公司不合格產品管理制度一、總則（一）目的為加強公司不合格產品的管理，確保產品質量，維護公司信譽，降低生產成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產、銷售過程中發現的不合格產品的管理，包括原材料、半成品、成品等。（三）職責分工1.質量管理部門負責制定和完善不合格產品管理制度。組織對不合格產品進行評審，確定不合格產品的處置方式。監督不合格產品處置措施的執行情況。2.生產部門負責對生產過程中發現的不合格產品進行標識、隔離和初步分析。按照質量管理部門的要求，對不合格產品進行返工、返修或報廢等處置。3.采購部門負責對采購的原材料、零部件等不合格品進行退貨、換貨等處理。協助質量管理部門分析不合格原材料的原因，采取相應的改進措施。4.銷售部門負責對已銷售的不合格產品進行召回，并及時通知客戶。收集客戶對不合格產品的反饋信息，反饋給質量管理部門。5.其他部門配合質量管理部門做好不合格產品的管理工作，提供相關信息和支持。二、不合格產品的識別與判定（一）識別途徑1.生產過程檢驗：在生產過程中，通過首件檢驗、巡檢、成品檢驗等方式，發現不符合產品標準、工藝要求或客戶要求的產品。2.客戶反饋：客戶在使用產品過程中發現質量問題，向公司反饋的不合格產品信息。3.市場抽檢：市場監管部門或第三方檢測機構對公司產品進行抽檢，發現的不合格產品。4.內部審核與管理評審：通過內部審核和管理評審，發現公司質量管理體系運行中存在的問題，導致產品出現不合格情況。（二）判定依據1.產品標準：包括國家標準、行業標準、企業標準以及與客戶簽訂的合同標準等。2.工藝文件：公司制定的生產工藝規程、作業指導書等。3.法律法規要求：產品必須符合國家相關法律法規的規定。（三）判定流程1.檢驗人員在檢驗過程中發現疑似不合格產品時，應立即停止該產品及相關批次產品的流轉，并做好標識和記錄。2.將疑似不合格產品提交給質量管理部門，質量管理部門組織相關人員進行評審。評審人員包括質量管理人員、技術人員、生產人員等，必要時邀請外部專家參與。3.評審人員根據判定依據，對疑似不合格產品進行綜合評估，確定是否為不合格產品，并明確不合格的類別和程度。4.質量管理部門將評審結果記錄在《不合格產品評審報告》中，經相關負責人批準后生效。三、不合格產品的標識與隔離（一）標識要求1.對于發現的不合格產品，應在產品或其包裝上做出明顯的標識，標識應清晰、牢固、易于識別。2.標識內容應包括“不合格”字樣、不合格原因、批次號、發現日期等信息。（二）隔離措施1.設立專門的不合格產品隔離區域，如不合格品倉庫、隔離區等，用于存放不合格產品。2.不合格產品應與合格產品分開存放，并有明顯的區分標識，防止混淆。3.在隔離區域內，應對不合格產品進行分類存放，如按不合格類型、批次等進行劃分，便于后續的管理和處置。四、不合格產品的評審與處置（一）評審1.質量管理部門在收到不合格產品報告后，應及時組織相關部門和人員對不合格產品進行評審。評審內容包括不合格產品的性質、嚴重程度、產生原因、影響范圍以及可能采取的處置措施等。2.評審會議應形成《不合格產品評審報告》，報告中應明確不合格產品的評審結論、處置建議以及責任部門等信息。評審報告應由參與評審的人員簽字確認，并經質量管理部門負責人審核、公司主管領導批準后生效。（二）處置方式1.返工：對于經評審可以通過返工使其符合質量要求的不合格產品，由生產部門制定返工方案，明確返工的方法、步驟、責任人以及返工后的檢驗要求等。返工過程應嚴格按照返工方案進行操作，返工完成后需重新進行檢驗，檢驗合格后方可放行。2.返修：對于某些不合格程度較輕，但不影響產品主要功能的產品，可以采取返修的方式進行處理。返修方案應明確返修的部位、方法、要求以及返修后的檢驗標準等。返修完成后需進行檢驗，確保產品符合質量要求。3.降級使用：對于不合格程度較輕，經過評估可以降低等級使用的產品，由質量管理部門會同相關部門確定降級后的產品用途、質量標準以及使用范圍等，并在產品或其包裝上做出相應的標識。降級使用的產品應告知客戶，并做好相關記錄。4.報廢：對于經評審無法通過返工、返修或降級使用等方式使其符合質量要求的不合格產品，應予以報廢處理。報廢產品應由質量管理部門開具《報廢通知單》，明確報廢產品的名稱、規格、型號、數量、批次等信息。生產部門負責將報廢產品轉移至指定的報廢區域進行銷毀，并做好銷毀記錄。5.退貨：對于采購的原材料、零部件等不合格品，采購部門應及時與供應商溝通，辦理退貨手續。退貨過程應做好記錄，包括退貨產品的名稱、規格、型號、數量、批次、退貨原因以及供應商處理情況等。6.召回：對于已銷售的不合格產品，銷售部門應按照國家相關法律法規和公司的召回程序，及時組織召回。