建筑公司工地材料管理制度一、總則1.目的為加強公司工地材料管理，確保工程順利進行，合理控制材料成本，保證材料質量，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有在建工程項目的材料管理。3.基本原則按需采購原則：根據工程進度和實際需求，合理安排材料采購，避免積壓和浪費。質量第一原則：嚴格把控材料質量，確保所采購和使用的材料符合工程設計和相關標準要求。成本控制原則：在保證材料質量的前提下，通過優化采購渠道、合理庫存管理等措施，降低材料成本。責任明晰原則：明確各部門和人員在材料管理中的職責，做到責任到人，獎懲分明。二、材料計劃管理1.施工單位材料計劃編制各施工單位應根據施工圖紙、施工進度計劃，提前[X]天編制詳細的材料需求計劃。材料需求計劃應明確材料的名稱、規格、型號、數量、需求時間等信息。材料需求計劃需經施工單位技術負責人審核簽字后，報項目技術負責人審批。項目技術負責人應根據工程實際情況對計劃進行審核，確保計劃的合理性和準確性。2.材料計劃調整如因設計變更、施工進度調整等原因需要對材料計劃進行調整，施工單位應及時填寫《材料計劃調整申請表》，詳細說明調整原因、調整內容等，并按照原計劃審批流程進行審批。經審批后的材料計劃調整申請表應作為材料采購和供應的依據，相關部門應及時做好相應的變更記錄和溝通協調工作。3.材料計劃執行跟蹤項目物資部門應定期對材料計劃的執行情況進行跟蹤檢查，對比實際材料消耗與計劃的差異。對于未按計劃執行的情況，應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理。施工單位應積極配合項目物資部門的跟蹤檢查工作，如實提供材料使用情況等相關信息。三、材料采購管理1.供應商選擇與管理建立合格供應商名錄，由項目物資部門、技術部門、質量部門等相關人員組成評審小組，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面進行綜合評審，確定合格供應商名單。定期對供應商進行評估和考核，根據考核結果對供應商進行動態管理。對于不合格供應商，應及時取消其供貨資格，并在合格供應商名錄中予以剔除。2.采購流程采購人員根據審批后的材料計劃，在合格供應商名錄中選擇供應商進行詢價、比價。詢價、比價過程中應至少選擇[X]家供應商，并詳細記錄各供應商的報價、交貨期、付款方式等信息。根據詢價、比價結果，采購人員編制采購合同審批表，報項目物資負責人、項目經理審批。審批通過后，簽訂采購合同。采購合同應明確材料的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。采購人員應及時跟蹤采購合同的執行情況，確保供應商按時、按質、按量供應材料。如因供應商原因導致交貨延遲或質量問題，采購人員應及時與供應商溝通協商，采取相應的解決措施，并按照合同約定追究供應商的違約責任。3.采購成本控制采購人員應通過市場調研、談判協商等方式，爭取最優的采購價格。在采購過程中，應關注市場價格波動情況，及時調整采購策略，降低采購成本。對于批量采購的材料，應充分利用規模效應，爭取更優惠的采購價格和條件。同時，應合理控制采購批量，避免因采購過多導致材料積壓和資金占用。四、材料驗收管理1.驗收準備材料到貨前，項目物資部門應通知質量部門、施工單位等相關人員做好驗收準備工作。驗收人員應熟悉材料的質量標準、驗收規范和合同要求，準備好驗收所需的工具和場地。施工單位應安排專人負責材料的卸貨、搬運等工作，并配合驗收人員進行驗收。2.驗收流程材料到貨后，驗收人員應首先核對送貨單與采購合同的一致性，包括材料的名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。如發現不一致，應及時與供應商溝通核實。按照相關質量標準和驗收規范對材料的質量進行檢驗。對于需要進行物理性能、化學性能檢測的材料，應及時送有資質的檢測機構進行檢測。檢測合格后方可辦理入庫手續。對材料的數量進行清點。清點過程中應注意材料的規格、型號是否與送貨單一致，是否有損壞、短缺等情況。如發現數量不符或有質量問題，應及時做好記錄，并要求供應商進行處理。3.驗收記錄與報告驗收人員應如實填寫《材料驗收記錄單》，詳細記錄材料的名稱、規格、型號、數量、供應商、到貨日期、驗收情況等信息。驗收記錄單應由驗收人員、供應商代表簽字確認。對于驗收過程中發現的質量問題或數量不符等情況，驗收人員應及時填寫《材料驗收問題報告》，分析問題原因，提出處理建議，并報項目物資負責人、項目經理審批。審批通過后，按照處理建議進行相應的處理。五、材料儲存管理1.儲存場地規劃根據材料的種類、性質、規格、型號等因素，合理規劃材料儲存場地。儲存場地應具備防雨、防潮、防曬、防火、防盜等條件。對易燃易爆、有毒有害等危險材料，應設置專門的儲存區域，并按照相關安全規定進行管理。