涉密運行維護管理制度一、總則（一）目的為加強公司涉密運行維護管理，確保公司涉密信息的安全與保密，防止涉密信息的泄露、篡改或丟失，依據國家相關法律法規和公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及涉密運行維護工作的部門、崗位及人員，包括但不限于信息技術部門、運維團隊、相關業務部門等。（三）基本原則1.預防為主原則建立健全各項防范措施，從制度、技術、人員等方面入手，預防涉密信息安全事故的發生。2.全程管控原則對涉密運行維護的全過程進行嚴格管理，包括信息的產生、存儲、傳輸、處理、使用、銷毀等環節。3.最小化原則嚴格限定知悉涉密信息的人員范圍，確保信息僅在必要的范圍內流轉和使用。4.可追溯原則對涉密運行維護活動進行詳細記錄，以便在發生安全事件時能夠及時追溯和調查。二、涉密人員管理（一）涉密人員界定1.接觸、知悉、管理或操作公司涉密信息的人員，包括但不限于系統管理員、網絡工程師、數據庫管理員、運維操作人員、業務數據處理人員等。2.因工作需要，可能間接接觸到涉密信息的人員，如保潔人員、設備維修人員等。（二）涉密人員分類根據涉密程度和崗位重要性，將涉密人員分為核心涉密人員、重要涉密人員和一般涉密人員。1.核心涉密人員涉及公司絕密級信息，對公司安全和利益具有重大影響的人員。2.重要涉密人員涉及公司機密級信息，在公司業務運行中承擔關鍵職責的人員。3.一般涉密人員涉及公司秘密級信息，日常工作中需要接觸一定涉密信息的人員。（三）涉密人員審查與任用1.對擬錄用的涉密崗位人員，進行嚴格的背景審查，包括但不限于個人履歷、違法違紀記錄、信用狀況等。2.與涉密人員簽訂保密協議，明確其保密義務和責任，保密協議應包括保密范圍、保密期限、違約責任等條款。3.對涉密人員進行上崗前的保密培訓，培訓內容應包括國家保密法律法規、公司保密制度、涉密信息安全知識等，培訓合格后方可上崗。（四）涉密人員離崗與離職管理1.涉密人員離崗或離職前，應進行保密提醒談話，明確其離崗或離職后的保密義務。2.收回涉密人員所持有和使用的涉密載體，如筆記本電腦、移動存儲設備、紙質文件等，并進行清點和檢查。3.對涉密人員進行離職審計，確保其在離職前未發生涉密信息泄露等違規行為。4.涉密人員離職后，在規定的脫密期內，仍需履行保密義務，公司可根據實際情況，對其進行必要的監督和檢查。三、涉密載體管理（一）涉密載體定義1.以文字、數據、符號、圖形、圖像、聲音等方式記載公司涉密信息的紙介質、磁介質、光介質等各類物品，包括但不限于文件、資料、圖表、磁盤、光盤、U盤、移動硬盤等。2.存儲有涉密信息的設備，如計算機、服務器、網絡設備等。（二）涉密載體分類根據涉密程度，將涉密載體分為絕密級載體、機密級載體和秘密級載體。（三）涉密載體的制作與收發1.涉密載體的制作應在符合保密要求的場所進行，制作過程中應采取必要的保密措施，防止信息泄露。2.對制作完成的涉密載體，應進行嚴格的登記和編號，注明密級、名稱、數量、制作時間、發放范圍等信息。3.涉密載體的收發應嚴格履行登記手續，明確收發時間、收發人員、載體名稱、密級等信息，確保涉密載體的流轉可追溯。（四）涉密載體的存儲與保管1.設立專門的涉密載體存儲場所，存儲場所應具備防盜、防火、防潮、防蟲、防電磁泄漏等安全防護措施。2.涉密載體應分類存放，不同密級的載體應分開存儲，并有明顯的標識。3.對存儲的涉密載體應定期進行清查和盤點，確保載體的數量、狀態與登記信息一致。（五）涉密載體的使用與傳遞1.涉密載體的使用應嚴格按照規定的范圍和程序進行，使用人員應妥善保管涉密載體，不得擅自轉借、復制、銷毀涉密載體。2.在傳遞涉密載體時，應通過機要通信、專人送取等符合保密要求的方式進行，嚴禁通過普通郵政、快遞等方式傳遞涉密載體。（六）涉密載體的銷毀1.對不再使用或已過保密期限的涉密載體，應按照規定進行銷毀。2.涉密載體的銷毀應在公司指定的場所進行，銷毀過程應進行全程監督，確保載體信息無法恢復。3.對銷毀的涉密載體，應進行詳細的登記，記錄銷毀時間、銷毀方式、銷毀人員等信息，并保存相關記錄。四、涉密運行維護環境管理（一）辦公場所安全管理1.對公司辦公場所進行合理規劃，將涉密區域與非涉密區域進行有效隔離，設置明顯的標識。2.加強辦公場所的安全防范措施，安裝門禁系統、監控設備等，限制無關人員進入涉密區域。