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文檔簡介
建委公用物資管理制度一、總則(一)目的為加強建委公用物資的管理,規范物資采購、使用、保管等行為,提高物資使用效率,降低成本,確保建委各項工作的順利開展,特制定本制度。(二)適用范圍本制度適用于建委機關及下屬各事業單位、部門在工作中涉及的公用物資管理。(三)基本原則1.統一管理原則:建委對公用物資實行統一規劃、統一采購、統一調配、統一核算。2.節約高效原則:合理配置物資資源,避免浪費,提高物資使用效率。3.責任明確原則:明確各部門及人員在物資管理中的職責,做到責任到人。4.規范透明原則:物資管理過程要嚴格按照規定的程序和標準進行,確保公開、公平、公正。二、物資采購管理(一)采購計劃1.各部門根據工作需要,提前編制物資采購計劃。采購計劃應詳細列出物資名稱、規格型號、數量、預計采購時間等內容。2.采購計劃需經部門負責人審核后報建委物資管理部門。物資管理部門對各部門的采購計劃進行匯總、分析和平衡,結合庫存情況,編制建委年度、季度物資采購總計劃。(二)采購審批1.物資采購計劃經建委領導審批后實施。對于金額較大的采購項目,需按照建委相關規定進行集體決策或招標采購。2.采購審批流程:部門提交采購計劃→部門負責人審核→物資管理部門匯總平衡→建委領導審批。(三)采購方式1.集中采購:對于通用性強、采購量大的物資,由建委物資管理部門統一組織集中采購。2.分散采購:對于有特殊要求、采購量較小的物資,由各部門在規定的采購權限內自行采購。3.招標采購:對于達到建委招標標準的采購項目,應按照相關法律法規和建委規定進行招標采購,選擇優質供應商,確保采購物資的質量和價格合理。(四)供應商管理1.建立供應商檔案,對供應商的資質、信譽、產品質量、價格等進行評估和記錄。2.定期對供應商進行考核,對于考核不合格的供應商,及時取消其供應資格。3.加強與優質供應商的合作,建立長期穩定的合作關系,爭取更優惠的采購價格和更好的售后服務。(五)采購合同1.采購物資時,應簽訂采購合同。采購合同應明確物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。2.采購合同經雙方簽字蓋章后生效,物資管理部門負責合同的存檔和執行跟蹤。3.如因特殊情況需要變更采購合同,應按照合同簽訂的程序進行審批,并及時通知相關部門。三、物資驗收管理(一)驗收人員物資到貨后,由物資管理部門組織相關人員進行驗收。驗收人員包括物資管理部門人員、使用部門人員、技術人員等。(二)驗收標準1.按照采購合同約定的質量標準進行驗收,確保物資的規格型號、數量、質量等符合要求。2.對于有國家標準或行業標準的物資,按照相應標準進行驗收。3.對于特殊物資,可邀請專業機構或專家進行驗收。(三)驗收程序1.物資到貨后,供應商應及時通知物資管理部門。物資管理部門通知驗收人員進行驗收。2.驗收人員對照采購合同和相關標準對物資進行逐一核對,檢查物資的外觀、數量、質量等。3.驗收合格的物資,驗收人員應在驗收單上簽字確認;驗收不合格的物資,應及時通知供應商處理,并做好記錄。(四)驗收記錄1.驗收人員應詳細記錄驗收情況,包括物資名稱、規格型號、數量、供應商、驗收時間、驗收結果等。2.驗收記錄作為物資入庫、付款等的依據,應妥善保存。四、物資入庫管理(一)入庫手續1.驗收合格的物資,由物資管理部門辦理入庫手續。入庫人員應核對物資的名稱、規格型號、數量、質量等與驗收單一致后,填寫入庫單。2.入庫單應注明物資名稱、規格型號、數量、入庫時間、入庫人員等信息,并由入庫人員、物資管理部門負責人簽字確認。3.物資入庫后,應按照類別、規格型號等進行分類存放,便于管理和查找。(二)庫存管理1.物資管理部門應建立庫存物資臺賬,詳細記錄物資的出入庫情況,包括物資名稱、規格型號、數量、入庫時間、出庫時間、領用部門等。2.定期對庫存物資進行盤點,確保賬實相符。盤點結果應形成盤點報告,對于盤盈、盤虧的物資,應查明原因,及時進行處理。3.加強庫存物資的保管,做好防潮、防火、防盜、防蟲等工作,確保物資的安全和完好。五、物資領用管理(一)領用申請1.各部門因工作需要領用物資時,應填寫物資領用申請表。領用申請表應注明物資名稱、規格型號、數量、領用時間、領用用途等信息,并由部門負責人簽字。2.物資領用申請表經物資管理部門審核后,按照審批權限報建委領導審批。