體育公園倉庫管理制度一、總則（一）目的為了加強體育公園倉庫的管理，規范倉庫物資的出入庫、存儲、盤點等操作流程，確保倉庫物資的安全、完整與合理使用，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于體育公園內所有倉庫，包括但不限于器材倉庫、物料倉庫、備品備件倉庫等。（三）管理原則1.安全第一原則：確保倉庫物資不受損壞、丟失，保障倉庫設施及人員安全。2.分類管理原則：根據物資的類別、用途、性質等進行分類存放，便于管理和查找。3.賬實相符原則：倉庫物資的賬目記錄與實際庫存數量保持一致，定期進行盤點核對。4.先進先出原則：物資出庫時，按照先入庫的先發出的順序，避免物資積壓過期。二、倉庫人員職責（一）倉庫主管職責1.全面負責倉庫的日常管理工作，制定倉庫工作計劃并組織實施。2.監督倉庫人員的工作，確保各項管理制度的執行，對違規行為進行糾正和處理。3.根據物資需求情況，合理安排物資采購計劃，控制庫存水平。4.組織倉庫盤點工作，定期編制盤點報告，對盤盈盤虧情況進行分析和處理。5.負責與其他部門溝通協調，保障物資供應的及時性和準確性。（二）倉庫保管人員職責1.負責物資的驗收入庫工作，檢查物資的數量、質量、規格等是否符合要求，對不合格物資及時反饋處理。2.按照規定的存儲方式和要求，對物資進行分類存放，做好標識和防護措施。3.嚴格執行物資出入庫手續，認真核對出入庫憑證，確保物資數量準確、流向清晰。4.定期對倉庫物資進行巡查，檢查物資的存儲狀況，發現問題及時報告并處理。5.協助倉庫主管進行盤點工作，提供準確的庫存信息。（三）倉庫記賬人員職責1.負責倉庫物資的賬目記錄，及時準確地登記物資的出入庫情況、庫存數量等信息。2.定期與倉庫保管人員核對賬目，確保賬實相符，發現差異及時查明原因并進行調整。3.根據倉庫主管的要求，編制各類庫存報表，為物資管理提供數據支持。4.妥善保管倉庫的各類賬目資料，防止丟失和損壞。三、物資入庫管理（一）采購物資入庫1.采購部門在物資到貨前，應提前通知倉庫做好接收準備。2.倉庫保管人員根據采購訂單和送貨單，對到貨物資進行驗收。驗收內容包括物資的名稱、規格、型號、數量、質量等。對于貴重物資、關鍵設備等，可邀請相關技術人員或使用部門人員參與驗收。3.驗收合格的物資，倉庫保管人員在送貨單上簽字確認，并及時辦理入庫手續。入庫時，應按照物資的類別、規格等進行分類存放，填寫物資入庫單，注明物資名稱、規格、型號、數量、入庫日期等信息。4.驗收不合格的物資，倉庫保管人員應及時與采購部門溝通，由采購部門負責與供應商協商退換貨等事宜。對于因質量問題造成的損失，應按照合同約定向供應商索賠。（二）自制物資入庫1.自制部門在物資完成生產后，應填寫自制物資入庫單，注明物資名稱、規格、型號、數量、生產批次等信息，并提交倉庫。2.倉庫保管人員對自制物資進行驗收，主要檢查物資的質量是否符合要求，數量是否準確。驗收合格后，辦理入庫手續。3.自制物資入庫后，倉庫記賬人員應及時將入庫信息登記入賬。（三）其他入庫1.對于捐贈、調撥等方式進入倉庫的物資，倉庫保管人員應根據相關憑證進行驗收和入庫登記。2.驗收時，應核對物資的名稱、規格、數量、質量等，并檢查相關憑證的真實性和完整性。3.入庫登記時，應注明物資來源、入庫日期等信息。四、物資存儲管理（一）存儲區域規劃1.倉庫應根據物資的類別、特性等劃分不同的存儲區域，如器材區、物料區、備品備件區等。2.每個存儲區域應設置明顯的標識牌，注明區域名稱、存儲物資類別等信息。3.對于特殊物資，如易燃易爆物品、危險化學品等，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。（二）物資存放方式1.物資應按照規定的方式進行存放，確保物資的安全和完好。2.對于貨架存放的物資，應按照貨架的承載能力合理堆放，避免超重、超高。3.對于地面存放的物資，應按照物資的類別、規格等進行分類碼放，并留出通道和搬運空間。4.對于有防潮、防蟲、防鼠等特殊要求的物資，應采取相應的防護措施，如密封包裝、放置防蟲藥、鼠夾等。（三）庫存盤點1.倉庫應定期進行庫存盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點。2.