比亞迪采購流程管理制度一、總則1.目的本制度旨在規范比亞迪采購流程，確保采購活動的高效、透明、合規，保障公司生產經營的順利進行，降低采購成本，提高采購質量，維護公司利益。2.適用范圍本制度適用于比亞迪公司內部所有采購活動，包括原材料、零部件、設備、辦公用品、服務等各類物資和服務的采購。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和公司內部規定。效益原則：在保證質量的前提下，追求采購成本的最小化，提高采購效益。公平公正原則：采購過程應公平對待所有供應商，確保競爭的公正性。透明原則：采購信息應公開透明，接受公司內部監督。二、采購組織與職責1.采購部門采購部是公司采購活動的執行部門，負責制定采購計劃、尋找供應商、組織采購談判、簽訂采購合同、跟進采購訂單執行等工作。采購部應根據公司需求，合理安排采購人員，明確各崗位職責，確保采購工作的順利開展。2.需求部門需求部門負責提出采購需求，包括物資或服務的規格、數量、質量要求、交貨時間等，并對需求的合理性和準確性負責。需求部門應與采購部密切配合，及時提供必要的技術支持和信息，協助采購部完成采購任務。3.質量管理部門質量管理部門負責對采購物資的質量進行檢驗和監督，確保采購物資符合公司質量標準。參與采購合同中質量條款的制定，對采購過程中的質量問題提出意見和建議。4.財務部門財務部門負責審核采購預算，監督采購資金的使用，確保采購資金的合理支出。參與采購合同的審核，對采購價格、付款方式等財務條款進行把關。三、采購計劃管理1.年度采購計劃采購部應于每年年底根據公司年度生產經營計劃，結合庫存情況，編制下一年度采購計劃。年度采購計劃應包括采購物資或服務的名稱、規格、數量、預計采購時間等內容，并提交公司管理層審批。2.月度采購計劃采購部應根據年度采購計劃和當月生產經營實際需求，編制月度采購計劃。月度采購計劃應明確采購物資或服務的具體規格、數量、交貨時間等，并下達給相關采購人員執行。3.采購計劃的調整因市場變化、生產計劃調整等原因，需要對采購計劃進行調整的，需求部門應及時通知采購部。采購部應根據實際情況對采購計劃進行相應調整，并報公司管理層備案。四、供應商管理1.供應商選擇采購部應通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行資質審核，包括營業執照、生產許可證、質量認證、信譽等方面的審查。根據審核結果，選擇合格的供應商建立合作關系，并將供應商信息錄入公司供應商管理系統。2.供應商評估采購部應定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據評估結果，對供應商進行分類管理，分為優秀供應商、合格供應商、不合格供應商。對于不合格供應商，采購部應及時與其溝通，要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，應終止合作關系。3.供應商激勵與約束公司建立供應商激勵機制，對表現優秀的供應商給予一定的獎勵，如增加采購份額、優先付款等。同時建立供應商約束機制，對違反合同約定的供應商進行處罰，如扣除貨款、終止合作等。五、采購流程1.采購申請需求部門根據實際需求，填寫采購申請表，詳細說明采購物資或服務的名稱、規格、數量、質量要求、交貨時間等內容。采購申請表經需求部門負責人審核簽字后，提交給采購部。2.采購審批采購部收到采購申請表后，對采購需求進行初步審核，審核通過后提交給相關領導審批。審批流程根據采購金額大小和重要性，按照公司內部規定執行。3.采購詢價采購部根據采購需求，向多家供應商發出詢價單，要求供應商報價。詢價單應明確采購物資或服務的規格、數量、質量要求、交貨時間等內容，并要求供應商在規定時間內報價。4.采購談判采購部根據供應商報價情況，選擇幾家合適的供應商進行采購談判。采購談判應圍繞采購價格、交貨期、質量標準、售后服務等方面進行，爭取達成最優采購條件。5.采購合同簽訂采購談判達成一致后，采購部起草采購合同，明確雙方權利和義務。采購合同經公司法律顧問審核后，提交給雙方簽字蓋章生效。6.采購訂單下達采購部根據采購合同，下達采購訂單給供應商，明確采購物資或服務的具體規格、數量、交貨時間、交貨地點等內容。采購訂單應及時發送給供應商，并要求供應商確認回傳。7.采購訂單跟蹤采購部應定期跟蹤采購訂單執行情況，及時與供應商溝通，了解物資生產進度、運輸情況等。如發現問題，應及時協調解決，確保采購訂單按時、按質、按量完成。8.到貨驗收采購物資到貨前，采購部應通知質量管理部門和需求部門做好驗收準備。到貨后，質量管理部門和需求部門按照合同要求對采購物資進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續。如驗收不合格，采購部應及時與供應商協商解決，如退貨、換貨、補貨等。9.采購付款采購物資驗收合格且發票收到后，采購部填寫付款申請單，附上采購合同、驗收報告、發票等相關資料。付款申請單經采購部負責人審核、財務部門審核、公司領導審批后，辦理付款手續。六、采購風險管理1.市場風險關注市場價格波動，及時調整采購策略，避免因價格上漲導致采購成本增加。建立市場信息收集渠道，了解行業動態和市場趨勢，為采購決策提供參考。2.供應商風險加強供應商管理，定期評估供應商資質和信譽，降低供應商違約風險。與供應商簽訂詳細的采購合同，明確雙方權利和義務，保障公司利益。3.質量風險嚴格把控采購物資質量，加強驗收環節管理，確保采購物資符合公司質量標準。要求供應商提供質量保證文件，并定期對采購物資進行抽檢。4.法律風險采購活動應遵守國家法律法規，確保采購合同合法有效。加強對采購人員的法律培訓，提高法律意識，避免法律風險。七、采購績效評估1.評估指標采購成本：考核采購物資或服務的實際采購價格與預算價格的差異。采購質量：考核采購物資或服務的質量是否符合公司要求。交貨期：考核采購物資或服務是否按時交貨。供應商管理：考核供應商的選擇、評估、合作等情況。采購效率：考核采購流程的執行效率和響應速度。2.評估方法定期評估：采購部應定期對采購績效進行評估，一般每季度或每半年進行一次。對比分析：將采購績效與歷史數據、同行業數據進行對比分析，找出差距和改進方向。問卷調查：向需求部門、質量管理部門等相關部門