公司產品出門管理制度總則1.目的為加強公司產品出門管理，規范產品出門流程，確保公司產品安全、準確、及時地交付給客戶，防止產品丟失、損壞或未經授權的流出，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有產品（包括成品、半成品、原材料等）的出門管理。3.基本原則嚴格審批原則：產品出門必須經過嚴格的審批流程，確保出門行為符合公司規定和客戶要求。責任追溯原則：明確產品出門各環節的責任人員，以便在出現問題時能夠及時追溯和追究責任。安全保障原則：采取必要的措施確保產品在出門過程中的安全，防止產品受到損壞或丟失。產品出門流程1.銷售訂單確認銷售部門接到客戶訂單后，應及時與客戶溝通確認訂單細節，包括產品規格、數量、交貨時間、交貨地點等。銷售部門將確認后的訂單信息錄入公司銷售管理系統，并提交給相關部門。2.生產安排生產部門根據銷售訂單信息，制定生產計劃，并安排生產任務。生產部門在生產過程中，應嚴格按照產品質量標準和生產工藝要求進行生產，確保產品質量合格。3.產品檢驗質量檢驗部門在產品生產完成后，應按照相關質量標準對產品進行檢驗。檢驗合格的產品，質量檢驗部門應出具檢驗合格報告，并在產品上加蓋檢驗合格章。檢驗不合格的產品，質量檢驗部門應及時通知生產部門進行返工或報廢處理。4.庫存核對倉庫管理部門在產品檢驗合格后，應根據銷售訂單信息核對產品庫存數量。如庫存數量不足，倉庫管理部門應及時通知生產部門進行補貨。如庫存數量充足，倉庫管理部門應將產品進行整理、包裝，并做好庫存記錄。5.出門申請銷售部門根據客戶交貨時間要求，提前填寫產品出門申請表，詳細注明產品名稱、規格、數量、交貨時間、交貨地點、客戶名稱等信息。產品出門申請表應經銷售部門負責人審核簽字后，提交給相關部門審批。6.審批流程產品出門申請表提交后，首先由倉庫管理部門審核，確認產品庫存情況及包裝是否完好。倉庫管理部門審核通過后，提交給財務部門審核，財務部門主要審核銷售訂單的收款情況，如款項未結清，應在申請表上注明，并要求銷售部門跟進收款事宜。財務部門審核通過后，提交給總經理審批。總經理根據公司整體運營情況及客戶需求，對產品出門申請進行最終審批。7.出門放行經總經理審批通過的產品出門申請表，由倉庫管理部門留存一份備案，另一份交給出貨人員作為出門憑證。出貨人員憑產品出門申請表到倉庫辦理產品出庫手續，倉庫管理人員根據申請表上的信息，核對產品名稱、規格、數量等無誤后，辦理產品出庫，并在產品出門申請表上簽字確認。出貨人員將產品運輸至指定交貨地點，交付給客戶，并要求客戶在產品出門申請表上簽字確認收貨。8.出門記錄倉庫管理部門應建立產品出門臺賬，詳細記錄產品出門日期、產品名稱、規格、數量、客戶名稱、交貨地點、運輸方式、出貨人員等信息。產品出門臺賬應定期進行核對和盤點，確保記錄準確無誤。特殊情況處理1.緊急訂單對于緊急訂單，銷售部門應及時與相關部門溝通協調，確保生產、檢驗、發貨等環節能夠快速響應。緊急訂單的產品出門申請可簡化審批流程，但仍需經過必要的審核環節，確保產品質量和公司利益不受影響。2.客戶自提如客戶要求自提產品，銷售部門應提前與客戶溝通好自提時間、地點等信息，并通知倉庫管理部門做好準備。客戶自提時，倉庫管理人員應要求客戶出示有效證件，并核對客戶身份信息與銷售訂單信息一致后，方可辦理產品出庫手續。3.退貨處理如客戶提出退貨要求，銷售部門應及時與客戶溝通，了解退貨原因，并按照公司退貨流程辦理相關手續。退貨產品返回公司后，倉庫管理部門應及時進行清點和驗收，如產品無質量問題，應辦理入庫手續；如產品存在質量問題，應通知質量檢驗部門進行檢驗，并根據檢驗結果進行相應處理。4.產品返修對于需要返修的產品，生產部門應根據質量檢驗部門出具的返修通知，安排專人進行返修。返修后的產品重新進行檢驗合格后，按照正常產品出門流程辦理出門手續。責任與處罰1.責任劃分銷售部門負責銷售訂單的確認、客戶溝通及產品出門申請的提交，如因銷售訂單信息錯誤或溝通不暢導致產品出門出現問題，由銷售部門承擔相應責任。生產部門負責產品的生產安排和質量控制，如因生產過程中出現質量問題或未按時完成生產任務導致產品出門延誤或無法出門，由生產部門承擔相應責任。質量檢驗部門負責產品的質量檢驗工作，如因檢驗把關不嚴導致不合格產品流出公司，由質量檢驗部門承擔相應責任。倉庫管理部門負責產品的庫存管理和出門放行，如因庫存管理不善或出門放行把關不嚴導致產品丟失、損壞或未經授權流出公司，由倉庫管理部門承擔相應責任。財務部門負責銷售訂單的收款審核，如因收款審核不嚴導致公司利益受損，由財務部門承擔相應責任。2.處罰措施對于違反本制度規定，導致產品出門出現問題的責任部門和責任人，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括但不限于警告、罰款、降職、辭退等。如因產品出門問題給公司造成經濟損失的，責任部門和責任人應承擔相應的賠償責任。對于因違反本制度規定構成犯罪的，公司將依法移送司法機關追究刑事責任。監督與檢查1.內部審計公司內部審計部門定期對產品出門管理制度的執行情況進行審計檢查，重點檢查產品出門流程的合規性、審批手續的完整性、責任落實情況等。內部審計部門應及時發現制度執行過程中存在的問題，并提出改進建議，督促相關部門進行整改。2.日常監督各部門負責人應加強對本部門產品出門管理工作的日常監督，確保本部門員工嚴格按照制度規定執行。倉庫管理部門應加強對產品出門的現場管理，對出貨過程進行全程監督，確保產品安全、準確地出門。3.投訴與舉報公司鼓勵員工對產品出門過程中存在的違規行為進行投訴和舉報。對于員工的投訴和舉報，公司將及時進行調查處理，并為舉報人保密。如舉報情況屬實，公司將對舉報人給予一定的獎勵。培訓與宣傳1.培訓計劃人力資源部門應制定產品出門管理制度培訓計劃，定期組織相關人員進行培訓，確保員工熟悉制度內容和操作流程。培訓內容應包括制度解讀、流程演示、案例分析等，以提高員工的制度執行能力和風險防范意識。2.宣傳推廣公司通過內部公告、宣傳欄、內部培訓等方式，加強對產品出門管理制度