it內(nèi)部管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司IT部門的運(yùn)作，確保IT系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，提高IT服務(wù)質(zhì)量，保障公司業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及與公司IT系統(tǒng)相關(guān)的外部合作伙伴。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.安全性原則：確保IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的安全，防止信息泄露、系統(tǒng)故障和網(wǎng)絡(luò)攻擊。3.高效性原則：優(yōu)化IT流程，提高工作效率，快速響應(yīng)業(yè)務(wù)需求。4.服務(wù)性原則：以服務(wù)公司業(yè)務(wù)為宗旨，提供優(yōu)質(zhì)、及時(shí)的IT支持和服務(wù)。二、組織與職責(zé)（一）IT部門架構(gòu)IT部門設(shè)部門經(jīng)理一名，下轄系統(tǒng)運(yùn)維組、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)組、軟件開發(fā)組、信息安全組等。（二）部門經(jīng)理職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)IT部門的日常管理工作，制定工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。2.協(xié)調(diào)IT部門與其他部門之間的工作關(guān)系，確保IT服務(wù)滿足業(yè)務(wù)需求。3.負(fù)責(zé)IT團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理，包括人員招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核等。4.審批IT項(xiàng)目計(jì)劃、預(yù)算和資源分配，監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量。5.負(fù)責(zé)與外部IT供應(yīng)商的溝通與合作，評(píng)估和選擇合適的供應(yīng)商。（三）系統(tǒng)運(yùn)維組職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司各類IT系統(tǒng)的日常運(yùn)維工作，包括服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等的維護(hù)和管理。2.監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和告警，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。3.進(jìn)行系統(tǒng)性能優(yōu)化，保障系統(tǒng)的高效運(yùn)行，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。4.負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)工作，制定備份策略并定期執(zhí)行備份任務(wù)。5.協(xié)助其他部門解決與系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)問題。（四）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)組職責(zé)1.規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)公司的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，包括局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)等。2.負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置、管理和故障排除，保障網(wǎng)絡(luò)的暢通。3.制定網(wǎng)絡(luò)安全策略，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意入侵，確保網(wǎng)絡(luò)安全。4.優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)性能，提高網(wǎng)絡(luò)傳輸速度和穩(wěn)定性。5.協(xié)助其他部門解決網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的技術(shù)問題。（五）軟件開發(fā)組職責(zé)1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，進(jìn)行軟件項(xiàng)目的開發(fā)、測(cè)試和上線部署。2.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部軟件系統(tǒng)的維護(hù)和升級(jí)，及時(shí)修復(fù)軟件缺陷。3.與其他部門溝通協(xié)作，了解業(yè)務(wù)需求，提供技術(shù)支持和解決方案。4.參與公司信息化建設(shè)規(guī)劃，提出軟件開發(fā)方面的建議和意見。5.對(duì)開發(fā)過程進(jìn)行管理，包括代碼管理、版本控制等。（六）信息安全組職責(zé)1.制定和完善公司信息安全管理制度和流程，確保信息安全工作有章可循。2.開展信息安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高員工的信息安全意識(shí)。3.負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的安全防護(hù)工作，包括防火墻、入侵檢測(cè)、加密技術(shù)等的應(yīng)用。4.定期進(jìn)行信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。5.制定信息安全事件應(yīng)急預(yù)案，組織應(yīng)急演練，確保在發(fā)生安全事件時(shí)能夠快速響應(yīng)和處理。三、IT系統(tǒng)管理（一）系統(tǒng)建設(shè)與規(guī)劃1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，制定IT系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，明確系統(tǒng)建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)和步驟。2.在系統(tǒng)建設(shè)過程中，遵循軟件工程的方法和原則，確保系統(tǒng)的質(zhì)量和性能。