盤點前，倉庫主管應制定盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等。3.盤點時，倉庫保管人員應按照規定的盤點方法對庫存物資進行逐一清點，并做好記錄。4.盤點結束后，倉庫記賬人員應根據盤點記錄與賬目進行核對，編制盤點報告。盤點報告應包括盤點日期、盤點范圍、盤點結果、盤盈盤虧情況及原因分析等內容。5.對于盤盈盤虧的物資，應及時查明原因，并按照規定的審批程序進行處理。盤盈物資應及時調整賬目，盤虧物資應分析原因，屬于正常損耗的，經審批后核銷；屬于人為原因造成的損失，應追究相關人員的責任。五、物資出庫管理（一）領用出庫1.使用部門根據工作需要填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并提交部門負責人審批。2.部門負責人審批通過后，物資領用申請表交倉庫主管審核。倉庫主管根據庫存情況進行審核，對于庫存充足的物資予以批準，對于庫存不足的物資，可與采購部門溝通協調。3.倉庫保管人員根據批準的物資領用申請表辦理出庫手續，填寫物資出庫單，注明物資名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用日期等信息。4.物資出庫時，倉庫保管人員應核對物資的數量、規格等與出庫單是否一致，并將物資發放給領用人員。領用人員在物資出庫單上簽字確認。5.倉庫記賬人員應及時將物資出庫信息登記入賬，減少庫存數量。（二）借用出庫1.因工作需要借用物資的，應填寫物資借用申請表，注明借用物資名稱、規格、型號、數量、借用原因、借用期限等信息，并提交部門負責人審批。2.部門負責人審批通過后，物資借用申請表交倉庫主管審核。倉庫主管根據庫存情況和借用期限進行審核，批準后方可辦理借用手續。3.倉庫保管人員按照物資借用申請表辦理出庫手續，填寫物資借用單，注明物資名稱、規格、型號、數量、借用部門、借用日期、借用期限等信息。4.借用人員在物資借用單上簽字確認后，領取借用物資。倉庫保管人員應告知借用人員借用物資的使用注意事項和歸還期限。5.借用期限屆滿，借用人員應及時歸還借用物資。倉庫保管人員對歸還的物資進行驗收，如物資無損壞、丟失等情況，辦理歸還手續，核銷借用記錄。如發現物資損壞或丟失，借用人員應照價賠償。（三）調撥出庫1.因工作需要在不同倉庫之間調撥物資的，應由調出倉庫填寫物資調撥申請表，注明調撥物資名稱、規格、型號、數量、調撥原因、調入倉庫等信息，并提交倉庫主管審批。2.倉庫主管審批通過后，調出倉庫保管人員辦理出庫手續，填寫物資調撥單，注明物資名稱、規格、型號、數量、調出倉庫、調入倉庫、調撥日期等信息。3.調出倉庫保管人員將物資調撥單及物資一同交調入倉庫。調入倉庫保管人員對調入物資進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續，并在物資調撥單上簽字確認。4.倉庫記賬人員應及時調整兩個倉庫的賬目，確保賬實相符。六、倉庫安全管理（一）安全設施配備1.倉庫應配備必要的安全設施，如消防器材、通風設備、防盜報警裝置等，并定期進行檢查和維護，確保設施完好有效。2.消防器材應放置在明顯、易于取用的位置，周圍不得堆放雜物。3.通風設備應保持良好的運行狀態，確保倉庫內空氣流通。4.防盜報警裝置應定期進行測試，確保其正常工作。（二）人員安全管理1.倉庫工作人員應遵守安全操作規程，嚴禁違規操作。2.倉庫內嚴禁煙火，如需進行動火作業，應辦理動火審批手續，并采取相應的防火措施。3.倉庫工作人員應掌握基本的安全知識和應急處理技能，如火災撲救、物資搬運安全等。4.定期對倉庫工作人員進行安全培訓，提高其安全意識和操作技能。（三）物資安全管理1.對易燃易爆物品、危險化學品等特殊物資，應嚴格按照相關規定進行存儲和管理，確保物資安全。2.倉庫應采取防潮、防蟲、防鼠等措施，避免物資受損。3.對貴重物資、關鍵設備等應加強管理，采取必要的防護措施，防止丟失和損壞。七、倉庫信息化管理（一）建立庫存管理系統1.利用信息化手段建立庫存管理系統，實現物資出入庫、庫存查詢、盤點等功能的自動化管理。2.庫存管理系統應與采購系統、財務管理系統等進行數據對接，確保數據的實時共享和準確性。（二）數據錄入與維護1.倉庫記賬人員應及