3.定期對辦公場所進行安全檢查，及時發現和消除安全隱患。（二）計算機與網絡安全管理1.對公司內部計算機進行分類管理，根據涉密程度劃分不同的網絡區域，采取相應的安全防護措施。2.安裝正版操作系統、殺毒軟件、防火墻等安全軟件，并及時更新病毒庫和系統補丁。3.對計算機的使用進行規范，設置開機密碼、屏幕保護密碼等，防止他人未經授權使用。4.加強網絡安全管理，對網絡訪問進行嚴格控制，限制外部非法訪問，定期進行網絡安全審計。（三）存儲設備安全管理1.對存儲有涉密信息的設備進行加密處理，確保信息在存儲過程中的安全性。2.限制存儲設備的使用范圍，嚴禁在非涉密計算機上使用涉密存儲設備。3.對存儲設備進行定期備份，防止數據丟失，并將備份數據存儲在安全的場所。五、涉密運行維護操作管理（一）運維操作流程1.制定詳細的涉密運行維護操作流程，明確操作步驟、操作規范、審批權限等內容。2.運維人員在進行操作前，應填寫操作申請單，注明操作內容、操作時間、操作目的等信息，按照審批流程進行審批。3.操作過程中，應嚴格按照操作流程進行，做好操作記錄，記錄內容應包括操作時間、操作人員、操作內容、操作結果等。（二）數據備份與恢復1.建立完善的數據備份制度，定期對涉密數據進行備份，備份數據應存儲在安全的場所。2.制定數據恢復計劃，并定期進行演練，確保在數據出現故障時能夠及時恢復。3.在進行數據恢復操作時，應嚴格履行審批手續，確保操作的安全性和準確性。（三）系統升級與維護1.對涉密系統進行升級與維護時，應提前制定詳細的方案，評估升級與維護操作對涉密信息安全的影響。2.在升級與維護過程中，應采取必要的安全防護措施，如臨時斷開網絡連接、進行數據備份等，防止信息泄露。3.升級與維護完成后，應進行嚴格的測試和檢查，確保系統的穩定性和安全性。（四）應急處置1.制定涉密運行維護應急預案，明確應急處置流程、責任分工、應急資源等內容。2.定期對應急預案進行演練，提高應急處置能力。3.在發生涉密信息安全事件時，應立即啟動應急預案，采取有效的措施進行處置，及時報告相關部門，并配合有關部門進行調查和處理。六、保密監督與檢查（一）監督檢查職責1.公司設立保密管理部門，負責對公司涉密運行維護管理工作進行監督檢查。2.各部門負責人負責對本部門的涉密運行維護管理工作進行日常監督檢查。（二）監督檢查內容1.涉密人員的管理情況，包括審查任用、培訓教育、離崗離職等。2.涉密載體的管理情況，包括制作、收發、存儲、使用、傳遞、銷毀等。3.涉密運行維護環境的管理情況，包括辦公場所、計算機與網絡、存儲設備等。4.涉密運行維護操作的管理情況，包括操作流程、數據備份與恢復、系統升級與維護、應急處置等。（三）監督檢查方式1.定期檢查：保密管理部門定期對公司各部門的涉密運行維護管理工作進行全面檢查。2.不定期抽查：保密管理部門不定期對公司各部門的涉密運行維護管理工作進行抽查。3.專項檢查：針對特定的涉密運行維護管理問題或事件，進行專項檢查。（四）問題整改1.對監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，明確整改要求和整改期限。2.被檢查部門應按照整改通知書的要求，制定整改措施，認真進行整改，并在規定期限內提交整改報告。3.保密管理部門應對整改情況進行跟蹤復查，確保問題得到徹底整改。七、保密教育培訓（一）培訓計劃1.制定年度保密教育培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間、培訓方式等。2.培訓計劃應根據公司業務發展和保密工作實際情況進行調整和完善。（二）培訓內容1.國家保密法律法規，如《中華人民共和國保守國家秘密法》等。2.公司保密制度，包括本涉密運行維護管理制度等。3.涉密信息安全知識，如信息加密技術、網絡安全知識等。4.保密技能培訓，如涉密載體管理、計算機安全操作等。（三）培訓方式1.集中培訓：定期組織全體涉密人員進行集中培訓，邀請專家進行授課。2.在線學習：利用公司內部網絡平臺，提供在線保密教育培訓課程，供涉密人員自主學習。3.專題講座：針對特定的保密主題，舉辦專題講座，提高涉密人員的保密意識和技能。（四）培訓考核1.對參加保密教育培訓的人員進行考核，考核方式可采用考試、撰