3.對(duì)于新建系統(tǒng)，要進(jìn)行充分的需求調(diào)研和分析，編寫詳細(xì)的需求規(guī)格說明書，作為系統(tǒng)開發(fā)的依據(jù)。4.系統(tǒng)建設(shè)完成后，要進(jìn)行嚴(yán)格的測(cè)試和驗(yàn)收工作，確保系統(tǒng)符合設(shè)計(jì)要求和業(yè)務(wù)需求。（二）系統(tǒng)日常運(yùn)維1.建立系統(tǒng)運(yùn)維監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，包括CPU使用率、內(nèi)存使用率、磁盤I/O等關(guān)鍵指標(biāo)。2.制定系統(tǒng)巡檢計(jì)劃，定期對(duì)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決潛在問題。3.對(duì)于系統(tǒng)故障，要按照故障處理流程進(jìn)行快速響應(yīng)和處理，記錄故障發(fā)生的時(shí)間、現(xiàn)象、處理過程和結(jié)果等信息。4.定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和優(yōu)化，包括軟件升級(jí)、硬件設(shè)備保養(yǎng)等，以提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性能。5.做好系統(tǒng)日志的收集和分析工作，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常行為和安全隱患。（三）系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理1.建立完善的數(shù)據(jù)管理制度，規(guī)范數(shù)據(jù)的錄入、存儲(chǔ)、使用和備份等操作。2.確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期校驗(yàn)和清理。3.制定數(shù)據(jù)備份策略，采用多種備份方式，如磁帶備份、磁盤陣列備份等，并定期進(jìn)行備份數(shù)據(jù)的恢復(fù)測(cè)試，確保數(shù)據(jù)可恢復(fù)。4.加強(qiáng)對(duì)敏感數(shù)據(jù)的保護(hù)，采取加密、訪問控制等措施，防止數(shù)據(jù)泄露。5.建立數(shù)據(jù)災(zāi)難恢復(fù)預(yù)案，在發(fā)生重大數(shù)據(jù)丟失或系統(tǒng)故障時(shí)，能夠快速恢復(fù)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)，保障業(yè)務(wù)的連續(xù)性。四、網(wǎng)絡(luò)管理（一）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與優(yōu)化1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和發(fā)展規(guī)劃，設(shè)計(jì)和建設(shè)公司的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，確保網(wǎng)絡(luò)的可靠性和擴(kuò)展性。2.選用合適的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和技術(shù)，構(gòu)建高速穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，滿足公司日常辦公和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的需求。3.定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況調(diào)整網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和設(shè)備配置，提高網(wǎng)絡(luò)性能。4.關(guān)注網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，及時(shí)引入新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和應(yīng)用，提升公司網(wǎng)絡(luò)的競(jìng)爭(zhēng)力。（二）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.制定網(wǎng)絡(luò)安全策略，包括訪問控制策略、防火墻策略、入侵檢測(cè)策略等，防止外部非法訪問和內(nèi)部違規(guī)操作。2.部署防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS）或入侵防范系統(tǒng)（IPS）等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行監(jiān)控和過濾，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊。3.定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全漏洞掃描和修復(fù)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理網(wǎng)絡(luò)安全隱患。4.加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)用戶的身份認(rèn)證和授權(quán)管理，確保只有授權(quán)用戶能夠訪問公司網(wǎng)絡(luò)資源。5.對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全事件進(jìn)行及時(shí)響應(yīng)和處理，記錄事件發(fā)生的情況和處理過程，分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善網(wǎng)絡(luò)安全管理措施。（三）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理1.建立網(wǎng)絡(luò)設(shè)備臺(tái)賬，記錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的型號(hào)、配置、維護(hù)情況等信息。2.定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行巡檢和維護(hù)，檢查設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)處理設(shè)備故障。3.按照設(shè)備使用說明和維護(hù)手冊(cè)的要求，對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行配置備份和升級(jí)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和功能的完整性。