iso合同評審管理制度一、總則（一）目的為規范公司合同評審流程，確保合同的簽訂、履行符合法律法規及公司利益，有效控制合同風險，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與客戶簽訂的各類合同，包括但不限于銷售合同、采購合同、服務合同等。（三）職責分工1.業務部門負責合同的發起，收集客戶需求，起草合同初稿。對客戶的信用狀況進行初步評估。組織相關人員對合同條款進行討論和評審。2.法務部門審查合同條款是否符合法律法規要求。對合同中的法律風險進行評估，并提出法律意見。3.財務部門對合同的財務條款進行審核，包括價格、付款方式、結算周期等。評估合同的財務風險，確保公司的財務利益。4.其他相關部門根據合同內容，對涉及本部門職責范圍內的條款進行審核，并提出意見。5.管理層對重大合同進行最終審批。協調各部門之間的工作，確保合同評審工作順利進行。二、合同評審流程（一）合同發起業務部門在接到客戶需求后，應及時組織相關人員進行溝通和協商，確定合同的主要條款。業務人員根據協商結果起草合同初稿，并填寫《合同評審申請表》，詳細說明合同的基本情況、客戶需求、預計簽訂時間等信息，提交給部門負責人審核。（二）部門初審部門負責人對合同初稿及《合同評審申請表》進行初審，重點審查合同條款是否符合業務要求、客戶需求是否明確、信用評估是否通過等。如發現問題，應及時與業務人員溝通，要求其進行修改和完善。初審通過后，部門負責人在《合同評審申請表》上簽字確認，并將合同初稿及申請表一并提交給法務部門。（三）法務審核法務部門收到合同初稿后，應在[X]個工作日內完成審核。審核內容包括合同條款是否符合法律法規規定、是否存在法律風險、是否需要增加或修改法律條款等。法務人員應出具書面的審核意見，對于存在法律風險的條款，應詳細說明風險點及建議的修改措施。如審核通過，法務人員在《合同評審申請表》上簽字確認；如審核不通過，應及時與業務部門溝通，要求其對合同條款進行修改，直至審核通過。（四）財務審核財務部門收到經法務審核通過的合同初稿后，應在[X]個工作日內完成財務條款的審核。審核內容包括價格是否合理、付款方式是否符合公司規定、結算周期是否合適、是否存在財務風險等。財務人員應出具書面的審核意見，對于存在財務風險的條款，應詳細說明風險點及建議的修改措施。如審核通過，財務人員在《合同評審申請表》上簽字確認；如審核不通過，應及時與業務部門溝通，要求其對財務條款進行修改，直至審核通過。（五）相關部門會審對于涉及多個部門職責的合同，由業務部門組織相關部門進行會審。會審人員應包括法務、財務、技術、質量等部門的代表。各部門代表根據本部門職責對合同條款進行審核，并提出意見和建議。業務部門負責匯總各部門意見，對合同條款進行修改和完善。會審通過后，各部門代表在《合同評審申請表》上簽字確認。（六）管理層審批1.一般合同經各部門審核通過的合同，由業務部門提交給分管領導審批。分管領導應在[X]個工作日內完成審批，并在《合同評審申請表》上簽字確認。2.重大合同對于金額較大、風險較高或涉及公司重大利益的合同，由業務部門提交給公司管理層進行審批。管理層應組織相關部門召開合同評審會議，對合同進行全面審查和討論。會議應形成決議，明確合同是否可以簽訂。管理層審批通過后，在《合同評審申請表》上簽字確認。（七）合同簽訂經管理層審批通過的合同，由業務部門負責與客戶簽訂。簽訂后的合同原件應及時交公司檔案室存檔，復印件交相關部門執行。三、合同評審內容（一）合同主體資格1.審查合同對方當事人的營業執照、經營范圍、法定代表人身份證明等文件，確保其具有合法的經營資格和簽約能力。2.對于特殊行業的合同對方當事人，還應審查其是否具備相應的行業資質證書。