保密網絡管理制度一、總則（一）目的為加強公司保密網絡的管理，確保公司信息資產的安全與保密，防止信息泄露、篡改和非法使用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴、外包人員等涉及公司保密網絡使用的相關人員。（三）基本原則1.最小化原則：嚴格限定訪問和使用保密網絡信息的人員范圍，僅授權給因工作需要必須接觸的人員。2.保密性原則：采取必要的技術和管理措施，確保保密網絡中的信息不被泄露給未經授權的人員或實體。3.完整性原則：保證保密網絡中的信息在傳輸和存儲過程中不被篡改，確保信息的真實可靠。4.可用性原則：確保保密網絡在需要時能夠正常運行，信息能夠及時、準確地被授權人員獲取和使用。二、保密網絡的定義與范圍（一）定義保密網絡是指公司內部用于存儲、傳輸和處理涉及公司商業秘密、敏感信息等需要嚴格保密的信息網絡。（二）范圍1.公司核心業務系統：如財務系統、客戶關系管理系統、供應鏈管理系統等。2.包含敏感數據的文件共享平臺：存放公司機密文檔、技術資料、合同協議等。3.特定的辦公區域網絡：某些涉及重要項目研發或機密工作的辦公場所的網絡。三、保密網絡的訪問管理（一）用戶賬號管理1.賬號申請員工因工作需要訪問保密網絡時，需填寫《保密網絡賬號申請表》，詳細說明申請訪問的原因、所需訪問的系統或資源等信息，經所在部門負責人審批后提交至信息安全管理部門。2.賬號審批信息安全管理部門對申請表進行審核，根據員工工作職責和權限需求，決定是否批準賬號申請。對于涉及較高保密級別的訪問申請，可能還需經過公司高層領導審批。3.賬號分配與權限設置審核通過后，信息安全管理部門為員工分配保密網絡賬號，并根據其工作崗位和職責設定相應的訪問權限。權限設置應遵循最小化原則，確保員工僅能訪問其工作所需的信息和系統功能。4.賬號變更與停用員工工作崗位發生變動或離職時，所在部門應及時通知信息安全管理部門。信息安全管理部門根據實際情況對員工的保密網絡賬號進行變更（如調整權限）或停用處理，并確保賬號內的信息得到妥善處理。（二）訪問權限控制1.基于角色的訪問控制（RBAC）根據公司組織架構和業務流程，定義不同的角色（如部門經理、項目負責人、普通員工等），并為每個角色分配相應的保密網絡訪問權限。員工只能訪問與其角色對應的信息和功能模塊。2.數據分級分類授權對保密網絡中的數據進行分級分類管理，如分為絕密、機密、秘密等不同級別。根據數據的敏感程度和員工的工作需求，授予相應的數據訪問權限。例如，絕密級數據通常僅允許少數高層管理人員和關鍵崗位人員訪問。3.訪問審批流程對于超出常規權限范圍的訪問請求，需啟動額外的訪問審批流程。員工應提交詳細的訪問申請，說明訪問目的、所需數據或系統功能等信息，經相關部門負責人和信息安全管理部門審核通過后，方可獲得臨時訪問權限。訪問結束后，及時收回臨時權限。（三）遠程訪問管理1.遠程訪問方式公司允許員工在必要時通過虛擬專用網絡（VPN）等安全方式進行遠程訪問保密網絡。員工需向信息安全管理部門申請VPN賬號，并按照規定的操作流程進行配置和使用。2.安全要求使用VPN進行遠程訪問時，員工應確保使用公司指定的設備，并安裝最新的操作系統補丁和安全防護軟件。同時，要妥善保管VPN賬號和密碼，不得將其泄露給他人。3.審計與監控信息安全管理部門對VPN遠程訪問進行審計和監控，記錄所有訪問行為，包括訪問時間、訪問內容等。如發現異常訪問行為，及時進行調查和處理。四、保密網絡的安全防護（一）網絡安全設備與技術1.防火墻在公司保密網絡邊界部署防火墻，對進出網絡的流量進行過濾和監控，阻止非法網絡連接和惡意攻擊。2.入侵檢測/預防系統（IDS/IPS）安裝IDS/IPS設備，實時監測網絡中的入侵行為，并及時采取措施進行防范和阻斷，防止外部攻擊者入侵保密網絡。3.加密技術對保密網絡中傳輸的數據采用加密技術進行保護，確保數據在傳輸過程中不被竊取或篡改。例如，采用SSL/TLS加密協議對網絡通信進行加密。4.防病毒軟件在保密網絡內的所有設備上安裝正版防病毒軟件，并定期進行病毒庫更新和系統掃描，防止病毒、木馬等惡意軟件感染網絡設備和終端。（二）數據安全管理1.