北辰區信息安全管理制度一、總則（一）目的為加強北辰區信息安全管理，保障公司信息資產的保密性、完整性和可用性，維護公司正常運營秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于北辰區所有涉及公司信息系統、數據、網絡以及相關信息資產的部門、員工和合作伙伴。（三）基本原則1.預防為主原則建立健全信息安全防護體系，從制度、技術、人員等多方面采取措施，預防信息安全事件的發生。2.全員參與原則信息安全是全體員工的共同責任，公司所有人員應積極參與信息安全管理工作，遵守相關規定。3.依法合規原則嚴格遵守國家有關信息安全的法律法規和行業標準，確保公司信息安全管理活動合法合規。4.動態管理原則信息安全環境不斷變化，應根據實際情況及時調整和完善信息安全管理制度和措施，確保其有效性。二、信息安全管理組織與職責（一）信息安全管理委員會1.組成由公司高層管理人員擔任主任，各相關部門負責人為成員。2.職責審批公司信息安全戰略、規劃和制度。決策重大信息安全事件的處理方案。協調公司內外部信息安全資源，確保信息安全工作的順利開展。（二）信息安全管理部門1.設置設立專門的信息安全管理部門，配備專業的信息安全管理人員。2.職責制定和完善信息安全管理制度、流程和規范。負責公司信息系統、網絡的日常安全監控、維護和管理。組織開展信息安全培訓、教育和宣傳活動。對信息安全事件進行應急響應和處理，及時向上級匯報。協助其他部門進行信息安全相關工作，提供技術支持和指導。（三）各部門信息安全職責1.部門負責人職責負責本部門信息安全工作的組織和實施。確保本部門員工遵守公司信息安全制度，開展信息安全培訓和教育。定期檢查本部門信息資產的安全狀況，及時發現和報告安全隱患。2.員工職責嚴格遵守公司信息安全制度，保護公司信息資產安全。妥善保管個人賬號和密碼，不得泄露給他人。發現信息安全異常情況及時報告上級或信息安全管理部門。三、信息資產分類與管理（一）信息資產分類1.硬件資產包括服務器、計算機、網絡設備、存儲設備等。2.軟件資產操作系統、辦公軟件、業務應用系統、數據庫管理系統等。3.數據資產公司各類業務數據、客戶信息、財務數據等。4.文檔資產公司內部文件、報告、合同、技術文檔等。（二）信息資產標識與登記1.對每一項信息資產進行唯一標識，以便于管理和跟蹤。2.建立信息資產登記臺賬，記錄資產名稱、型號、規格、購置時間、使用部門、維護情況等信息。（三）信息資產維護與管理1.硬件資產定期進行巡檢、保養和維修，確保設備正常運行。建立硬件資產報廢流程，對達到報廢標準的設備進行妥善處理。2.軟件資產及時更新操作系統、軟件補丁，確保軟件的安全性和穩定性。對軟件的使用進行授權管理，防止非法使用。3.數據資產建立數據備份策略，定期對重要數據進行備份，并存儲在安全的介質上。對數據進行分類分級管理，采取不同的安全防護措施。4.文檔資產建立文檔管理制度，規范文檔的創建、存儲、共享和銷毀流程。對重要文檔進行加密存儲，防止泄露。四、網絡與系統安全管理（一）網絡安全管理1.網絡訪問控制劃分不同的網絡區域，設置訪問權限，限制非法訪問。采用防火墻、入侵檢測系統等技術手段，防范網絡攻擊。2.網絡設備管理定期對網絡設備進行配置備份和安全檢查。及時更新網絡設備的系統軟件和安全策略。（二）系統安全管理1.操作系統安全安裝正版操作系統，并及時更新系統補丁。設置用戶權限，限制不必要的用戶操作。2.應用系統安全對業務應用系統進行安全評估和漏洞掃描。加強應用系統的訪問控制和數據加密。五、信息安全培訓與教育（一）培訓計劃制定根據公司信息安全需求和員工崗位特點，制定年度信息安全培訓計劃。（二）培訓內容1.信息安全意識培訓宣傳信息安全法律法規和公司信息安全制度。提高員工對信息安全重要性的認識，增強安全意識。2.信息安全技能培訓針對不同崗位員工，開展網絡安全、數據安全、系統操作等方面的技能培訓。（三）培訓方式1.內部培訓由公司信息安全管理部門或邀請外部專家進行現場培訓。2.在線學習提供在線學習平臺，員工可自主學習信息安全相關課程。3.案例分析通過實際案例分析，加深員工對信息安全事件的理解和應對能力。六、信息安全審計與監督（一）審計計劃制定定期制定信息安全審計計劃，明確審計范圍、內容和方法。（二）審計內容1.制度執行情況審計檢查各部門和員工對信息安全制度的遵守情況。2.信息資產安全審計審查信息資產的標識、登記、維護等情況。3.網絡與系統安全審計檢查網絡訪問控制、系統配置、安全漏洞等情況。（三）審計報告與整改1.審計結束后，出具審計報告，指出存在的問題和不足。2.相關部門根據審計報告進行整改，信息安全管理部門跟蹤整改情況。七、信息安全應急管理（一）應急組織機構成立信息安全應急指揮小組，由公司高層管理人員擔任組長，各相關部門負責人為成員。（二）應急預案制定制定信息安全應急預案，明確應急響應流程、責任分工和處置措施。（三）應急演練定期組織信息安全應急演練，檢驗應急預案的有效性，提高應急響應能力。（四）應急處置發生信息安全事件時，立即啟動應急預案，采取措施進行處置，最大限度減少損失，并及時向上級報告。八、信息安全違規處理（一）違規行為界定明確信息安全違規行為的具體情形，如泄露公司信息、非法訪問系統、違規使用信息資產等。（二）處理措施1.對于輕微違規行為，給予警告、批評教育等處理。2