生產跟蹤單管理制度一、總則（一）目的為了加強公司生產過程的管理與監控，確保生產任務按時、按質、按量完成，提高生產效率，保證產品質量，特制定本生產跟蹤單管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及產品生產的部門和環節，包括但不限于生產車間、采購部門、質量控制部門、物流部門等。（三）基本原則1.準確性原則：生產跟蹤單所記錄的信息必須準確無誤，能夠真實反映生產過程中的各項情況。2.及時性原則：各相關部門應及時填寫和更新生產跟蹤單，確保信息的時效性，以便及時發現問題并采取措施解決。3.完整性原則：生產跟蹤單應涵蓋生產過程的各個環節，包括原材料采購、生產進度、質量檢驗、成品入庫等，保證信息的完整性。4.責任明確原則：明確各部門和人員在生產跟蹤單管理中的職責，確保各項工作有人負責，責任落實到人。二、生產跟蹤單的內容與格式（一）生產跟蹤單的內容1.訂單基本信息：包括訂單編號、客戶名稱、產品型號、訂單數量、交貨日期等。2.原材料信息：記錄原材料的名稱、規格、數量、供應商等，以及原材料的到貨日期和檢驗情況。3.生產進度：按照生產工序詳細記錄各階段的開始時間、完成時間、實際產量、累計產量等。4.質量檢驗情況：記錄各工序的質量檢驗結果，包括檢驗項目、檢驗標準、檢驗數據、是否合格等。5.設備運行情況：記錄生產過程中設備的運行狀況，如是否出現故障、維修時間等。6.人員出勤情況：記錄參與生產的人員出勤情況，包括請假、曠工等異常情況。7.其他事項：如生產過程中的特殊情況、問題處理記錄等。（二）生產跟蹤單的格式生產跟蹤單采用統一的表格形式，具體格式如下：|訂單編號|客戶名稱|產品型號|訂單數量|交貨日期||||||||[具體編號]|[客戶全稱]|[產品型號規格]|[數量]|[具體日期]||原材料信息|到貨日期|檢驗情況||||||名稱：[原材料名稱]<br>規格：[規格型號]<br>數量：[數量]<br>供應商：[供應商名稱]|[到貨日期]|檢驗項目：[檢驗項目]<br>檢驗標準：[標準內容]<br>檢驗數據：[具體數據]<br>是否合格：[合格/不合格]||生產工序|開始時間|完成時間|實際產量|累計產量|質量檢驗情況|設備運行情況|人員出勤情況|其他事項||||||||||||[工序名稱1]|[開始時間1]|[完成時間1]|[產量1]|[累計產量1]|檢驗項目：[檢驗項目1]<br>檢驗標準：[標準1]<br>檢驗數據：[數據1]<br>是否合格：[合格/不合格]|[運行狀況描述1]|[出勤情況描述1]|[特殊情況說明1]||[工序名稱2]|[開始時間2]|[完成時間2]|[產量2]|[累計產量2]|檢驗項目：[檢驗項目2]<br>檢驗標準：[標準2]<br>檢驗數據：[數據2]<br>是否合格：[合格/不合格]|[運行狀況描述2]|[出勤情況描述2]|[特殊情況說明2]||...|...|...|...|...|...|...|...|...|三、生產跟蹤單的填寫與傳遞（一）填寫要求1.填寫人員：生產跟蹤單由各相關部門指定專人負責填寫，確保填寫人員熟悉生產流程和相關業務。2.填寫規范：填寫應使用黑色或藍色中性筆，字跡清晰、工整，數據準確無誤。如有涂改，應在涂改處加蓋填寫人員印章或簽字確認。3.及時填寫：各部門應在生產活動發生后及時填寫生產跟蹤單，不得拖延或積壓。（二）傳遞流程1.原材料采購環節：采購部門在收到原材料到貨通知后，應及時填寫原材料信息部分，并將生產跟蹤單傳遞給質量控制部門進行檢驗。2.生產車間環節：生產車間按照生產計劃進行生產，各工序負責人應在每道工序完成后及時填寫生產進度、質量檢驗、設備運行、人員出勤等相關信息，并將生產跟蹤單傳遞給下一道工序負責人或相關部門。3.質量控制環節：質量控制部門根據生產跟蹤單對原材料和各工序產品進行檢驗，填寫檢驗情況后將生產跟蹤單反饋給生產車間和相關部門。4.成品入庫環節：生產完成后，生產車間將成品入庫，并填寫成品入庫相關信息，將生產跟蹤單傳遞給物流部門和財務部門。5.物流部門環節：物流部門根據生產跟蹤單安排產品發貨，并將發貨情況反饋給相關部門。6.財務部門環節：財務部門根據生產跟蹤單進行成本核算、費用結算等工作，并將相關信息反饋給其他部門。具體傳遞流程如下：采購部門→質量控制部門→生產車間（各工序）→質量控制部門→生產車間（成品入庫）→物流部門、財務部門四、生產跟蹤單的審核與審批（一）審核1.審核人員：生產跟蹤單填寫完成后，應由各部門負責人或指定的審核人員進行審核。2.