掘進(jìn)隊(duì)材料管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)掘進(jìn)隊(duì)材料管理，規(guī)范材料的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、回收及核算等環(huán)節(jié)，降低材料消耗，提高材料利用率，確保掘進(jìn)生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于掘進(jìn)隊(duì)所有材料的管理活動(dòng)，包括但不限于支護(hù)材料、掘進(jìn)設(shè)備配件、風(fēng)筒、電纜、油脂等各類與掘進(jìn)生產(chǎn)相關(guān)的物資。3.管理原則按需供應(yīng)原則：根據(jù)掘進(jìn)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，合理安排材料供應(yīng)，確保生產(chǎn)不斷料。節(jié)約使用原則：強(qiáng)化全員節(jié)約意識(shí)，鼓勵(lì)節(jié)約材料，杜絕浪費(fèi)，提高材料使用效率。定額管理原則：制定科學(xué)合理的材料消耗定額，嚴(yán)格按照定額控制材料使用，并進(jìn)行考核。責(zé)任追究原則：對(duì)材料管理過(guò)程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和浪費(fèi)現(xiàn)象，追究相關(guān)人員責(zé)任。二、職責(zé)分工1.掘進(jìn)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)掘進(jìn)隊(duì)材料管理工作，確保材料管理各項(xiàng)制度的有效執(zhí)行。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，審核材料需求計(jì)劃，合理安排材料使用。監(jiān)督檢查材料的使用情況，及時(shí)糾正浪費(fèi)行為，對(duì)違規(guī)人員進(jìn)行處理。2.材料員負(fù)責(zé)材料的計(jì)劃申報(bào)、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、發(fā)放及回收等具體工作。建立健全材料臺(tái)賬，準(zhǔn)確記錄材料的出入庫(kù)情況和庫(kù)存數(shù)量。定期盤點(diǎn)庫(kù)存材料，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。配合相關(guān)部門做好材料的核算和成本控制工作。3.班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本班組材料的領(lǐng)取、使用和管理，督促班組成員節(jié)約使用材料。每天對(duì)本班組材料使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，及時(shí)上報(bào)材料員。發(fā)現(xiàn)材料浪費(fèi)或丟失現(xiàn)象，及時(shí)查明原因并報(bào)告隊(duì)長(zhǎng)。4.施工人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用材料，做到節(jié)約用料，杜絕浪費(fèi)。妥善保管領(lǐng)用的材料，不得丟失或損壞。積極配合材料管理工作，及時(shí)反饋材料使用過(guò)程中的問(wèn)題。三、材料計(jì)劃管理1.月度材料計(jì)劃申報(bào)掘進(jìn)隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)月度掘進(jìn)生產(chǎn)計(jì)劃，由材料員負(fù)責(zé)編制月度材料需求計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等詳細(xì)信息。材料員在每月[具體日期]前將月度材料計(jì)劃報(bào)至相關(guān)部門審核。審核通過(guò)后的計(jì)劃作為采購(gòu)部門采購(gòu)材料的依據(jù)。2.臨時(shí)材料計(jì)劃申報(bào)因生產(chǎn)任務(wù)變更、設(shè)備突發(fā)故障等原因需要臨時(shí)增加材料時(shí)，由相關(guān)責(zé)任人填寫臨時(shí)材料計(jì)劃申請(qǐng)表，注明申請(qǐng)?jiān)颉⒉牧厦Q、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。申請(qǐng)表經(jīng)班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)后，報(bào)掘進(jìn)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)審核，審核通過(guò)后及時(shí)報(bào)至材料員，由材料員安排采購(gòu)。3.計(jì)劃調(diào)整月度材料計(jì)劃一經(jīng)確定，原則上不得隨意調(diào)整。如因特殊情況確需調(diào)整，應(yīng)提前[具體天數(shù)]向相關(guān)部門提出書面申請(qǐng)，并說(shuō)明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。經(jīng)批準(zhǔn)后的計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)，材料員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和相關(guān)人員，確保材料供應(yīng)不受影響。四、材料采購(gòu)管理1.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商作為材料采購(gòu)對(duì)象。對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行考察時(shí)，應(yīng)從供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，評(píng)估合格后方可納入合格供應(yīng)商名錄。2.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門根據(jù)審核后的材料計(jì)劃與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。合同應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本交至掘進(jìn)隊(duì)材料員備案，以便跟蹤材料采購(gòu)進(jìn)度。3.采購(gòu)進(jìn)度跟蹤材料員負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如因供應(yīng)商原因?qū)е虏牧喜荒馨磿r(shí)交貨，材料員應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門反饋，采購(gòu)部門應(yīng)采取相應(yīng)措施，如催促供應(yīng)商加快生產(chǎn)進(jìn)度、調(diào)整采購(gòu)渠道等，確保掘進(jìn)生產(chǎn)不受影響。五、材料驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備材料到貨前，材料員應(yīng)通知相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括準(zhǔn)備驗(yàn)收工具、確定驗(yàn)收?qǐng)龅氐取ｒ?yàn)收人員應(yīng)熟悉材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求，掌握驗(yàn)收方法和流程。2.數(shù)量驗(yàn)收材料到貨后，驗(yàn)收人員首先對(duì)材料的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)內(nèi)容包括送貨單與采購(gòu)合同的一致性、實(shí)際到貨數(shù)量與送貨單數(shù)量的一致性等。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，查明原因并做好記錄。數(shù)量短缺的，應(yīng)要求供應(yīng)商補(bǔ)足；數(shù)量多余的，應(yīng)辦理退貨手續(xù)。3.