4.做好網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的資產(chǎn)管理工作，包括設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理。5.對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，合理規(guī)劃設(shè)備資源，提高設(shè)備利用率。五、軟件開發(fā)管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門提出軟件項(xiàng)目需求后，由IT部門進(jìn)行初步評(píng)估，確定項(xiàng)目的可行性。2.對(duì)于可行的項(xiàng)目，填寫項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，詳細(xì)說明項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、功能需求、技術(shù)方案、項(xiàng)目預(yù)算、進(jìn)度計(jì)劃等內(nèi)容。3.項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后正式立項(xiàng)。（二）項(xiàng)目計(jì)劃與組織1.根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)，制定項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃，明確項(xiàng)目的各個(gè)階段、任務(wù)、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。2.組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，明確團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)和分工，確保項(xiàng)目順利開展。3.召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，向項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員和相關(guān)部門介紹項(xiàng)目情況，明確項(xiàng)目目標(biāo)和要求，協(xié)調(diào)各方資源。（三）項(xiàng)目開發(fā)與測(cè)試1.軟件開發(fā)人員按照項(xiàng)目計(jì)劃和需求規(guī)格說明書進(jìn)行軟件編碼工作，遵循軟件開發(fā)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，確保代碼質(zhì)量。2.建立代碼審查機(jī)制，定期對(duì)代碼進(jìn)行審查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正代碼中的問題。3.完成軟件開發(fā)后，進(jìn)行軟件測(cè)試工作，包括單元測(cè)試、集成測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試、用戶驗(yàn)收測(cè)試等，確保軟件功能符合需求規(guī)格說明書的要求。4.對(duì)測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)的軟件缺陷進(jìn)行記錄和跟蹤，開發(fā)人員及時(shí)進(jìn)行修復(fù)，直至軟件通過測(cè)試。（四）項(xiàng)目上線與驗(yàn)收1.軟件測(cè)試通過后，進(jìn)行項(xiàng)目上線部署工作，制定上線計(jì)劃，確保上線過程的順利進(jìn)行。2.上線后對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控和維護(hù)，及時(shí)處理用戶反饋的問題，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。3.項(xiàng)目完成后，組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，提交項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，說明項(xiàng)目完成情況、技術(shù)指標(biāo)、功能實(shí)現(xiàn)情況、測(cè)試結(jié)果、用戶滿意度等內(nèi)容。4.對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，分析項(xiàng)目成功經(jīng)驗(yàn)和不足之處，為今后的項(xiàng)目提供參考。六、信息安全管理（一）安全策略制定1.根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和公司業(yè)務(wù)需求，制定信息安全策略，明確信息安全的目標(biāo)、原則和措施。2.信息安全策略包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶認(rèn)證與授權(quán)策略、信息系統(tǒng)安全審計(jì)策略等。3.定期對(duì)信息安全策略進(jìn)行評(píng)估和修訂，確保其有效性和適應(yīng)性。（二）安全培訓(xùn)與教育1.開展信息安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高員工的信息安全意識(shí)和技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括信息安全法律法規(guī)、安全意識(shí)、安全操作規(guī)范、網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)、數(shù)據(jù)保護(hù)等方面。3.針對(duì)不同崗位的員工，制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃和課程，確保培訓(xùn)的針對(duì)性和實(shí)效性。4.定期組織信息安全知識(shí)考試或競(jìng)賽，檢驗(yàn)員工的學(xué)習(xí)效果，激勵(lì)員工積極參與信息安全工作。（三）安全技術(shù)措施1.部署防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS）、防病毒軟件等安全技術(shù)設(shè)備，對(duì)網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)進(jìn)行安全防護(hù)。2.采用加密技術(shù)對(duì)敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過程中的安全性。3.建立用戶認(rèn)證和授權(quán)機(jī)制，采用多種認(rèn)證方式，如用戶名/密碼、數(shù)字證書、指紋識(shí)別等，確保只有授權(quán)用戶能夠訪問公司信息系統(tǒng)。