保衛(wèi)信息管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司信息安全管理，保護(hù)公司信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，規(guī)范公司保衛(wèi)信息管理工作，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及涉及公司信息管理的外部人員，包括但不限于合作伙伴、供應(yīng)商、客戶等。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則建立健全信息安全防護(hù)體系，采取有效的預(yù)防措施，防止信息安全事件的發(fā)生。2.綜合治理原則從技術(shù)、管理、人員等多方面入手，綜合運(yùn)用各種手段，加強(qiáng)信息安全管理。3.誰使用誰負(fù)責(zé)原則信息使用者對其使用的信息安全負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守公司信息安全管理制度。4.及時響應(yīng)原則一旦發(fā)生信息安全事件，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行響應(yīng)，減少損失，并及時報告。二、信息分類與分級（一）信息分類1.公司戰(zhàn)略信息：包括公司發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略決策、重大投資項目等。2.業(yè)務(wù)運(yùn)營信息：涉及公司日常業(yè)務(wù)運(yùn)作的各類信息，如銷售數(shù)據(jù)、采購合同、生產(chǎn)計劃等。3.財務(wù)信息：公司財務(wù)報表、預(yù)算、成本核算等相關(guān)信息。4.人力資源信息：員工檔案、薪酬福利、績效考核等信息。5.客戶信息：客戶資料、聯(lián)系方式、交易記錄等。6.技術(shù)研發(fā)信息：公司技術(shù)研發(fā)成果、技術(shù)方案、專利等。（二）信息分級根據(jù)信息的敏感程度和影響范圍，將信息分為以下三級：1.絕密級定義：關(guān)系到公司核心利益，泄露后會對公司造成極其嚴(yán)重?fù)p害的信息。范圍：如公司未公開的重大戰(zhàn)略決策、核心技術(shù)資料、關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù)等。2.機(jī)密級定義：重要性較高，泄露后會對公司造成較大損害的信息。范圍：包括部分業(yè)務(wù)運(yùn)營關(guān)鍵信息、重要客戶信息、未公開的技術(shù)研發(fā)進(jìn)展等。3.秘密級定義：一般性重要信息，泄露后可能對公司造成一定影響的信息。范圍：如普通業(yè)務(wù)文件、一般性員工信息等。三、信息安全管理職責(zé)（一）公司管理層職責(zé)1.批準(zhǔn)公司信息安全管理策略和制度，為信息安全管理工作提供必要的資源支持。2.定期審查公司信息安全管理工作，確保信息安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（二）信息安全管理部門職責(zé)1.制定和完善公司信息安全管理制度、流程和規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織開展信息安全風(fēng)險評估和管理，制定風(fēng)險應(yīng)對措施。3.負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的安全防護(hù)，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用安全等方面的技術(shù)措施實(shí)施和維護(hù)。4.對公司員工進(jìn)行信息安全培訓(xùn)和教育，提高員工的信息安全意識。5.負(fù)責(zé)信息安全事件的應(yīng)急處理和報告，協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理。（三）各部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門信息資產(chǎn)的管理和保護(hù)，確保信息的保密性、完整性和可用性。2.按照公司信息安全管理制度和流程，規(guī)范本部門員工的信息使用行為。3.配合信息安全管理部門開展信息安全檢查、評估和應(yīng)急處理工作。（四）員工職責(zé)1.遵守公司信息安全管理制度，保護(hù)公司信息資產(chǎn)安全。2.妥善保管個人賬號和密碼，不得泄露給他人。3.不隨意訪問和傳播未經(jīng)授權(quán)的公司信息。4.發(fā)現(xiàn)信息安全問題及時報告。四、信息安全防護(hù)措施（一）網(wǎng)絡(luò)安全1.建立防火墻，對公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行隔離，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問。2.部署入侵檢測系統(tǒng)（IDS）/入侵防范系統(tǒng)（IPS），實(shí)時監(jiān)測和防范網(wǎng)絡(luò)攻擊。3.定期更新網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全配置，修復(fù)安全漏洞。4.限制內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的訪問權(quán)限，根據(jù)員工工作職責(zé)分配相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限。（二）數(shù)據(jù)安全1.對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲和傳輸，確保數(shù)據(jù)在存儲和傳輸過程中的保密性。2.定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，備份數(shù)據(jù)存儲在安全的位置，并進(jìn)行異地存儲。