(二)領用發放1.物資管理部門根據審批后的領用申請表發放物資。發放人員應核對領用物資的名稱、規格型號、數量等與申請表一致后,發放物資,并在領用申請表上簽字確認。2.對于貴重物資或限量領用的物資,應嚴格按照規定的審批程序和數量進行發放。(三)領用登記1.物資管理部門應建立物資領用登記臺賬,詳細記錄物資的領用情況,包括領用部門、物資名稱、規格型號、數量、領用時間、領用用途等。2.定期對物資領用情況進行統計分析,掌握物資的使用動態,為物資采購計劃的編制提供依據。六、物資使用管理(一)使用部門職責1.各部門應合理使用領用的物資,按照規定的用途和操作規程進行使用,不得擅自改變物資用途或挪作他用。2.加強對本部門物資使用情況的管理,定期檢查物資的使用狀況,發現問題及時處理。3.對本部門使用的物資進行定期盤點,確保賬實相符。(二)使用監督1.物資管理部門負責對各部門物資使用情況進行監督檢查,發現違規使用物資的行為,及時制止并糾正。2.建委審計部門定期對物資使用情況進行審計,確保物資使用的合規性和合理性。七、物資維修與報廢管理(一)維修管理1.物資出現故障或損壞時,使用部門應及時填寫物資維修申請表,說明維修原因、維修內容等,并報物資管理部門。2.物資管理部門根據維修申請表,組織相關人員對物資進行維修評估,確定維修方案和維修費用。3.維修費用在規定額度內的,由物資管理部門安排維修;維修費用超過規定額度的,需按照建委相關規定進行審批。4.維修后的物資應進行驗收,確保維修質量。驗收合格的物資,重新辦理入庫手續;驗收不合格的物資,應繼續維修或作報廢處理。(二)報廢管理1.物資符合下列條件之一的,可申請報廢:已超過規定使用年限,且無法正常使用的;因技術進步、產品更新換代等原因,已被淘汰的;因自然災害、意外事故等原因,造成損壞且無法修復的;其他經鑒定確實無法使用的。2.物資報廢申請由使用部門填寫物資報廢申請表,詳細說明報廢原因、物資名稱、規格型號、數量等,并報物資管理部門。3.物資管理部門組織相關人員對報廢申請進行審核,必要時可邀請專業機構或專家進行鑒定。審核通過后,報建委領導審批。4.經批準報廢的物資,由物資管理部門統一組織處理。處理方式包括變賣、捐贈、報廢回收等,處理收入應及時上繳建委財務部門。5.物資報廢后,應在庫存物資臺賬和固定資產臺賬中進行核銷,并做好記錄。八、物資盤點與清查(一)盤點計劃1.物資管理部門應制定年度物資盤點計劃,明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等。2.盤點計劃應報建委領導審批后實施。(二)盤點實施1.按照盤點計劃組織人員對庫存物資進行實地盤點。盤點人員應認真核對物資的名稱、規格型號、數量、質量等,確保賬實相符。2.盤點過程中發現的盤盈、盤虧等情況,應及時記錄,并查明原因。(三)清查報告1.盤點結束后,物資管理部門應編制物資盤點清查報告。清查報告應包括盤點基本情況、盤盈盤虧情況及原因分析、處理建議等內容。2.清查報告經物資管理部門負責人審核后報建委領導。建委領導根據清查報告做出相應的處理決定。九、物資信息化管理(一)建立物資管理信息系統1.建委應建立物資管理信息系統,實現物資采購、驗收、入庫、領用、維修、報廢等全過程的信息化管理。2.物資管理信息系統應具備物資信息查詢、統計分析、報表生成等功能,為物資管理決策提供支持。(二)數據錄入與維護1.物資管理部門應指定專人負責物資管理信息系統的數據錄入和維護工作,確保數據的準確、及時、完整。2.定期對物資管理信息系統的數據進行備份,防止數據丟失。(三)信息共享與利用1.物資管理信息系統應與建委其他相關系統進行對接,實現信息共享。2.各部門可通過物資管理信息系統查詢物資庫存情況、采購進度等信息,提高工作效率。十、監督與考核(一)監督檢查1.建委監察部門負責對物資管理工作進行監督檢查,定期或不定期對物資采購、驗收、入庫、領用、維修、報廢等環節進行檢查,發現問題及時督促整改。2.物資管理部門應加強對自身工作的內部監督,建立健全內部監督機制,確保物資管理工作規范有序。(二)考核評價1.建立物資管理工作考核評價制度,對各部門物資管理工作進行考核評價。考核評價內容包括物資采購管理、驗收管理、入庫管理、領用管理、使用管理、維修與報廢管理、盤點與清查、信息化管
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