4.定期進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)安全隱患。5.建立信息安全審計(jì)系統(tǒng)，對(duì)用戶的操作行為進(jìn)行審計(jì)和記錄，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理違規(guī)行為。（四）安全事件應(yīng)急處理1.制定信息安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理的流程、責(zé)任人和聯(lián)系方式等。2.定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處理能力和響應(yīng)速度。3.發(fā)生信息安全事件時(shí)，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，如隔離故障設(shè)備、恢復(fù)系統(tǒng)、調(diào)查事件原因等。4.及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報(bào)告信息安全事件情況，配合有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理。5.對(duì)信息安全事件進(jìn)行總結(jié)和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善信息安全管理措施，防止類似事件再次發(fā)生。七、IT服務(wù)管理（一）服務(wù)請(qǐng)求受理1.設(shè)立IT服務(wù)熱線或在線服務(wù)平臺(tái)，受理員工的IT服務(wù)請(qǐng)求。2.對(duì)服務(wù)請(qǐng)求進(jìn)行記錄，包括請(qǐng)求人、請(qǐng)求時(shí)間、請(qǐng)求內(nèi)容、聯(lián)系方式等信息。3.根據(jù)服務(wù)請(qǐng)求的類型和緊急程度，進(jìn)行分類和優(yōu)先級(jí)排序。（二）服務(wù)處理與跟蹤1.將服務(wù)請(qǐng)求分配給相應(yīng)的IT人員進(jìn)行處理，明確處理時(shí)間和要求。2.IT人員在處理服務(wù)請(qǐng)求過程中，及時(shí)與請(qǐng)求人溝通，反饋處理進(jìn)度和結(jié)果。3.對(duì)服務(wù)處理過程進(jìn)行跟蹤，確保服務(wù)請(qǐng)求得到及時(shí)、有效的解決。4.對(duì)于復(fù)雜的服務(wù)請(qǐng)求，組織相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)診，共同制定解決方案。（三）服務(wù)質(zhì)量評(píng)估1.定期對(duì)IT服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，收集員工對(duì)IT服務(wù)的滿意度反饋。2.評(píng)估指標(biāo)包括服務(wù)響應(yīng)時(shí)間、問題解決率、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量等。3.根據(jù)服務(wù)質(zhì)量評(píng)估結(jié)果，分析存在的問題和不足，制定改進(jìn)措施，不斷提高IT服務(wù)質(zhì)量。（四）服務(wù)持續(xù)改進(jìn)1.建立IT服務(wù)持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，定期對(duì)IT服務(wù)流程、技術(shù)和人員進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。2.關(guān)注行業(yè)最佳實(shí)踐和新技術(shù)發(fā)展，引入先進(jìn)的IT服務(wù)管理理念和方法，提升公司IT服務(wù)水平。3.鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議和創(chuàng)新想法，對(duì)有價(jià)值的建議給予獎(jiǎng)勵(lì)和支持，共同推動(dòng)IT服務(wù)持續(xù)改進(jìn)。八、IT資產(chǎn)管理（一）資產(chǎn)登記與清查1.建立IT資產(chǎn)臺(tái)賬，對(duì)公司所有的IT資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)登記，包括資產(chǎn)名稱、型號(hào)、規(guī)格、購(gòu)置時(shí)間、使用部門、責(zé)任人等信息。2.定期對(duì)IT資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.對(duì)清查過程中發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)盤盈、盤虧、報(bào)廢等情況，及時(shí)進(jìn)行處理，并調(diào)整資產(chǎn)臺(tái)賬。（二）資產(chǎn)采購(gòu)與配置1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和預(yù)算安排，制定IT資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃。2.按照采購(gòu)流程進(jìn)行IT資產(chǎn)的采購(gòu)工作，選擇合適的供應(yīng)商和產(chǎn)品，確保資產(chǎn)的質(zhì)量和性能。3.對(duì)采購(gòu)的IT資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，檢查資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等是否與合同一致，確保資產(chǎn)符合要求。4.根據(jù)員工崗位需求和工作實(shí)際情況，合理配置IT資產(chǎn)，提高資產(chǎn)利用率。（三）資產(chǎn)使用與維護(hù)1.制定IT資產(chǎn)使用管理制度，規(guī)范員工對(duì)IT資產(chǎn)的使用行為，確保資產(chǎn)的安全和正常運(yùn)行。2.要求員工正確使用和維護(hù)IT資產(chǎn)，定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清潔、保養(yǎng)和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理資產(chǎn)故障。3.對(duì)IT資產(chǎn)的維修和保養(yǎng)工作進(jìn)行記錄，包括維修時(shí)間、維修內(nèi)容、維修費(fèi)用等信息。4.對(duì)于超過使用年限或無法正常使用的IT資產(chǎn)，按照規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)廢處理。（四）資產(chǎn)報(bào)廢與處置1.