安監+風險管理制度一、總則1.目的為加強公司安全生產管理，有效防范和化解各類安全風險，保障員工生命財產安全，確保公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。本制度涵蓋了安全監督管理與風險管控的各個方面，旨在建立健全公司安全管理體系，規范安全行為，降低事故風險，提高公司整體安全管理水平。2.適用范圍本制度適用于公司所有部門、車間、班組及全體員工。無論是公司總部的管理人員、職能部門工作人員，還是生產一線的操作人員、臨時工等，在公司范圍內的生產經營活動均需遵守本制度。3.基本原則安全第一原則：始終將員工生命安全和公司財產安全放在首位，樹立安全發展理念，堅持“安全為了生產，生產必須安全”的方針，確保安全生產。預防為主原則：強化安全風險預防意識，建立健全風險識別、評估、預警和控制機制，從源頭上消除安全隱患，防止事故發生。綜合治理原則：運用行政、法律、經濟、技術等多種手段，充分調動公司各部門、全體員工及相關方的積極性，形成安全管理合力，共同做好安全生產工作。二、安全監督管理職責1.安全管理部門職責負責制定、修訂和完善公司安全管理制度、操作規程，并監督執行。組織開展公司安全檢查、隱患排查治理工作，對發現的安全問題及時下達整改通知，并跟蹤復查整改情況。負責公司安全教育培訓工作的組織與實施，包括新員工入職安全培訓、崗位技能安全培訓、專項安全培訓等，確保員工具備必要的安全知識和技能。參與公司新建、改建、擴建項目的安全設施“三同時”審查與驗收工作，確保安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。負責公司安全事故的統計、報告和調查處理工作，按照“四不放過”原則（事故原因未查清不放過、事故責任人未受到處理不放過、事故責任人和廣大群眾沒有受到教育不放過、事故沒有制訂切實可行的整改措施不放過），查明原因，分清責任，提出處理意見和防范措施。負責制定公司安全應急預案，并組織演練，提高公司應對突發安全事故的能力。定期組織召開公司安全工作會議，分析安全形勢，總結經驗教訓，部署安全工作任務。2.各部門負責人職責各部門負責人是本部門安全管理工作的第一責任人，對本部門的安全生產工作全面負責。組織落實公司安全管理制度和操作規程，結合本部門實際情況，制定并實施本部門安全管理措施。定期組織本部門員工進行安全教育培訓，提高員工安全意識和操作技能。負責本部門安全檢查和隱患排查治理工作，及時發現和消除安全隱患，對本部門無法解決的安全問題及時上報公司安全管理部門。負責本部門安全事故的現場應急處置工作，及時報告公司安全管理部門，并協助做好事故調查處理工作。組織制定本部門安全應急預案，并定期組織演練，確保本部門員工熟悉應急處置流程。3.員工安全職責遵守公司安全管理制度和操作規程，正確佩戴和使用勞動防護用品。積極參加公司組織的安全教育培訓活動，提高自身安全意識和技能。發現安全隱患及時報告班組長或部門負責人，對重大安全隱患有權直接向公司安全管理部門報告。積極參與公司安全事故應急處置工作，聽從指揮，履行自己的應急職責。有權拒絕違章指揮和強令冒險作業，對公司安全管理工作提出意見和建議。三、風險管理制度1.風險識別公司各部門應定期組織開展風險識別工作，識別范圍包括但不限于生產經營活動中的設備設施、工藝流程、作業環境、人員行為等方面。風險識別可采用安全檢查表法、工作危害分析法（JHA）、故障模式與影響分析（FMEA）等方法進行。識別出的風險應填寫《風險識別登記表》，詳細記錄風險名稱、識別部位、可能導致的事故類型、風險等級等信息。2.風險評估按照風險發生的可能性和影響程度，對識別出的風險進行評估。風險評估可采用定性評估和定量評估相結合的方法，確定風險等級。風險等級分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級。重大風險是指可能造成重大人員傷亡、財產損失或嚴重社會影響的風險；較大風險是指可能造成較大人員傷亡、財產損失或一定社會影響的風險；一般風險是指可能造成一般人員傷亡、財產損失或一定經濟損失的風險；低風險是指可能造成輕微人員傷亡、財產損失或較小經濟損失的風險。