亞太數(shù)字資產(chǎn)管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范亞太數(shù)字資產(chǎn)的管理，確保數(shù)字資產(chǎn)的安全、完整、有效利用，保護公司及相關(guān)方的合法權(quán)益，促進公司業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟時代的發(fā)展需求。（二）適用范圍本制度適用于亞太地區(qū)內(nèi)公司總部及各分支機構(gòu)、子公司涉及的數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)管理活動。包括但不限于數(shù)字資產(chǎn)的創(chuàng)建、存儲、使用、傳輸、共享、銷毀等環(huán)節(jié)。（三）定義1.數(shù)字資產(chǎn)：指公司在日常運營過程中產(chǎn)生或獲取的，以電子數(shù)據(jù)形式存在的，具有經(jīng)濟價值或能為公司帶來競爭優(yōu)勢的資產(chǎn)。涵蓋但不限于文件、報告、數(shù)據(jù)庫、軟件、商標(biāo)、專利、域名、網(wǎng)站內(nèi)容、電子文檔等。2.數(shù)字資產(chǎn)所有者：對數(shù)字資產(chǎn)擁有所有權(quán)或控制權(quán)的部門、團隊或個人，負(fù)責(zé)數(shù)字資產(chǎn)的日常管理和維護。3.數(shù)字資產(chǎn)管理員：受公司指定，負(fù)責(zé)協(xié)助數(shù)字資產(chǎn)所有者進行數(shù)字資產(chǎn)的具體管理操作，包括存儲、備份、權(quán)限設(shè)置等工作的人員。二、數(shù)字資產(chǎn)的分類與標(biāo)識（一）分類1.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)類：與公司核心業(yè)務(wù)直接相關(guān)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，如銷售數(shù)據(jù)、客戶信息、生產(chǎn)數(shù)據(jù)等，是公司運營決策的重要依據(jù)。2.辦公文檔類：包括日常辦公中產(chǎn)生的各類文檔，如合同文件、財務(wù)報表、工作報告、會議紀(jì)要等，為公司內(nèi)部溝通協(xié)作和業(yè)務(wù)開展提供支持。3.知識產(chǎn)權(quán)類：公司擁有的商標(biāo)、專利、著作權(quán)、域名等無形資產(chǎn)，是公司核心競爭力的重要組成部分，具有較高的商業(yè)價值。4.軟件系統(tǒng)類：公司自主開發(fā)或購買使用的各類軟件，包括辦公軟件、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件、管理軟件等，是支撐公司業(yè)務(wù)運作的重要工具。5.客戶關(guān)系類：記錄客戶信息、溝通歷史、合作情況等的客戶關(guān)系管理數(shù)據(jù)，對于維護客戶關(guān)系、拓展業(yè)務(wù)具有關(guān)鍵作用。（二）標(biāo)識1.對每類數(shù)字資產(chǎn)賦予唯一的編碼標(biāo)識，編碼規(guī)則應(yīng)體現(xiàn)資產(chǎn)類別、年份、順序號等關(guān)鍵信息，便于識別和管理。2.為重要的數(shù)字資產(chǎn)建立元數(shù)據(jù)描述，詳細(xì)記錄資產(chǎn)的名稱、創(chuàng)建時間、所有者、存儲位置、版本信息、密級、使用期限等屬性，以便更好地了解和跟蹤資產(chǎn)狀態(tài)。三、數(shù)字資產(chǎn)的創(chuàng)建與獲取（一）創(chuàng)建流程1.業(yè)務(wù)部門或個人根據(jù)工作需求提出數(shù)字資產(chǎn)創(chuàng)建申請，明確資產(chǎn)的類型、內(nèi)容描述、預(yù)期用途等信息。2.申請經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批同意后，由相關(guān)人員按照規(guī)定的格式和標(biāo)準(zhǔn)進行數(shù)字資產(chǎn)的創(chuàng)建工作。3.創(chuàng)建過程中應(yīng)注重數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性，確保數(shù)字資產(chǎn)能夠真實反映業(yè)務(wù)情況，并符合公司的管理要求。4.創(chuàng)建完成后，創(chuàng)建人員需對數(shù)字資產(chǎn)進行自查，確認(rèn)無誤后提交給數(shù)字資產(chǎn)管理員進行登記和入庫管理。