應急人財物管理制度總則目的本制度旨在規范公司應急狀態下人、財、物的管理流程，確保在突發事件發生時，能夠迅速、有效地調配資源，保障公司各項應急工作的順利開展，最大限度地降低事件對公司造成的損失和影響。適用范圍本制度適用于公司在面臨各類突發事件（如自然災害、事故災難、公共衛生事件、社會安全事件等）時的人、財、物管理?；驹瓌t1.快速響應原則：建立快速響應機制，在突發事件發生時，能夠迅速啟動應急措施，及時調配資源。2.統一指揮原則：應急處置工作實行統一指揮，確保各項指令傳達準確、執行有力。3.資源優化原則：合理配置應急資源，避免資源浪費，提高資源利用效率。4.安全第一原則：把保障員工生命安全和公司財產安全放在首位，在應急處置過程中采取必要的安全防護措施。應急人員管理應急組織架構1.應急指揮中心設立應急指揮中心，由公司高層管理人員組成，負責全面指揮和協調應急處置工作。應急指揮中心職責：制定應急處置策略；下達應急指令；協調內外部資源；評估應急效果等。2.應急工作小組根據應急處置需要，設立搶險救援組、醫療救護組、后勤保障組、信息聯絡組、治安保衛組等應急工作小組。各應急工作小組職責：明確分工，負責具體的應急處置任務。如搶險救援組負責實施救援行動；醫療救護組負責受傷人員的救治；后勤保障組負責提供物資和生活保障；信息聯絡組負責信息收集、傳遞和發布；治安保衛組負責維護現場秩序和安全保衛等。應急人員職責分工1.應急指揮中心成員職責總指揮：全面負責應急處置工作的指揮和決策，協調內外部資源。副總指揮：協助總指揮開展工作，負責分管領域的應急指揮和協調。其他成員：按照各自職責，參與應急決策和協調工作。2.應急工作小組成員職責搶險救援組組長：組織實施搶險救援行動，制定救援方案，確保救援工作安全、有效進行。醫療救護組組長：負責受傷人員的現場救治和轉運工作，與醫療機構保持密切聯系。后勤保障組組長：及時提供應急物資、設備和生活保障，確保物資供應充足、設備運行正常、生活條件適宜。信息聯絡組組長：收集、整理、分析和傳遞應急信息，及時發布準確的信息，避免謠言傳播。治安保衛組組長：維護現場秩序，設置警戒區域，防止無關人員進入，保障公司財產安全。應急人員培訓與演練1.培訓計劃制定應急人員培訓計劃，定期組織培訓，內容包括應急知識、技能、操作規程、安全防護等。培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、線上學習等多種形式。2.演練方案制定應急演練方案，每年至少組織一次綜合應急演練，每半年組織一次專項應急演練。演練內容包括火災、地震、泄漏等各類突發事件的模擬處置，檢驗和提高應急人員的實戰能力和協同配合能力。3.培訓與演練記錄做好應急人員培訓和演練記錄，包括培訓內容、時間、參與人員、考核情況等，以及演練方案、過程、效果評估等。應急財務管理應急資金預算1.預算編制每年末，根據公司可能面臨的突發事件類型和風險程度，編制應急資金預算。應急資金預算應包括應急物資采購、設備購置、人員薪酬、醫療救治、搶險救援費用等各項支出。2.預算審批應急資金預算經公司財務部門審核后，報公司管理層審批。審批通過后的應急資金預算納入公司年度預算管理體系。應急資金使用1.資金申請在突發事件發生時，應急指揮中心或相關應急工作小組根據實際需要，填寫應急資金申請表，注明申請金額、用途、預計使用時間等。申請表經負責人簽字后，提交公司財務部門。2.資金審批財務部門收到應急資金申請表后，進行審核，重點審核申請事項的真實性、必要性、合理性以及資金預算情況。審核通過后，報公司分管領導或應急指揮中心總指揮審批。3.資金支付經審批同意的應急資金申請，財務部門按照公司財務管理制度和相關審批流程進行資金支付。支付方式可采用轉賬、現金等方式，確保資金及時、足額到位。應急資金核算與監督1.核算管理財務部門對應急資金進行單獨核算，設立專門的會計科目，準確記錄應急資金的收入、支出和結余情況。定期對應急資金的使用情況進行賬務處理和財務報表編制，為公司管理層提供財務信息支持。2.監督檢查公司審計部門定期對應急資金的使用情況進行監督檢查，確保資金使用合規、合理、有效。檢查內容包括資金申請審批流程的執行情況、資金使用的真實性和合理性、物資采購的合規性等。對發現的問題及時提出整改意見，督促相關部門進行整改。應急物資管理應急物資儲備計劃1.儲備目錄根據公司應急處置需求，制定應急物資儲備目錄，明確儲備物資的種類、規格、數量等。儲備物資包括消防器材、防護用品、救援設備、應急照明、通訊設備、醫療藥品等。2.儲備方式應急物資儲備方式可分為自有儲備和協議儲備。自有儲備：公司自行采購和儲備部分常用的應急物資，確保物資隨時可用。協議儲備：與供應商簽訂應急物資供應協議，在突發事件發生時，能夠及時調配供應商的物資。3.儲備地點設立專門的應急物資儲備庫，確保儲備物資存放安全、便于管理和取用。儲備庫應具備防火、防潮、防盜、防腐蝕等條件，配備相應的消防、通風、照明等設施。應急物資采購與驗收1.采購流程根據應急物資儲備計劃，由后勤保障組負責編制采購申請，經審批后組織采購。采購過程中，應選擇合格的供應商，確保物資質量可靠、價格合理、供應及時。簽訂采購合同，明確物資規格、數量、價格、交貨時間、質量標準等條款。2.驗收標準應急物資到貨后，由后勤保障組會同相關部門按照采購合同和驗收標準進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格、型號、質量、外觀等，確保物資符合要求。驗收合格的物資辦理入庫手續，驗收不合格的物資及時與供應商聯系退換或處理。應急物資保管與發放1.保管制度建立應急物資保管制度，明確物資保管人員的職責。物資保管人員應定期對儲備物資進行檢查、盤點和維護，確保物資完好無損、數量準確。對易損、易過期的物資，應及時進行更換和補充。2.發放流程在突發事件發生時，由應急工作小組根據實際需要，填寫應急物資領用申請表，注明物資名稱、規格、數量、用途等。申請表經負責人簽字后，提交后勤保障組。后勤保障組審核后，按照申請表發放應急物資，并做好發放記錄。應急物資報廢與更新1.報廢處理對已損壞、過期、無法使用的應急物資，由后勤保障組提出報廢申請，經審批后進行報廢處理。報廢處理方式可采用變賣、捐贈、回收等方式，確保物資得到合理處置。2.更新補充根據應急物資的使用情況和儲備現狀，及時對應急物資進行更新