對評估出的風險，應填寫《風險評估報告》，明確風險等級、風險控制措施建議等內容。3.風險控制根據風險評估結果，制定相應的風險控制措施。風險控制措施包括工程技術措施、管理措施、教育措施、應急措施等。對于重大風險，應制定專項風險控制方案，明確責任部門、責任人、控制措施和期限，確保風險得到有效控制。在實施風險控制措施過程中，應定期對措施的有效性進行評估和驗證，及時調整和完善控制措施，確保風險始終處于可控狀態。4.風險監控與預警建立風險監控機制，對已識別和評估的風險進行實時監控。風險監控可通過安全監測設備、巡檢、數據分析等方式進行。當風險監控指標超出設定的預警值時，應及時發出預警信號，啟動相應的預警程序。預警程序包括通知相關部門和人員、組織風險分析評估、采取應急措施等。定期對風險監控與預警工作進行總結分析，評估預警的準確性和及時性，針對存在的問題及時改進風險監控與預警機制。四、安全檢查與隱患排查治理1.安全檢查類型日常檢查：由各部門、車間、班組負責人組織，每天對本部門的設備設施、作業環境、人員操作等進行檢查，及時發現和處理安全隱患。定期檢查：公司安全管理部門每月組織一次全面的安全檢查，各部門每季度組織一次定期安全檢查。定期檢查應涵蓋公司所有區域和環節，確保不留安全死角。專項檢查：根據公司生產經營特點和季節變化等情況，適時組織開展專項安全檢查，如電氣安全專項檢查、消防安全專項檢查、危險化學品專項檢查、季節性安全檢查等。專項檢查應針對特定的安全問題或領域進行深入排查，確保專項安全措施落實到位。節假日檢查：在法定節假日、重大活動期間，公司組織開展節前、節后安全檢查，重點檢查安全防范措施落實情況、設備設施運行狀況、應急物資儲備等，確保節假日期間公司安全穩定。2.安全檢查內容設備設施：檢查設備設施的運行狀況、維護保養情況、安全防護裝置是否完好有效等。作業環境：檢查作業場所的通風、照明、溫度、濕度等環境條件是否符合要求，物料堆放是否整齊有序，通道是否暢通等。人員操作：檢查員工是否遵守安全操作規程，是否正確佩戴和使用勞動防護用品，有無違章作業、違規指揮等行為。安全管理制度執行情況：檢查公司安全管理制度、操作規程的執行情況，各項安全記錄是否完整、準確。應急管理：檢查應急救援預案的制定、演練情況，應急物資儲備是否充足、完好，應急救援設備設施是否能正常運行等。3.隱患排查治理對于安全檢查中發現的安全隱患，應填寫《隱患排查治理臺賬》，詳細記錄隱患部位、隱患內容、隱患等級、發現時間、整改責任人、整改期限等信息。隱患治理應遵循“定措施、定責任人、定資金、定完成期限”的原則，確保隱患得到及時有效的治理。對于一般隱患，由發現部門或車間立即組織整改；對于重大隱患，公司應成立專門的隱患治理工作小組，制定詳細的整改方案，組織實施整改。在隱患治理過程中，應采取有效的防范措施，防止隱患進一步擴大或引發事故。整改完成后，由安全管理部門組織驗收，驗收合格后方可銷號。定期對隱患排查治理情況進行統計分析，總結隱患產生的原因和規律，制定針對性的防范措施，不斷完善公司安全管理工作，預防同類隱患再次發生。五、安全教育培訓1.培訓對象與內容新員工入職培訓：新員工入職后，必須參加公司組織的入職安全培訓。培訓內容包括公司概況、安全管理制度、操作規程、事故案例分析、應急逃生知識等，使新員工了解公司安全要求，掌握基本的安全知識和技能。崗位技能安全培訓：根據員工所在崗位的特點和要求，開展崗位技能安全培訓。培訓內容包括崗位操作規程、設備性能、安全注意事項等，使員工熟悉崗位操作技能，掌握安全防范措施。專項安全培訓：針對公司特定的作業活動、設備設施、危險化學品等，組織開展專項安全培訓。如動火作業安全培訓、高處作業安全培訓、受限空間作業安全培訓、危險化學品管理培訓等，確保員工具備從事特定作業的安全知識和技能。季節性安全培訓：根據不同季節的特點，開展季節性安全培訓。如夏季防暑降溫培訓、冬季防寒保暖及防火防爆培訓、雨季防汛培訓等，提高員工應對季節性安全風險的能力。應急救援培訓：定期組織員工參加應急救援培訓，培訓內容包括應急救援預案、應急處置程序、應急救援器材使用等，使員工熟悉應急救援流程，掌握應急救援技能，提高應急處置能力。2.培訓方式與時間培訓方式可采用集中授課、現場演示、視頻教學、實操演練等多種形式，確保培訓效果。