（二）獲取途徑1.購買：對于需要獲取外部數(shù)字資產(chǎn)的情況，由需求部門提出購買申請，經(jīng)采購部門按照公司采購流程進行采購。采購過程中應(yīng)注重對資產(chǎn)的合法性、適用性、性價比等進行評估，確保獲取的數(shù)字資產(chǎn)符合公司需求。2.開發(fā)：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，自主開發(fā)數(shù)字資產(chǎn)。開發(fā)項目應(yīng)按照公司項目管理流程進行立項、規(guī)劃、實施和驗收，確保開發(fā)成果滿足業(yè)務(wù)需求，并符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全要求。3.合作共享：與合作伙伴通過合作協(xié)議等方式獲取共享數(shù)字資產(chǎn)。在合作過程中，應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保數(shù)字資產(chǎn)的合法使用和安全管理。四、數(shù)字資產(chǎn)的存儲與備份（一）存儲方式1.根據(jù)數(shù)字資產(chǎn)的類型、重要性、使用頻率等因素，選擇合適的存儲方式，包括本地存儲、網(wǎng)絡(luò)存儲（NAS）、云存儲等。2.對于重要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和知識產(chǎn)權(quán)類數(shù)字資產(chǎn)，應(yīng)采用多介質(zhì)存儲和異地存儲相結(jié)合的方式，確保數(shù)據(jù)的安全性和可靠性。3.存儲設(shè)備應(yīng)進行定期維護和檢查，確保其正常運行，防止因硬件故障導(dǎo)致數(shù)字資產(chǎn)丟失或損壞。（二）備份策略1.制定完善的數(shù)字資產(chǎn)備份策略，明確備份的頻率、方式、存儲介質(zhì)、保留期限等。2.重要數(shù)字資產(chǎn)應(yīng)實行實時備份或定期備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在與生產(chǎn)環(huán)境分離的介質(zhì)上，并進行異地存儲。3.定期對備份數(shù)據(jù)進行完整性檢查和恢復(fù)測試，確保在需要時能夠及時恢復(fù)數(shù)據(jù)，保障業(yè)務(wù)的連續(xù)性。五、數(shù)字資產(chǎn)的使用與權(quán)限管理（一）使用規(guī)范1.數(shù)字資產(chǎn)的使用應(yīng)嚴(yán)格遵循公司相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)流程，確保資產(chǎn)的正確使用和合法合規(guī)。2.使用人員應(yīng)妥善保管數(shù)字資產(chǎn)，不得擅自修改、刪除、傳播未經(jīng)授權(quán)的數(shù)字資產(chǎn)內(nèi)容。3.在使用數(shù)字資產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)存在問題或錯誤，應(yīng)及時反饋給數(shù)字資產(chǎn)管理員進行處理。（二）權(quán)限管理1.根據(jù)數(shù)字資產(chǎn)的敏感程度和業(yè)務(wù)需求，設(shè)定不同的訪問權(quán)限級別，包括只讀、可編輯、完全控制等。2.按照“最小化授權(quán)”原則，為用戶分配適當(dāng)?shù)臄?shù)字資產(chǎn)訪問權(quán)限，確保用戶僅擁有完成其工作職責(zé)所需的訪問權(quán)限。3.權(quán)限管理應(yīng)做到動態(tài)調(diào)整，隨著人員崗位變動、業(yè)務(wù)需求變化等情況，及時更新用戶的數(shù)字資產(chǎn)訪問權(quán)限。4.建立權(quán)限審批機制，對于涉及重要數(shù)字資產(chǎn)的權(quán)限變更申請，需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可執(zhí)行。六、數(shù)字資產(chǎn)的共享與交換（一）共享原則1.遵循合法合規(guī)、安全可控、授權(quán)共享的原則，在確保數(shù)字資產(chǎn)安全的前提下，促進數(shù)字資產(chǎn)的合理共享和有效利用。2.對于共享的數(shù)字資產(chǎn)，應(yīng)明確共享范圍、使用期限、使用要求等，避免資產(chǎn)被濫用或泄露。（二）共享流程1.內(nèi)部共享：需求部門向數(shù)字資產(chǎn)所有者提出共享申請，說明共享的目的、內(nèi)容、范圍和期限等。