倉儲入庫管理制度一、總則（一）目的本管理制度旨在規范公司倉儲入庫流程，確保貨物準確、及時、安全地入庫，提高倉儲管理效率，保障公司生產經營活動的順利進行。（二）適用范圍本制度適用于公司所有倉儲入庫業務，包括原材料、半成品、成品等各類物資的入庫管理。（三）基本原則1.準確性原則：確保入庫貨物的數量、質量、規格等信息準確無誤，與送貨單、采購訂單等原始憑證一致。2.及時性原則：及時辦理貨物入庫手續，避免貨物積壓，確保生產經營活動的連續性。3.安全性原則：采取必要的安全措施，保證入庫貨物的安全，防止貨物受損、變質或丟失。4.責任明確原則：明確各部門和人員在倉儲入庫過程中的職責，做到責任到人，便于追溯和管理。二、入庫流程（一）到貨通知1.采購部門：采購人員在貨物發出后，應及時將預計到貨日期、貨物名稱、規格、數量等信息通知倉儲部門，以便倉儲部門做好接收準備。2.供應商：供應商應在貨物發運前或發運后及時通知公司相關部門到貨信息，包括到貨日期、運輸方式、運單號等，并提供必要的隨貨資料，如送貨單、質量檢驗報告等。（二）入庫準備1.倉儲部門：根據到貨通知，安排庫位，準備好相應的搬運工具和設備，如叉車、托盤等，并確保庫位清潔、干燥、通風良好，符合貨物存放要求。2.檢驗人員：提前了解貨物檢驗要求，準備好檢驗工具和場地，做好貨物檢驗前的準備工作。（三）貨物驗收1.數量驗收倉儲人員在貨物到貨時，應根據送貨單或采購訂單核對貨物的數量。采用計數、稱重、丈量等方法進行數量清點，確保貨物數量準確無誤。如發現貨物數量短缺或溢余，應及時與送貨人員或供應商溝通，并做好記錄。2.質量驗收檢驗人員按照相關質量標準和檢驗規范對貨物進行質量檢驗。對于外觀質量、規格型號等進行直觀檢查，對于需要進行理化檢驗的貨物，應按照規定的檢驗方法進行檢驗。如發現貨物質量不符合要求，應填寫質量檢驗不合格報告，注明不合格原因，并及時通知采購部門和供應商處理。3.單據核對倉儲人員在驗收貨物時，應仔細核對送貨單、采購訂單、質量檢驗報告等單據的一致性。檢查單據上的貨物名稱、規格、數量、供應商等信息是否與實際貨物相符，單據是否齊全、有效。如發現單據與貨物不符或單據有問題，應及時與相關部門溝通，要求更正或補充。（四）入庫手續辦理1.驗收合格：經數量、質量和單據核對無誤后，倉儲人員在送貨單上簽字確認，并加蓋“驗收合格”章。2.入庫單填寫：倉儲人員根據驗收情況填寫入庫單，入庫單應包括貨物名稱、規格、數量、供應商、入庫日期、庫位等信息。3.入庫單審核：入庫單填寫完成后，依次由倉儲主管、財務部門審核。倉儲主管審核入庫單的準確性和完整性，財務部門審核入庫單與采購訂單、發票等的一致性，確保財務核算的準確性。4.系統錄入：倉儲人員將審核通過的入庫單信息錄入倉儲管理系統，更新庫存臺賬，確保庫存信息的及時、準確。5.貨物上架：根據入庫單指定的庫位，倉儲人員使用搬運工具將貨物搬運至相應庫位，并進行合理擺放，確保貨物存放安全、整齊、有序。（五）特殊情況處理1.緊急到貨對于緊急到貨的貨物，倉儲部門應優先安排庫位和驗收工作，確保貨物盡快入庫。采購部門應及時通知相關部門，說明緊急到貨的原因和預計入庫時間，協調各部門做好相應的工作安排。2.貨物損壞在驗收過程中發現貨物損壞，倉儲人員應立即停止驗收，并對貨物損壞情況進行拍照記錄。通知采購部門和供應商到現場查看，共同協商處理辦法。如屬于供應商責任，要求供應商負責更換或賠償；如屬于運輸過程中的問題，應及時與物流公司溝通，協商解決賠償事宜。3.退貨入庫因質量問題、規格不符等原因需要退貨的貨物，由采購部門或銷售部門通知倉儲部門辦理退貨入庫手續。倉儲人員按照入庫流程進行驗收和入庫操作，在退貨入庫單上注明退貨原因，并與原入庫記錄進行核對。對于退貨涉及的貨款處理，按照公司相關財務規定執行。三、部門職責（一）采購部門1.負責與供應商溝通協調，確保貨物按時、按質、按量供應。2.在貨物發運后及時通知倉儲部門到貨信息，并提供相關采購訂單等資料。3.負責處理因采購原因導致的貨物退貨、換貨等問題。（二）倉儲部門1.負責倉儲入庫的日常管理工作，包括庫位安排、貨物驗收、入庫手續辦理、貨物上架等。2.對入庫貨物進行妥善保管，確保貨物安全、完好。3.定期盤點庫存，核對庫存賬目，保證賬實相符。4.