2.材料堆放要求材料應按照類別、規格、型號等進行分類堆放，并設置明顯的標識牌。標識牌應注明材料的名稱、規格、型號、批次、檢驗狀態等信息。對于有防潮要求的材料，應采取防潮措施，如墊高堆放、覆蓋防潮材料等。對于易變形的材料，應采取相應的防護措施，避免材料變形損壞。材料堆放應整齊有序，便于搬運和盤點。不得隨意堆放，影響倉庫通道和安全。3.庫存盤點項目物資部門應定期組織庫存盤點，盤點周期為[X]月/季度/半年/年。盤點時應全面清查庫存材料的數量、質量、規格、型號等信息，并與庫存臺賬進行核對。對于盤點中發現的盤盈、盤虧情況，應及時查明原因，并填寫《庫存盤點報告》。盤盈、盤虧原因應詳細說明，如收發計量錯誤、保管不善、被盜等。根據庫存盤點報告，按照公司相關規定進行處理。對于盤盈的材料，應及時辦理入庫手續；對于盤虧的材料，應查明責任，屬于責任人原因造成的，應追究責任人的責任；屬于正常損耗的，應按照規定進行核銷。六、材料發放管理1.發放原則按照施工單位的材料需求計劃和實際施工進度進行發放，確保材料及時供應，不影響工程施工。堅持限額領料制度，根據施工定額和工程進度，對施工單位實行限額領料。施工單位應在限額范圍內領用材料，如需超限額領料，應辦理相關審批手續。2.發放流程施工單位領料人員憑經審批后的《材料領用申請表》到項目物資部門領取材料。材料領用申請表應注明材料的名稱、規格、型號、數量、用途等信息。項目物資部門發放人員根據材料領用申請表，核對庫存情況，如庫存充足，應及時發放材料，并在材料領用申請表上簽字確認。如庫存不足，應及時通知采購人員補貨。發放材料時，發放人員應與領料人員共同核對材料的數量、規格、型號等信息，并做好發放記錄。發放記錄應包括材料領用申請表編號、材料名稱、規格、型號、數量、領用日期、領用人員等信息。3.退料管理工程竣工后或施工過程中多余的材料，施工單位應及時辦理退料手續。退料時，施工單位應填寫《材料退料申請表》，注明退料原因、材料名稱、規格、型號、數量等信息，并經項目技術負責人審核簽字后，報項目物資部門。項目物資部門對退料進行驗收，如退料符合要求，應辦理退料入庫手續，并在材料退料申請表上簽字確認。對于不符合要求的退料，應要求施工單位進行整改或按照相關規定進行處理。七、材料成本核算與控制1.成本核算項目物資部門應建立材料成本核算臺賬，詳細記錄材料的采購成本、運輸成本、儲存成本、損耗成本等各項費用。材料成本核算臺賬應定期與財務部門進行核對，確保數據的準確性。每月/季度/半年/年，項目物資部門應編制材料成本核算報表，分析材料成本的構成情況、變動趨勢等，并報項目負責人、公司財務部門。材料成本核算報表應包括材料采購金額、入庫金額、出庫金額、庫存金額、成本差異等信息。2.成本控制措施加強材料采購管理，通過招標、詢價、比價等方式，降低采購成本。同時，合理控制采購批量，減少庫存積壓和資金占用。優化材料儲存管理，合理規劃儲存場地，采取有效的防潮、防雨、防曬、防火、防盜等措施，降低材料損耗。嚴格執行限額領料制度，加強對施工單位材料領用的管理和監督，避免浪費。對超限額領料的情況，應及時查明原因，采取相應的措施進行處理。定期對材料成本進行分析和評估，找出成本控制的薄弱環節，采取針對性的措施進行改進。同時，建立材料成本考核機制，對成本控制效果好的部門和個人進行獎勵，對成本控制不力的進行處罰。八、材料現場管理1.施工現場材料堆放與標識施工單位應按照施工總平面布置圖的要求，合理堆放材料。材料堆放應整齊有序，不得隨意堆放，影響施工現場的安全和文明施工。施工現場的材料應設置明顯的標識牌，注明材料的名稱、規格、型號、批次、檢驗狀態等信息。標識牌應保持清晰、完整，便于識別和管理。2.施工現場材料使用與管理施工單位應按照施工圖紙和施工規范的要求使用材料，不得擅自更改材料的品種、規格、型號等。如因設計變更等原因需要更換材料，應辦理相關審批手續。加強施工現場材料的管理，防止材料被盜、丟失、損壞等情況的發生。對于貴重材料和易燃易爆材料，應安排專人負責保管，并采取相應的安全防范措施。3.施工現場余料與廢料管理施工過程中產生的余料，施工單位應及時清理回收，并辦理退料手續。余料應按照類別、規格、型號等進行分類堆放，妥善保管，以備后續工程使用。對于廢料，施工單位應按照公司相關規定進行處理。廢料處理應遵循環保、經濟、合理的原則，可回收利用的廢料應進行回收利用，不可回收利用的廢料應按照規定進行處置。九、監督與考核1.監督檢查公司物資管理部門應定期對各項目工地的材料管理情況進行監督檢查，檢查內容包括材料計劃管理、采購管理、驗收管理、儲存管理、發放管理、成本核算與控制、現場管理等方面。監督檢查可采取定期檢查、不定期抽查等方式進行。檢查過程中應詳細記錄檢查情況，發現問題應及時下達整改通知書，要求相關責任人限期整改。2.考核評價建立材料管理考核評價機制，對各項目工地的材料管理工作