審核內容：審核人員應檢查生產跟蹤單填寫的完整性、準確性、及時性，以及各項數據與實際生產情況是否相符。對于審核中發現的問題，應及時通知填寫人員進行更正。（二）審批1.審批人員：生產跟蹤單經審核無誤后，報相關領導進行審批。審批人員應根據生產計劃、質量要求、交貨期等因素，對生產跟蹤單進行全面審查，并做出審批意見。2.審批權限：根據公司組織架構和職責分工，明確不同級別領導的審批權限。一般情況下，生產跟蹤單涉及金額較小、生產環節簡單的，由部門經理審批；涉及金額較大、生產環節復雜或對公司整體運營有重要影響的，由公司總經理審批。五、生產跟蹤單的存檔與保管（一）存檔要求1.存檔部門：生產跟蹤單由生產管理部門負責統一存檔保管。2.存檔期限：生產跟蹤單應按照訂單編號順序進行存檔，存檔期限為自訂單完成之日起[X]年。（二）保管方式1.紙質存檔：對于重要的生產跟蹤單，應同時保存紙質文檔，紙質文檔應分類裝訂成冊，并建立索引目錄，便于查詢。2.電子存檔：將生產跟蹤單的電子文檔存儲在公司指定的服務器或存儲設備上，建立電子檔案庫，并進行定期備份，防止數據丟失。電子文檔應按照統一的命名規則進行命名，確保文件名能夠準確反映訂單信息和文檔內容。六、生產跟蹤單的查詢與使用（一）查詢權限1.內部查詢：公司內部各部門因工作需要，可以查詢與本部門相關的生產跟蹤單信息。查詢人員應填寫查詢申請表，經部門負責人批準后，到生產管理部門進行查詢。2.外部查詢：如因客戶要求或其他特殊原因需要對外提供生產跟蹤單信息的，必須經過公司相關領導批準，并按照公司對外信息披露的相關規定進行操作。（二）使用規定1.使用目的：生產跟蹤單信息僅供公司內部管理、質量追溯、成本核算、客戶溝通等工作使用，不得用于其他任何非法目的。2.保密要求：各部門和人員在查詢和使用生產跟蹤單信息過程中，應嚴格遵守公司的保密制度，不得泄露生產跟蹤單中的商業秘密和敏感信息。如因工作失誤或故意泄露導致公司利益受損的，將依法追究相關人員的責任。七、生產跟蹤單的異常處理（一）異常情況的定義生產跟蹤單在填寫和傳遞過程中，如發現以下情況之一，視為異常情況：1.原材料到貨延遲或質量不合格。2.生產進度延誤，未能按時完成生產任務。3.產品質量出現問題，不符合檢驗標準。4.設備出現故障，影響正常生產。5.人員出勤異常，影響生產安排。6.其他影響生產正常進行的情況。（二）異常處理流程1.發現異常：各部門在生產跟蹤過程中發現異常情況后，應立即填寫《生產跟蹤單異常報告》，詳細描述異常情況發生的時間、地點、原因、影響程度等。2.報告上級：將《生產跟蹤單異常報告》及時提交給本部門負責人，部門負責人應在接到報告后[X]小時內進行初步評估，并向上級領導匯報。3.組織協調：根據異常情況的性質和影響程度，由相關領導組織召開協調會議，召集生產車間、采購部門、質量控制部門、物流部門等相關部門負責人參加，共同商討解決方案。4.制定措施：針對異常情況，各相關部門應制定具體的處理措施，明確責任人和時間節點，確保異常問題得到及時解決。處理措施應包括但不限于調整生產計劃、緊急采購原材料、安排設備維修、調配人員等。5.跟蹤落實：各部門應按照制定的處理措施認真組織實施，并及時將處理進展情況反饋給生產管理部門。生產管理部門負責對異常處理情況進行跟蹤和監督，確保問題得到徹底解決。6.結果反饋：異常問題處理完畢后，相關部門應填寫《生產跟蹤單異常處理結果報告》，詳細說明異常問題的處理過程、結果及采取的預防措施等，并提交給生產管理部門存檔。八、監督與考核（一）監督檢查1.定期檢查：生產管理部門應定期對生產跟蹤單的填寫、傳遞、審核、審批、存檔等情況進行檢查，確保各項規定得到有效執行。2.不定期抽查：公司內部審計部門或其他相關部門應不定期對生產跟蹤單管理情況進行抽查，發現問題及時督促整改。（二）考核辦法1.考核對象：與生產跟蹤單管理相關的部門和人員，包括采購人員、生產車間管理人員、質量檢驗人員、物流人員等。2.考核指標：考核指標主要包括生產跟蹤單填寫的準確性、及時性、完整性，審核審批的規范性，異常處理的有效性等。具體考核指標及權重如下：生產跟蹤單填寫準確性：[X]%生產跟蹤單填寫及時性：[X]%生產跟蹤單填寫完整性：[X]%審核審批規范性：[X]%異常處理有效性：[X]%3.考核周期：考核周期為每月一次，考核結果與部門和個人的績效獎金掛鉤。4.獎懲措施：對于在生產跟蹤單管理工作中表現優秀的部門和個人，給予表彰和獎勵，獎勵方式包括但不限于獎金、榮譽證書等。對于違反生產跟蹤單管理制度，導致生產跟蹤單信息不準確、不及時、不完整，或對生產造成影響的部門和個人，視情節輕重給予批評教育、扣發績效獎金、降職降薪等