（二）合同條款1.標的條款明確合同標的的名稱、規格、型號、數量、質量標準等內容，確保標的清晰、準確。對于有特殊要求的標的，應在合同中注明詳細的技術要求和驗收標準。2.價格條款明確合同價格的具體金額、計價方式、付款方式、付款期限等內容。價格應合理、公平，符合市場行情和公司定價政策。3.履行期限、地點和方式條款明確合同的履行期限，包括起始日期和截止日期。確定合同的履行地點，確保雙方明確交貨、付款等地點。約定合同的履行方式，如交付方式、運輸方式、驗收方式等。4.違約責任條款明確雙方在合同履行過程中如出現違約行為應承擔的違約責任，包括違約金的數額、賠償方式等。違約責任應具體、明確，具有可操作性。5.爭議解決條款約定雙方在合同履行過程中如發生爭議的解決方式，如協商、仲裁或訴訟等。選擇的爭議解決方式應符合法律法規規定，并具有可執行性。（三）法律風險1.審查合同條款是否符合法律法規的強制性規定，避免出現違法條款。2.關注合同中的免責條款、格式條款等，確保其合法有效，不損害公司利益。3.評估合同可能面臨的法律風險，如合同糾紛引發的訴訟風險、知識產權糾紛風險等，并提出相應的防范措施。（四）財務風險1.審核合同的財務條款，確保價格合理、付款方式安全、結算周期符合公司資金管理要求。2.評估合同對公司財務狀況的影響，如資金流動、成本支出、利潤水平等。3.關注合同中的稅務條款，確保稅務處理符合法律法規規定，避免稅務風險。四、合同變更與解除（一）合同變更1.在合同履行過程中，如因客戶需求變更、市場情況變化等原因需要對合同進行變更，業務部門應及時與客戶協商，并起草《合同變更申請表》，詳細說明變更的原因、內容及對合同履行的影響。2.《合同變更申請表》經部門負責人審核后，按照合同評審流程進行評審。評審通過后，由業務部門與客戶簽訂《合同變更協議》，作為原合同的補充文件。3.合同變更后，相關部門應及時對合同執行情況進行調整，確保合同的順利履行。（二）合同解除1.在合同履行過程中，如出現法定或約定的解除事由，業務部門應及時通知對方，并起草《合同解除申請表》，詳細說明解除合同的原因、依據及對雙方權益的影響。2.《合同解除申請表》經部門負責人審核后，按照合同評審流程進行評審。評審通過后，由業務部門與對方簽訂《合同解除協議》，明確雙方的權利義務關系。3.合同解除后，相關部門應及時清理合同執行情況，辦理相關手續，如退還已收取的款項、收回已交付的貨物等。五、合同執行與監控（一）合同執行1.合同簽訂后，業務部門應按照合同約定組織實施，確保合同的順利履行。2.各相關部門應按照職責分工，密切配合業務部門，共同推進合同執行工作。3.在合同執行過程中，如發現問題或風險，應及時采取措施進行解決和防范，并向管理層報告。（二）合同監控1.建立合同執行監控機制，定期對合同執行情況進行檢查和評估。2.業務部門應每月向管理層提交《合同執行情況報告》，詳細說明合同的履行進度、存在的問題及解決措施等。3.管理層應根據合同執行情況報告，及時發現和解決合同執行過程中出現的問題，確保合同目標的實現。六、合同文檔管理（一）合同歸檔1.合同簽訂后，業務部門應在[X]個工作日內將合同原件交公司檔案室存檔。檔案室應建立合同檔案管理制度，對合同進行分類、編號、裝訂，并妥善保管。2.合同檔案應包括合同原件、合同評審申請表、審核意見、變更協議、解除協議等相關文件。（二）合同查閱1.公司內部人員因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同查閱申請表》，經部門負責人批準后，到檔案室查閱。2.查閱合同檔案時，應在檔案室工作人員的陪同下進行，不得擅自復印、拍照或帶出檔案室。3.查閱人員應嚴格遵守保密制度，不