數(shù)字資產(chǎn)所有者審核申請后，報所在部門負(fù)責(zé)人審批。審批通過后，由數(shù)字資產(chǎn)管理員按照規(guī)定的權(quán)限設(shè)置進行共享操作，并記錄共享情況。2.外部共享：涉及與外部機構(gòu)共享數(shù)字資產(chǎn)的，需簽訂合作協(xié)議或保密協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、數(shù)據(jù)安全責(zé)任等條款。共享申請經(jīng)公司相關(guān)部門審核和領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，按照協(xié)議要求進行共享操作，并對共享過程進行跟蹤和監(jiān)督。七、數(shù)字資產(chǎn)的安全管理（一）安全防護措施1.建立數(shù)字資產(chǎn)安全防護體系，采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)等手段，防止外部非法入侵和數(shù)據(jù)泄露。2.對數(shù)字資產(chǎn)存儲設(shè)備進行訪問控制和加密處理，確保存儲數(shù)據(jù)的安全性。3.定期對數(shù)字資產(chǎn)進行安全檢查和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全隱患。（二）應(yīng)急響應(yīng)機制1.制定數(shù)字資產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程、責(zé)任分工、應(yīng)急資源等內(nèi)容。2.定期組織安全應(yīng)急演練，提高應(yīng)對數(shù)字資產(chǎn)安全事件的能力。3.發(fā)生數(shù)字資產(chǎn)安全事件時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急措施，如隔離故障源、恢復(fù)數(shù)據(jù)、調(diào)查事件原因等，最大限度地減少損失，并及時向上級報告。八、數(shù)字資產(chǎn)的審計與監(jiān)督（一）審計內(nèi)容1.定期對數(shù)字資產(chǎn)的管理情況進行審計，包括資產(chǎn)的創(chuàng)建、存儲、使用、共享、銷毀等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。2.檢查數(shù)字資產(chǎn)的權(quán)限設(shè)置是否合理，是否存在越權(quán)訪問等違規(guī)行為。3.審查數(shù)字資產(chǎn)的備份策略執(zhí)行情況，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。（二）監(jiān)督機制1.公司設(shè)立專門的數(shù)字資產(chǎn)監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對數(shù)字資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況進行日常監(jiān)督檢查。2.鼓勵員工對數(shù)字資產(chǎn)管理中的違規(guī)行為進行舉報，對舉報屬實的給予相應(yīng)獎勵。3.根據(jù)審計和監(jiān)督結(jié)果，及時發(fā)現(xiàn)數(shù)字資產(chǎn)管理中存在的問題，提出改進措施和建議，不斷完善數(shù)字資產(chǎn)管理工作。九、數(shù)字資產(chǎn)的銷毀（一）銷毀條件1.數(shù)字資產(chǎn)已失去使用價值或業(yè)務(wù)需求不再存在。2.數(shù)字資產(chǎn)的存儲期限已到期，且無繼續(xù)保留的必要。3.數(shù)字資產(chǎn)存在安全隱患，無法通過整改措施消除。（二）銷毀流程1.資產(chǎn)所有者或使用部門提出數(shù)字資產(chǎn)銷毀申請，說明銷毀的原因、資產(chǎn)清單等信息。2.申請經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批同意后，交由數(shù)字資產(chǎn)管理員進行銷毀操作。3.銷毀方式可根據(jù)數(shù)字資產(chǎn)的類型和存儲介質(zhì)選擇合適的方法，如物理銷毀存儲介質(zhì)、數(shù)據(jù)擦除等，確保數(shù)字資產(chǎn)無法恢復(fù)。4.銷毀過程應(yīng)進行記錄，包括銷毀時間、地點、操作人員、資產(chǎn)清單等，記錄保存期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定。十、附則