月對公司主機進行一次全面的安全檢查。安全檢查內容包括操作系統安全配置、網絡安全配置、數據庫安全配置等，檢查結果應記錄在案。對于檢查中發現的安全問題，應及時制定整改措施并跟蹤整改情況。（三）主機變更管理1.變更申請當需要對主機進行變更時，如操作系統升級、軟件安裝/卸載等，由變更實施部門填寫變更申請。變更申請應詳細說明變更的內容、目的、預計影響等信息，并經部門負責人審核。2.風險評估信息技術部門對變更申請進行風險評估，分析變更可能帶來的安全風險。根據風險評估結果制定相應的風險應對措施，如備份數據、進行測試等。3.變更實施在風險評估通過后，由信息技術部門按照批準的變更方案進行變更實施。變更實施過程中應嚴格遵循安全配置標準，確保變更后的主機安全配置符合要求。4.變更驗收變更完成后，由信息技術部門組織相關人員進行變更驗收。驗收內容包括變更是否達到預期目標、主機安全配置是否正常等，驗收合格后方可結束變更流程。（四）主機安全事件處理1.事件監測與報告主機安全監測系統實時監測主機運行狀態，發現安全事件后及時生成告警信息。信息技術人員收到告警信息后，應立即對事件進行初步判斷，并及時報告給上級領導和相關部門。2.事件調查與分析成立事件調查小組，對安全事件進行深入調查和分析，確定事件的性質、原因和影響范圍。調查過程中應收集相關證據，如系統日志、網絡流量數據等。3.應急處置根據事件調查結果，制定應急處置方案，采取相應的措施進行處理，如隔離受感染主機、恢復數據等。在應急處置過程中，應確保不擴大事件影響范圍，盡量減少損失。4.事件總結與改進安全事件處理完畢后，由事件調查小組對事件進行總結，分析事件發生的原因，總結經驗教訓。根據總結結果，提出改進措施，完善公司主機安全配置管理制度和技術防護措施。四、人員職責（一）信息技術部門1.負責制定和完善公司主機安全配置管理制度和技術方案。2.組織實施主機安全配置的規劃、部署、維護和檢查工作。3.負責主機安全事件的應急處置和技術支持。4.對公司員工進行主機安全知識培訓和指導。（二）各部門負責人1.負責本部門主機設備的安全管理，確保員工遵守公司主機安全配置管理制度。2.審核本部門主機采購申請和變更申請，對本部門主機安全配置情況進行監督。3.配合信息技術部門進行主機安全事件的調查和處理。（三）公司員工1.嚴格遵守公司主機安全配置管理制度，正確使用主機設備。2.及時反饋主機使用過程中發現的安全問題。3.配合信息技術部門進行主機安全檢查、維護和變更等工作。五、培訓與教育（一）新員工入職培訓1.在新員工入職培訓中，增加主機安全配置相關內容，包括安全意識教育、基本安全操作規范等。2.培訓時間不少于[X]小時，確保新員工了解公司主機安全的重要性和基本要求。（二）定期安全培訓1.信息技術部門定期組織公司員工進行主機安全培訓，培訓內容根據公司安全需求和技術發展情況進行更新。2.培訓方式可采用線上培訓、線下講座、實際操作演示等多種形式，提高員工的參與度和培訓效果。3.定期對員工進行主機安全知識考核，考核結果與員工績效掛鉤。六、監督與考核（一）監督機制1.公司設立安全管理監督小組，定期對各部門主機安全配置情況進行監督檢查。2.監督檢查內容包括主機安全配置管理制度的執行情況、安全檢查記錄、安全事件處理情況等。3.對于監督檢查中發現的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核辦法1.將主機安全配置管理工作納入部門和員工的績效考核體系。