計算機軟件管理制度一、總則（一）目的為加強公司計算機軟件的管理，規范軟件的采購、使用、維護、升級及報廢等流程，確保軟件資產的安全、有效使用，提高工作效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有計算機軟件，包括但不限于操作系統、辦公軟件、專業軟件、數據庫管理系統等。（三）職責分工1.信息管理部門負責制定和完善計算機軟件管理制度，并監督執行。負責軟件采購的審核與審批，統一組織軟件的選型、采購、驗收等工作。負責建立公司軟件資產臺賬，對軟件的使用情況進行跟蹤和統計分析。負責軟件的安裝、配置、維護及技術支持，及時處理軟件故障和問題。負責組織軟件的培訓工作，提高員工的軟件使用技能。2.使用部門負責本部門軟件需求的提出，配合信息管理部門進行軟件選型和采購。負責本部門員工對軟件的正確使用和日常維護，及時反饋軟件使用過程中出現的問題。負責本部門軟件資產的保管和安全，防止軟件被盜用、濫用或損壞。3.財務部門負責審核軟件采購費用的預算，監督軟件采購資金的使用。負責軟件采購費用的核算和報銷，確保費用支出的合規性。4.審計部門負責對軟件采購、使用、維護等環節進行審計監督，確保軟件管理工作符合公司規定和相關法律法規。二、軟件采購管理（一）需求提出1.使用部門根據工作需要，填寫《軟件采購申請表》，詳細說明軟件名稱、版本、功能需求、預計采購數量、采購預算等信息，并提交至信息管理部門。2.信息管理部門對使用部門提出的軟件需求進行初步審核，評估需求的合理性和必要性，對于不符合公司業務需求或預算要求的申請，及時與使用部門溝通并反饋審核意見。（二）選型與采購1.信息管理部門根據審核通過的軟件需求，組織相關人員進行軟件選型。選型過程中，應充分考慮軟件的功能、性能、兼容性、安全性、價格、售后服務等因素，選擇適合公司業務需求的軟件產品。2.信息管理部門根據選型結果，制定軟件采購方案，明確采購渠道、采購方式、采購價格、采購時間等內容，并提交至財務部門進行預算審核。3.財務部門對軟件采購預算進行審核，確保采購費用在公司預算范圍內。審核通過后，信息管理部門按照公司采購管理制度的規定，選擇合適的采購方式進行軟件采購。4.對于通過招標方式采購的軟件，應嚴格按照招標程序進行操作，確保招標過程的公平、公正、公開。對于非招標方式采購的軟件，應選擇具有良好信譽和資質的供應商，簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務。（三）驗收1.軟件到貨后，信息管理部門應及時組織相關人員進行驗收。驗收內容包括軟件的數量、版本、功能、性能、兼容性、安全性等方面，確保軟件符合采購合同要求。2.驗收人員應按照驗收標準進行驗收，并填寫《軟件驗收報告》。驗收合格的軟件，由信息管理部門辦理入庫手續；驗收不合格的軟件，應及時與供應商溝通協商，要求供應商限期整改或更換軟件產品，直至驗收合格為止。三、軟件使用管理（一）安裝與配置1.信息管理部門負責按照公司軟件安裝標準，統一為員工安裝軟件。未經信息管理部門同意，員工不得私自安裝軟件。2.軟件安裝完成后，信息管理部門應根據軟件的功能和使用要求，進行必要的配置和初始化工作，確保軟件能夠正常運行。3.員工在使用新安裝的軟件前，應接受信息管理部門組織的相關培訓，了解軟件的功能、操作方法和注意事項，確保正確使用軟件。（二）使用規范1.員工應按照軟件的使用說明書和操作規程，正確使用軟件，不得擅自更改軟件的設置和參數。2.員工在使用軟件過程中，應注意保護軟件的版權和知識產權，不得私自復制、傳播、共享軟件，不得將軟件用于非公司業務目的。3.員工應妥善保管個人賬號和密碼，不得將賬號和密碼泄露給他人。如發現賬號被盜用或密碼泄露，應及時通知信息管理部門進行處理。4.員工在使用軟件過程中，如發現軟件存在問題或故障，應及時向信息管理部門反饋，不得自行拆卸、維修或更換軟件。（三）數據備份與安全1.員工應定期對重要數據進行備份，確保數據的安全性和完整性。備份數據應存儲在安全的位置，如外部存儲設備、服務器備份等。2.信息管理部門應建立完善的數據備份制度，定期對公司重要數據進行備份，并進行數據恢復測試，確保數據備份的有效性。3.公司應采取必要的安全措施，如安裝防火墻、殺毒軟件、入侵檢測系統等，防止軟件受到病毒、木馬、黑客等攻擊，確保軟件和數據的安全。四、軟件維護與升級管理（一）維護管理1.信息管理部門負責建立軟件維護檔案，記錄軟件的維護情況，包括維護時間、維護內容、維護人員等信息。2.信息管理部門應定期對軟件進行巡檢，及時發現和處理軟件運行過程中出現的問題和故障，確保軟件的正常運行。3.對于軟件出現的一般性問題，信息管理部門應及時通過遠程協助、電話支持等方式進行解決；對于較為復雜的問題，應安排技術人員到現場進行處理。（二）升級管理1.信息管理部門應關注軟件供應商發布的軟件升級信息，及時評估軟件升級對公司業務的影響。2.對于需要進行升級的軟件，信息管理部門應制定升級計劃，明確升級時間、升級內容、升級步驟等，并提前通知相關使用部門做好升級準備工作。3.軟件升級過程中，信息管理部門應安排專人負責監控升級進度，及時處理升級過程中出現的問題，確保升級工作順利完成。4.軟件升級完成后，信息管理部門應組織相關人員進行測試，確保軟件升級后功能正常、運行穩定。測試合格后，方可正式投入使用。五、軟件報廢管理（一）報廢條件1.軟件因技術更新、業務調整等原因不再使用，且無保留價值的。2.軟件存在嚴重故障，無法修復或修復成本過高的。3.軟件的版權已過期或被吊銷，無法繼續使用的。（二）報廢申請使用部門填寫《軟件報廢申請表》，詳細說明軟件報廢的原因、軟件名稱、版本、購買時間、使用情況等信息，并提交至信息管理部門。（三）審核與審批1.信息管理部門對使用部門提交的軟件報廢申請進行審核，核實軟件是否符合報廢條件，并對軟件的使用情況進行調查。2.審核通過后，信息管理部門將軟件報廢申請提交至財務部門進行資產核銷審核。財務部門審核通過后，將申請提交至公司領導進行審批。（四）報廢處理1.經公司領導審批同意報廢的軟件，由信息管理部門負責進行報廢處理。報廢處理方式包括刪除軟件、格式化存儲介質等，確保軟件數據無法恢復。2.信息管理部門應及時更新公司軟件資產臺賬，將報廢軟件從臺賬中刪除，并做好相關記錄。六、監督與考核（一）監督檢查1.信息管理部門定期對公司軟件的采購、使用、維護、升級及報廢等情況進行監督檢查，確保軟件管理工作符合本制度要求。2.審計部門不定期對公司軟件管理工作進行審計監督，發現問題及時督促整改。（二）考核評價1.將軟件管理工作納入員工績效考核體系，對