新員工入職安全培訓時間不少于[X]學時；崗位技能安全培訓時間根據崗位實際情況確定，但每年不少于[X]學時；專項安全培訓和季節性安全培訓時間根據培訓內容確定，一般不少于[X]學時；應急救援培訓每年組織不少于[X]次，每次培訓時間不少于[X]學時。3.培訓考核與記錄對參加培訓的員工進行考核，考核方式可采用書面考試、實際操作考核、現場問答等多種形式。考核內容應涵蓋培訓的主要知識點和技能要求。考核合格的員工頒發培訓合格證書，作為員工具備相應安全知識和技能的證明。對于考核不合格的員工，應進行補考或重新培訓，直至考核合格為止。建立員工安全教育培訓檔案，詳細記錄員工參加培訓的時間、內容、考核成績等信息。培訓檔案應妥善保存，以備查閱。六、安全事故管理1.事故報告發生安全事故后，事故現場有關人員應當立即報告本部門負責人或現場安全管理人員。部門負責人或現場安全管理人員接到報告后，應在[X]分鐘內報告公司安全管理部門，并及時采取應急措施，保護事故現場。公司安全管理部門接到事故報告后，應立即報告公司主要負責人，并按照國家有關規定及時上報當地安全生產監督管理部門和其他相關部門。事故報告內容應包括事故發生的時間、地點、事故類型、傷亡情況、初步原因等信息。2.事故調查公司成立事故調查組，負責對事故進行調查。事故調查組由安全管理部門、生產部門、技術部門、人力資源部門等相關人員組成。事故調查組應按照“四不放過”原則，對事故原因、經過、責任等進行全面調查。調查過程中，應收集相關證據，詢問有關人員，查明事故真相。事故調查結束后，事故調查組應編寫事故調查報告，詳細闡述事故發生的經過、原因、性質、責任認定、防范措施等內容。事故調查報告應經公司主要負責人批準后存檔，并作為事故處理和整改的依據。3.事故處理根據事故調查結果，對事故責任單位和責任人進行嚴肅處理。事故責任劃分應明確、準確，處理措施應符合法律法規和公司規定。對事故責任單位，可給予警告、罰款、停產整頓等處罰；對事故責任人，可給予警告、記過、降職、撤職、開除等處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。對事故中表現突出的單位和個人，給予表彰和獎勵，樹立安全工作先進典型，激勵全體員工做好安全生產工作。4.事故整改事故發生后，公司應針對事故原因和存在的問題，制定切實可行的整改措施，明確整改責任部門、責任人、整改期限和整改目標。整改措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施等，確保類似事故不再發生。整改完成后，由安全管理部門組織驗收，驗收合格后方可銷號。定期對事故整改情況進行跟蹤復查，確保整改措施落實到位。同時，應將事故整改情況納入公司安全管理績效考核內容，對整改不力的單位和個人進行嚴肅問責。七、應急管理1.應急救援體系建設公司建立健全應急救援體系，成立應急救援指揮中心，由公司主要負責人擔任總指揮，各相關部門負責人為成員。應急救援指揮中心下設應急救援辦公室，負責日常應急管理工作。制定公司綜合應急預案及各專項應急預案，明確應急救援組織機構、職責分工、應急響應程序、應急救援措施等內容。各部門應根據公司應急預案，結合本部門實際情況，制定本部門的應急處置預案，并報公司應急救援辦公室備案。定期對應急救援預案進行修訂和完善，確保預案的科學性、實用性和可操作性。同時，定期組織員工學習應急救援預案，使員工熟悉應急處置流程和各自的應急職責。2.應急救援隊伍建設組建公司應急救援隊伍，包括搶險救援組、醫療救護組、后勤保障組、治安保衛組等。應急救援隊伍應定期進行培訓和演練，提高應急救援能力。與周邊相關單位建立應急救援聯動機制，簽訂應急救援協議，確保在事故發生時能夠及時獲得外部支持和援助。3.應急物資儲備與管理按照公司應急預案要求，配備充足的應急物資，包括消防器材、防護用品、救援設備、應急照明設備、食品藥品等。應急物資應分類存放，專人管理，定期檢查、維護和更新，確保物資完好有效。建立應急物資管理臺賬，詳細記錄應急物資的名稱、型號、數量、購置時間、維護保養情況等信息。應急物資的采購、儲存、使用等應符合國家有關規定和公司要求。4.應急演練定期組織開展應急演練，檢驗和提高公司應急救援能力