質(zhì)量驗(yàn)收按照材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到貨材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式可采用抽檢、全檢等，具體檢驗(yàn)方式根據(jù)材料性質(zhì)和批量大小確定。對(duì)于重要材料或質(zhì)量要求較高的材料，應(yīng)委托專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。驗(yàn)收合格的材料方可辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的材料應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行退換貨處理。六、材料儲(chǔ)存管理1.倉(cāng)庫(kù)設(shè)置根據(jù)材料的種類、性質(zhì)、用途等，合理設(shè)置倉(cāng)庫(kù)分區(qū)，如支護(hù)材料區(qū)、設(shè)備配件區(qū)、風(fēng)筒電纜區(qū)、油脂區(qū)等。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保材料儲(chǔ)存安全。2.材料堆放材料應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類堆放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。對(duì)于易燃易爆材料，應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存放和管理。3.庫(kù)存盤點(diǎn)材料員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次重點(diǎn)盤點(diǎn)。盤點(diǎn)內(nèi)容包括材料的數(shù)量、質(zhì)量、存放位置等。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制庫(kù)存盤點(diǎn)表，如實(shí)記錄盤點(diǎn)情況。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整，并上報(bào)相關(guān)部門。七、材料發(fā)放管理1.發(fā)放依據(jù)材料發(fā)放應(yīng)以經(jīng)審批的材料需求計(jì)劃、領(lǐng)料單等為依據(jù)。領(lǐng)料單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用班組、領(lǐng)用日期等信息，并由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)。2.發(fā)放流程施工班組根據(jù)生產(chǎn)需要填寫領(lǐng)料單，經(jīng)班組長(zhǎng)簽字后交至材料員。材料員審核領(lǐng)料單，確認(rèn)無(wú)誤后按照領(lǐng)料單發(fā)放材料，并在領(lǐng)料單上簽字。發(fā)放材料時(shí)，材料員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，確保發(fā)放的材料與領(lǐng)料單一致。3.限額領(lǐng)料根據(jù)材料消耗定額，對(duì)部分主要材料實(shí)行限額領(lǐng)料制度。材料員按照定額限量發(fā)放材料，如因特殊原因需要超定額領(lǐng)料，應(yīng)經(jīng)掘進(jìn)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)批準(zhǔn)。班組長(zhǎng)應(yīng)嚴(yán)格控制本班組的材料領(lǐng)用數(shù)量，不得超限額領(lǐng)料。每月末，材料員對(duì)各班組的材料領(lǐng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)超耗班組進(jìn)行考核。八、材料使用管理1.現(xiàn)場(chǎng)材料管理施工人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用材料，不得隨意更改材料的使用方法和用途。施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持材料堆放整齊，做到工完料清。剩余材料應(yīng)及時(shí)回收交庫(kù)，不得隨意丟棄或浪費(fèi)。2.材料消耗控制掘進(jìn)隊(duì)?wèi)?yīng)加強(qiáng)對(duì)材料消耗的控制，定期對(duì)材料消耗情況進(jìn)行分析，查找消耗原因，采取有效措施降低材料消耗。鼓勵(lì)施工人員開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新和小改小革活動(dòng)，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料，提高材料利用率，減少材料浪費(fèi)。3.廢舊材料回收對(duì)施工過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊材料，如錨桿、錨索、金屬網(wǎng)等，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行回收。回收的廢舊材料應(yīng)分類存放，妥善保管。廢舊材料回收后，材料員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并定期將廢舊材料交至物資回收部門進(jìn)行處理。物資回收部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定對(duì)廢舊材料進(jìn)行評(píng)估和處置，處置收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)。九、材料核算管理1.臺(tái)賬建立材料員應(yīng)建立健全材料臺(tái)賬，詳細(xì)記錄材料的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、領(lǐng)用班組、使用項(xiàng)目等信息。臺(tái)賬應(yīng)做到日清月結(jié)，賬物相符。材料臺(tái)賬應(yīng)采用電子臺(tái)賬和紙質(zhì)臺(tái)賬相結(jié)合的方式進(jìn)行記錄，電子臺(tái)賬應(yīng)定期備份，確保數(shù)據(jù)安全。2.成本核算財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)掘進(jìn)隊(duì)的材料成本進(jìn)行核算，分析材料成本構(gòu)成和變動(dòng)情況。核算內(nèi)容包括材料采購(gòu)成本、運(yùn)輸成本、儲(chǔ)存成本、消耗成本等。根據(jù)成本核算結(jié)果，財(cái)務(wù)部門應(yīng)編制材料成本報(bào)表，為公司成本控制和決策提供依據(jù)。3.考核與獎(jiǎng)懲公司應(yīng)建立材料管理考核制度，對(duì)掘進(jìn)隊(duì)材料管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核指標(biāo)包括材料消耗定額完成情況、材料節(jié)約率、廢舊材料回收率等。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)材料管理工作成績(jī)突出的掘進(jìn)隊(duì)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)材料管理不善、出現(xiàn)嚴(yán)重浪費(fèi)現(xiàn)象的掘進(jìn)隊(duì)和個(gè)人進(jìn)行處罰。十、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督掘進(jìn)隊(duì)?wèi)?yīng)加強(qiáng)對(duì)材料管理工作的內(nèi)部監(jiān)督，定期對(duì)材料計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、回收等環(huán)節(jié)進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。隊(duì)長(zhǎng)、材料員、班組長(zhǎng)等應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)材料管理過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督和制止，確保材料管理工作