校醫(yī)室采購管理制度總則1.目的為了加強(qiáng)校醫(yī)室采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作的公開、公平、公正，提高采購資金的使用效益，保障校醫(yī)室醫(yī)療工作的順利開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于校醫(yī)室所有醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品及其他相關(guān)物資的采購活動。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和學(xué)校的相關(guān)規(guī)定。效益性原則：在滿足醫(yī)療需求的前提下，充分考慮采購成本，追求采購資金的最大使用效益。公開性原則：采購信息應(yīng)公開透明，接受學(xué)校相關(guān)部門和師生的監(jiān)督。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的物資和服務(wù)。采購組織與職責(zé)1.采購決策小組組成：由校醫(yī)室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員、相關(guān)專業(yè)教師等組成。職責(zé)：負(fù)責(zé)審議采購計(jì)劃、采購預(yù)算、采購方式、采購合同等重大采購事項(xiàng)，確保采購決策的科學(xué)性和合理性。2.采購執(zhí)行人員組成：校醫(yī)室指定專人負(fù)責(zé)采購執(zhí)行工作。職責(zé)：具體負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的實(shí)施，包括市場調(diào)研、供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂、貨物驗(yàn)收等工作。采購計(jì)劃與預(yù)算1.采購計(jì)劃編制校醫(yī)室應(yīng)根據(jù)醫(yī)療工作實(shí)際需求，結(jié)合庫存情況，每年定期編制采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容。采購計(jì)劃編制完成后，需經(jīng)采購決策小組審議通過，并報(bào)學(xué)校相關(guān)部門備案。2.采購預(yù)算管理采購預(yù)算應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃編制，明確各項(xiàng)采購項(xiàng)目的資金來源和預(yù)算金額。采購預(yù)算需經(jīng)學(xué)校財(cái)務(wù)部門審核通過，并嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。如遇特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)學(xué)校相關(guān)部門審批。采購方式1.公開招標(biāo)適用于采購金額較大、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、市場競爭充分的物資和服務(wù)采購項(xiàng)目。采購執(zhí)行人員應(yīng)按照學(xué)校招標(biāo)管理規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等工作。2.邀請招標(biāo)適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的項(xiàng)目。采購執(zhí)行人員應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目特點(diǎn)，選擇若干符合條件的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書，組織招標(biāo)活動。3.競爭性談判適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。采購執(zhí)行人員應(yīng)成立談判小組，與符合資格條件的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。4.單一來源采購適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項(xiàng)目。采購執(zhí)行人員應(yīng)填寫單一來源采購審批表，說明采購理由，報(bào)采購決策小組批準(zhǔn)后實(shí)施采購。5.詢價(jià)適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。采購執(zhí)行人員應(yīng)向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商。供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購執(zhí)行人員應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等因素，進(jìn)行實(shí)地考察或資質(zhì)審核，選擇合格的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評估與考核采購執(zhí)行人員應(yīng)定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評估和考核。根據(jù)評估和考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對不合格的供應(yīng)商進(jìn)行警告、暫停合作或終止合作等處理。3.供應(yīng)商檔案管理采購執(zhí)行人員應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、合作記錄、評估考核結(jié)果等內(nèi)容。供應(yīng)商檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱。采購流程1.采購申請校醫(yī)室各崗位人員根據(jù)工作需要，填寫采購申請表，注明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容，并提交給采購執(zhí)行人員。采購申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，方可提交采購執(zhí)行人員。2.采購審批采購執(zhí)行人員收到采購申請表后，應(yīng)進(jìn)行初步審核，核實(shí)采購需求的合理性和必要性。對于金額較大或重要的采購項(xiàng)目，采購執(zhí)行人員應(yīng)提交采購決策小組進(jìn)行審批。采購決策小組應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審批，并反饋審批意見。3.采購實(shí)施根據(jù)采購審批意見，采購執(zhí)行人員選擇合適的采購方式，組織實(shí)施采購活動。在采購過程中，采購執(zhí)行人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解采購進(jìn)展情況，確保采購工作順利進(jìn)行。4.合同簽訂采購項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購執(zhí)行人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。采購合同簽訂后，應(yīng)報(bào)學(xué)校相關(guān)部門備案。5.貨物驗(yàn)收采購物資到貨后，采購執(zhí)行人員應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢查。驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或退貨，并做好記錄。6.付款結(jié)算采購物資驗(yàn)收合格后，采購執(zhí)行人員應(yīng)根據(jù)采購合同約定，辦理付款結(jié)算手續(xù)。付款申請應(yīng)附采購合同、發(fā)票、驗(yàn)收報(bào)告等相關(guān)憑證，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)部門審批付款。財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照學(xué)校財(cái)務(wù)制度和采購合同約定進(jìn)行付款，確保資金支付的安全和準(zhǔn)確。采購監(jiān)督與審計(jì)1.內(nèi)部監(jiān)督學(xué)校相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對校醫(yī)室采購工作的內(nèi)部監(jiān)督，定期檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的履行情況等。校醫(yī)室應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，設(shè)立專門的監(jiān)督崗位或人員，對采購工作進(jìn)行全過程監(jiān)督。2.審計(jì)監(jiān)督學(xué)校審計(jì)部門應(yīng)定期對校醫(yī)室采購項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，審查采購項(xiàng)目的合法性、合規(guī)性、效益性等。對于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，要求校醫(yī)室限期整改。采購檔案管理1.檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購申請表、采購審批文件、采購方式選擇依據(jù)、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)報(bào)告、采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、發(fā)票等與采購活動相關(guān)的