負責提供庫存信息，協助其他部門做好生產、銷售等工作。（三）檢驗部門1.按照質量標準和檢驗規范對入庫貨物進行質量檢驗。2.出具質量檢驗報告，對檢驗結果負責。3.參與處理因質量問題導致的貨物退貨、換貨等事宜。（四）財務部門1.審核入庫單與采購訂單、發票等的一致性，確保財務核算的準確性。2.負責與供應商核對貨款，辦理付款手續。3.對倉儲入庫業務進行財務監督和管理。四、入庫人員管理（一）人員資質1.倉儲入庫工作人員應具備相應的業務知識和技能，熟悉倉儲管理流程和貨物特性。2.從事貨物檢驗工作的人員應具備相關的質量檢驗知識和資質證書。（二）培訓與考核1.倉儲部門應定期組織入庫人員進行業務培訓，包括貨物驗收標準、入庫流程、安全操作規范等方面的培訓，不斷提高入庫人員的業務水平。2.建立入庫人員考核機制，對入庫人員的工作表現、業務能力等進行考核，考核結果與績效掛鉤。（三）行為規范1.入庫人員應遵守公司的各項規章制度，嚴格按照入庫流程操作，確保工作質量和效率。2.工作期間應保持良好的工作態度和職業操守，不得接受供應商的賄賂或不正當利益。3.注意保護公司貨物和財產安全，不得擅自挪用、損壞貨物或設備。五、入庫設備與設施管理（一）設備配備1.根據倉儲業務需要，配備必要的入庫設備和設施，如叉車、托盤、貨架、計量器具、檢驗設備等。2.定期對設備和設施進行檢查、維護和保養，確保設備正常運行，設施完好無損。（二）設備維護與保養1.制定設備維護保養計劃，明確設備維護保養的內容、周期和責任人。2.設備操作人員應按照操作規程正確使用設備，發現設備故障及時報告，并配合維修人員進行維修。3.維修人員應定期對設備進行巡檢，及時發現和解決設備存在的問題，確保設備處于良好的運行狀態。（三）設施管理1.對倉儲設施進行定期檢查，如庫房屋頂、墻壁、地面等，及時發現和處理設施存在的安全隱患。2.保持倉儲設施的清潔衛生，通風良好，為貨物存放提供良好的環境。六、入庫記錄與檔案管理（一）入庫記錄1.倉儲部門應建立完善的入庫記錄檔案，對每一筆入庫業務進行詳細記錄，包括貨物名稱、規格、數量、供應商、入庫日期、庫位、驗收情況等信息。2.入庫記錄應及時、準確、完整，不得隨意涂改或刪除。（二）檔案管理1.將入庫記錄檔案按照時間順序或貨物類別進行分類整理，妥善保存。2.入庫記錄檔案應保存一定期限，以便查詢和追溯。一般情況下，入庫記錄檔案保存期限為[X]年，重要物資的入庫記錄檔案保存期限應適當延長。3.建立入庫記錄檔案查閱制度，嚴格控制檔案查閱權限，未經授權不得隨意查閱或復印入庫記錄檔案。七、庫存盤點與對賬（一）庫存盤點1.倉儲部門應定期組織庫存盤點，全面清查庫存貨物的數量、質量和存放情況。2.盤點周期可根據公司實際情況確定，一般為每月、每季度或半年進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。3.盤點前應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等內容。4.盤點過程中應認真核對貨物的實際數量與庫存賬目記錄是否一致，檢查貨物的質量狀況和存放情況。5.對盤點中發現的盤盈、盤虧、毀損等情況，應及時查明原因，填寫盤點報告，并按照公司相關規定進行處理。（二）庫存對賬1.倉儲部門應定期與財務部門進行庫存對賬，確保庫存賬目與財務賬目一致。2.對賬內容包括貨物名稱、規格、數量、入庫時間、出庫時間、庫存余額等信息。3.如發現庫存賬目與財務賬目不一致，應及時查明原因，進行調整，確保賬賬相符。八、安全與環保管理（一）安全管理1.倉儲部門應建立健全安全管理制度，加強入庫環節的安全管理，防止發生火災、爆炸、泄漏等安全事故。2.對入庫貨物進行分類存放，避免相互混存引發安全隱患。對于易燃易爆、有毒有害等危險貨物，應按照相關規定進行專門存放和管理。3.配備必要的安全消防設備和器材，如滅火器、消防栓、應急照明等，并定期進行檢查、維護和保養，確保設備器材完好有效。4.加強對入庫人員的安全教育，提高安全意識，規范安全操作行為。如發現安全隱患，應及時采取措施進行整改，確保倉儲入庫工作安全進行。（二）環保管理1.在入庫過程中，應采取有效的環保措施，減少粉塵、噪聲、廢棄物等對環境的污染。2.對于貨物包