召回過程中應做好客戶溝通、產品回收、原因分析、改進措施制定等工作，并將召回情況及時報告公司主管領導和相關部門。（三）處置流程1.返工/返修流程生產部門根據《不合格產品評審報告》制定返工/返修方案，報質量管理部門審核。質量管理部門審核通過后，生產部門按照返工/返修方案組織實施返工/返修。返工/返修完成后，生產部門通知質量管理部門進行檢驗。質量管理部門檢驗合格后，在《不合格產品評審報告》上注明返工/返修結果，并簽字確認。2.降級使用流程質量管理部門會同相關部門根據《不合格產品評審報告》確定降級使用方案，明確降級后的產品用途、質量標準以及使用范圍等。生產部門按照降級使用方案對不合格產品進行標識和隔離，并做好記錄。銷售部門負責將降級使用的產品告知客戶，并做好客戶溝通記錄。3.報廢流程質量管理部門開具《報廢通知單》，明確報廢產品的名稱、規格、型號、數量、批次等信息。生產部門將報廢產品轉移至指定的報廢區域進行銷毀，并做好銷毀記錄。財務部門根據《報廢通知單》進行賬務處理。4.退貨流程采購部門收到不合格原材料、零部件等信息后，及時與供應商溝通，協商退貨事宜。采購部門填寫《退貨申請單》，注明退貨產品的名稱、規格、型號、數量、批次、退貨原因等信息，報部門負責人審批。審批通過后，采購部門將《退貨申請單》發送給供應商，并安排退貨運輸。供應商收到退貨后，應及時確認，并將退貨情況反饋給采購部門。采購部門做好退貨記錄。5.召回流程銷售部門收到客戶反饋的不合格產品信息后，立即進行記錄，并報告質量管理部門。質量管理部門組織相關人員對不合格產品進行分析，確定召回范圍和召回方式。銷售部門制定召回計劃，明確召回產品的名稱、規格、型號、批次、召回時間、召回區域以及召回方式等信息，報公司主管領導審批。審批通過后，銷售部門發布召回公告，通過多種渠道通知客戶召回事宜?？蛻魧⒄倩禺a品退回公司后，質量管理部門對召回產品進行檢驗和分析，確定不合格原因，采取相應的改進措施。銷售部門對召回產品進行處理，并做好召回記錄。五、不合格產品的原因分析與改進措施（一）原因分析1.對于每一批次的不合格產品，質量管理部門應組織相關部門和人員進行原因分析。原因分析應從人、機、料、法、環等方面入手，深入查找導致不合格產品產生的根本原因。2.采用魚骨圖、5W2H等工具對不合格產品進行分析，找出影響產品質量的關鍵因素。3.原因分析過程應形成記錄，記錄內容包括不合格產品的基本信息、分析過程、分析結果以及參與分析的人員等。（二）改進措施制定1.根據不合格產品的原因分析結果，由責任部門制定相應的改進措施。改進措施應具有針對性、可操作性和有效性，能夠從根本上解決不合格產品產生的問題。2.改進措施應明確責任部門、責任人、完成時間以及預期效果等內容。3.質量管理部門對責任部門制定的改進措施進行審核，確保改進措施符合要求。審核通過后，報公司主管領導批準。（三）改進措施實施與跟蹤1.責任部門按照批準后的改進措施組織實施，確保改進措施得到有效執行。2.在改進措施實施過程中，質量管理部門應定期對實施情況進行跟蹤和檢查，及時發現問題并協調解決。3.改進措施實施完成后，質量管理部門組織相關人員對改進效果進行驗證。驗證內容包括產品質量指標是否符合要求、不合格產品發生率是否降低等。4.如改進效果達到預期目標，質量管理部門將改進措施納入公司質量管理體系文件，形成標準化作業流程；如改進效果未達到預期目標，應重新分析原因，制定改進措施，直至問題得到徹底解決。六、不合格產品的記錄與統計分析（一）記錄要求1.各部門應建立健全不合格產品記錄檔案，對不合格產品的發現、標識、隔離、評審、處置以及原因分析、改進措施等全過程進行詳細記錄。2.記錄應真實、準確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。如有涂改，應在涂改處加蓋涂改人印章，并注明涂改日期。3.記錄應妥善保管，保存期限應符合國家相關法律法規和公司檔案管理規定的要求。（二）統計分析1.質量管理部門定期對不合格產品記錄進行統計分析，統計內容包括不合格產品的類型、數量、批次、分布情況、產生原因等。2.通過統計分析，繪制不合格產品趨勢圖、柏拉圖等圖表，直觀反映不合格產品的變化趨勢和主要問題。3.根據統計分析結果，總結不合格產品管理工作中的經驗教訓，提出改進建議和措施，為公司質量管理決策提供依據。七、培訓與宣傳（一）培訓1.質量管理部門應定期組織對員工進行不合格產品管理知識培訓，培訓內容包括不合格產品的識別、判定、標識、隔離、評審、處置以及原因分析、改進措施等方面的知識和技能。2.培訓方式可以采用內部培訓、外部培訓、現場演示等多種形式，確保員工能夠熟練掌握不合格產品管理的相關知識和技能。3.新員工入職時，應進行不合格產品管理知識的