3.建立數(shù)據(jù)訪問控制機(jī)制，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相應(yīng)的數(shù)據(jù)。4.對數(shù)據(jù)的修改和刪除進(jìn)行嚴(yán)格的審批和記錄。（三）應(yīng)用安全1.對公司使用的各類應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行安全評估，及時發(fā)現(xiàn)和修復(fù)安全漏洞。2.加強(qiáng)應(yīng)用系統(tǒng)的用戶認(rèn)證和授權(quán)管理，確保只有合法用戶才能訪問應(yīng)用系統(tǒng)。3.定期對應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行安全審計，檢查系統(tǒng)操作記錄和日志。（四）終端安全1.安裝終端安全管理軟件，對員工使用的辦公電腦進(jìn)行安全防護(hù)，包括防病毒、防惡意軟件等。2.限制終端設(shè)備的USB接口使用，防止未經(jīng)授權(quán)的設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)。3.定期更新終端設(shè)備的操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序，修復(fù)安全漏洞。五、信息訪問與使用管理（一）訪問權(quán)限管理1.根據(jù)員工工作職責(zé)和信息分級，為員工分配相應(yīng)的信息訪問權(quán)限。2.定期審查員工的訪問權(quán)限，確保權(quán)限與工作職責(zé)相符。3.對于離職員工，及時撤銷其信息訪問權(quán)限。（二）信息使用規(guī)范1.員工在使用公司信息時，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司規(guī)定，不得將信息用于非工作目的。2.未經(jīng)授權(quán)，不得擅自復(fù)制、傳播公司信息。3.在對外提供公司信息時，必須經(jīng)過公司相關(guān)部門的審批。（三）信息共享與交換1.公司內(nèi)部部門之間進(jìn)行信息共享時，應(yīng)遵循相關(guān)的審批流程，確保信息共享的合法性和安全性。2.與外部合作伙伴、供應(yīng)商、客戶等進(jìn)行信息交換時，應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確雙方的信息安全責(zé)任。六、信息安全培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃1.信息安全管理部門制定年度信息安全培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間等。2.培訓(xùn)計劃應(yīng)根據(jù)公司信息安全狀況和員工需求進(jìn)行調(diào)整。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.信息安全意識教育，包括信息安全法律法規(guī)、公司信息安全管理制度等。2.信息安全技能培訓(xùn)，如網(wǎng)絡(luò)安全知識、數(shù)據(jù)保護(hù)方法、信息系統(tǒng)操作規(guī)范等。3.應(yīng)急處理培訓(xùn)，使員工了解信息安全事件的應(yīng)急處理流程和方法。（三）培訓(xùn)方式1.定期組織內(nèi)部培訓(xùn)課程，邀請專業(yè)講師或公司內(nèi)部專家進(jìn)行授課。2.發(fā)放信息安全宣傳資料，供員工自學(xué)。3.開展在線培訓(xùn)課程，方便員工隨時隨地學(xué)習(xí)。七、信息安全事件管理（一）事件定義信息安全事件是指由于自然或人為原因，導(dǎo)致公司信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性受到破壞或威脅的事件。（二）事件報告1.員工發(fā)現(xiàn)信息安全事件后，應(yīng)立即報告所在部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時報告信息安全管理部門。2.信息安全管理部門接到報告后，應(yīng)立即啟動應(yīng)急響應(yīng)流程，并向公司管理層報告。（三）事件應(yīng)急處理1.信息安全管理部門組織相關(guān)人員對信息安全事件進(jìn)行應(yīng)急處理，采取措施控制事件影響范圍，減少損失。2.對事件進(jìn)行調(diào)查和分析，找出事件發(fā)生的原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施。（四）事件后續(xù)處理1.對受到影響的信息資產(chǎn)進(jìn)行恢復(fù)和重建，確保業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。2.根據(jù)事件處理結(jié)果，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。八、信息安全審計與監(jiān)督（一）審計計劃信息安全管理部門制定年度信息安全審計計劃，明確審計范圍、審計內(nèi)容、審計時間等。（二）審計內(nèi)容1.信息安全管理制度的執(zhí)行情況。2.信息系統(tǒng)的安全狀況，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用安全等方面。3.員工的信息安全行為。（三）審計方式1.定期開展內(nèi)部審計，通過檢查文檔、系統(tǒng)日志、實(shí)地訪談等方式進(jìn)行。2.委托專業(yè)的信息安全審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行外部審計。（四）監(jiān)督與整改1.對審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄和分析，提出整改建議。