數據備份與恢復制定完善的數據備份策略，定期對保密網絡中的重要數據進行備份，并將備份數據存儲在安全的位置。同時，定期進行數據恢復演練，確保在數據遭受損壞或丟失時能夠及時恢復。2.數據存儲安全對存儲保密數據的服務器和存儲設備進行嚴格的物理安全保護，限制訪問權限，防止數據被非法獲取。采用冗余存儲、異地災備等技術手段，提高數據存儲的可靠性和安全性。3.數據加密存儲對保密數據在存儲介質上進行加密處理，確保即使存儲設備被盜取，數據也無法被直接讀取。（三）安全審計與監控1.審計系統建設建立全面的網絡安全審計系統，對保密網絡中的各類操作行為進行記錄和審計，包括用戶登錄、數據訪問、系統配置更改等。2.實時監控通過監控系統實時監測保密網絡的運行狀態，及時發現異常流量、系統故障等問題，并發出警報通知相關人員進行處理。3.審計報告與分析定期生成審計報告，對審計數據進行分析，發現潛在的安全風險和違規行為線索，為安全決策提供依據。對于發現的問題，及時采取措施進行整改，并追究相關人員的責任。五、保密網絡的使用規范（一）用戶行為規范1.遵守法律法規所有使用保密網絡的人員必須遵守國家法律法規以及公司的各項規章制度，不得利用保密網絡從事任何違法違規活動。2.妥善保管賬號密碼員工應妥善保管自己的保密網絡賬號和密碼，不得將其告知他人。如發現賬號密碼可能泄露，應立即通知信息安全管理部門，并及時更改密碼。3.不得私自傳播信息嚴禁在保密網絡內私自傳播、共享未經授權的公司機密信息。對于工作中涉及的敏感信息，應按照公司規定的流程和渠道進行傳遞和處理。4.規范使用移動存儲設備如需使用移動存儲設備（如U盤、移動硬盤等）與保密網絡進行數據交互，必須先對設備進行病毒查殺和安全檢查，并確保設備已設置適當的訪問密碼和加密措施。（二）網絡操作規范1.禁止非授權操作未經授權，不得對保密網絡中的設備、系統、數據進行任何更改、刪除、添加等操作。2.規范網絡連接不得私自將保密網絡與外部非安全網絡進行連接，不得在保密網絡內私自搭建無線網絡或使用未經公司批準的網絡設備。3.及時更新系統和軟件按照公司要求及時對保密網絡中的設備操作系統、應用程序、安全防護軟件等進行更新，以修復安全漏洞，提高系統安全性。六、保密網絡的培訓與教育（一）培訓計劃制定信息安全管理部門每年制定保密網絡培訓計劃，明確培訓目標、內容、對象、時間安排等，確保全體員工都能接受系統的保密網絡安全培訓。（二）培訓內容1.保密意識教育向員工普及保密法律法規、公司保密政策和保密網絡管理制度，提高員工的保密意識和責任感。2.網絡安全知識培訓包括網絡安全基礎知識、常見網絡攻擊手段及防范方法、數據安全保護等內容，使員工了解如何在日常工作中保障保密網絡的安全。3.操作技能培訓針對保密網絡的使用流程、賬號管理、數據訪問權限設置等進行操作技能培訓，確保員工能夠正確、安全地使用保密網絡。（三）培訓方式1.集中培訓定期組織全體員工參加集中培訓課程，邀請專業講師進行授課，通過講解、案例分析、演示等方式進行培訓。2.在線學習平臺搭建在線學習平臺，提供保密網絡相關的學習資料、視頻教程等，方便員工隨時進行自主學習。3.崗位培訓結合員工的工作崗位實際需求，進行有針對性的崗位培訓，確保員工在工作中能夠正確運用保密網絡安全知識和技能。七、保密網絡的違規處理（一）違規行為界定1.信息泄露未經授權將公司保密網絡中的信息泄露給外部人員或其他未經授權的內部人員。2.非法訪問通過不正當手段獲取保密網絡訪問權限，或未經授權訪問超出自身權限范圍的信息和系統功能。3.數據篡改故意對保密網絡中的數據進行篡改、刪除等操作，影響數據的完整性和可用性。4.違反使用規范違反保密網絡的用戶行為規范和網絡操作規范，如私自傳播信息、違規使用移動存儲設備等。（二）違規處理流程1.發現與報告任何員工發現保密網絡違規行為后，應立即向所在部門負責人或信息安全管理部門報告。信息安全管理部門接到報告后，啟動調查程序。2.調查與取證信息安全管理部門對違規行為進行深入調查，收集相關證據，包括系統日志、審計記錄、證人證言等。3.責任認定根據調查結果，確定違規行為的責任主體，并對其行為的性質和嚴重程度進行認定。4.處理決定根據責任認定結果，按照公司相關規定，對違規人員作出相應的處理決定，處理方式包括警告、罰款、降職、解除勞動合同等，同時要求違