產(chǎn)品借出管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司產(chǎn)品借出行為，確保產(chǎn)品安全、完整，保障公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、分支機(jī)構(gòu)以及所有涉及產(chǎn)品借出的相關(guān)人員。（三）基本原則1.嚴(yán)格審批原則：產(chǎn)品借出需經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保借出行為符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)需求。2.責(zé)任明確原則：明確產(chǎn)品借出過程中各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，確保責(zé)任落實(shí)到人。3.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：對產(chǎn)品借出可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估和控制，采取有效措施降低風(fēng)險(xiǎn)。4.及時歸還原則：借用人應(yīng)按照約定時間及時歸還產(chǎn)品，避免逾期占用。二、產(chǎn)品定義本制度所指產(chǎn)品包括公司生產(chǎn)的各類成品、半成品、原材料以及相關(guān)配套設(shè)備、工具等。三、借出審批流程（一）申請1.借用人如需借出產(chǎn)品，應(yīng)填寫《產(chǎn)品借出申請表》，詳細(xì)注明借出產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、借出原因、預(yù)計(jì)歸還時間等信息。2.申請表需由借用人所在部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，表明對借出事項(xiàng)的知曉和同意。（二）審核1.申請表提交至產(chǎn)品管理部門，產(chǎn)品管理部門對借出產(chǎn)品的庫存情況進(jìn)行核實(shí)，確保有足夠的庫存可供借出。2.產(chǎn)品管理部門根據(jù)借用人的申請內(nèi)容，對借出原因進(jìn)行合理性評估，并審核預(yù)計(jì)歸還時間是否合理。3.如涉及到產(chǎn)品的特殊用途或?qū)緲I(yè)務(wù)有重大影響的借出申請，產(chǎn)品管理部門應(yīng)會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行聯(lián)合審核。（三）審批1.經(jīng)產(chǎn)品管理部門審核通過的申請表，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體業(yè)務(wù)情況、產(chǎn)品重要性以及借出風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行綜合審批。3.對于重要產(chǎn)品或涉及金額較大的借出申請，需經(jīng)公司總經(jīng)理審批。（四）通知1.審批通過后，產(chǎn)品管理部門將審批結(jié)果通知借用人，并告知其到指定地點(diǎn)辦理產(chǎn)品借出手續(xù)。2.借用人應(yīng)在接到通知后的[X]個工作日內(nèi)辦理借出手續(xù)，逾期未辦理的，原審批結(jié)果失效，如需借出需重新申請。四、借出手續(xù)辦理（一）交接1.借用人憑審批通過的《產(chǎn)品借出申請表》到產(chǎn)品管理部門指定的倉庫或地點(diǎn)辦理產(chǎn)品交接手續(xù)。2.產(chǎn)品管理部門安排專人與借用人共同核對借出產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號等信息，并在《產(chǎn)品借出交接清單》上簽字確認(rèn)。3.交接過程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有損壞、缺失等情況，借用人應(yīng)及時提出，產(chǎn)品管理部門核實(shí)后進(jìn)行相應(yīng)處理。（二）領(lǐng)用1.借用人在確認(rèn)產(chǎn)品無誤后，在《產(chǎn)品借出交接清單》上簽字領(lǐng)用產(chǎn)品，并領(lǐng)取產(chǎn)品使用說明書、保修卡等相關(guān)資料（如有）。2.產(chǎn)品管理部門留存《產(chǎn)品借出申請表》和《產(chǎn)品借出交接清單》的原件，復(fù)印件交借用人留存。（三）運(yùn)輸1.借用人負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸安全，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中不受損壞。2.如需公司協(xié)助運(yùn)輸，借用人應(yīng)提前與產(chǎn)品管理部門溝通，產(chǎn)品管理部門根據(jù)實(shí)際情況安排運(yùn)輸車輛或物流渠道，并明確運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān)方式。五、借用人責(zé)任（一）妥善保管1.借用人應(yīng)妥善保管借出的產(chǎn)品，按照產(chǎn)品使用說明書的要求進(jìn)行使用和維護(hù)，確保產(chǎn)品性能良好、外觀無損。2.借用人不得擅自改變產(chǎn)品的用途、結(jié)構(gòu)或進(jìn)行其他任何可能影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全的操作。（二）安全防護(hù)1.借用人應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，防止產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生丟失、被盜、損壞等情況。2.如因借用人保管不善導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)問題，借用人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（三）定期檢查1.借用人應(yīng)定期對借出產(chǎn)品進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向產(chǎn)品管理部門報(bào)告，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。2.對于易損、易耗的產(chǎn)品，借用人應(yīng)在使用過程中注意節(jié)約，避免浪費(fèi)。（四）按時歸還1.借用人應(yīng)嚴(yán)格按照約定的時間歸還產(chǎn)品，如需延期歸還，應(yīng)提前向產(chǎn)品管理部門提出書面申請，并說明延期原因。2.延期申請需經(jīng)產(chǎn)品管理部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效。未經(jīng)批準(zhǔn)的延期歸還行為視為逾期未還。六、歸還手續(xù)辦理（一）驗(yàn)收1.借用人應(yīng)在約定歸還時間前，將借出產(chǎn)品及相關(guān)資料完好無損地歸還至產(chǎn)品管理部門指定的地點(diǎn)。2.產(chǎn)品管理部門安排專人對歸還的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，核對產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號、外觀等信息是否與借出時一致，同時檢查產(chǎn)品的性能是否正常。3.如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有損壞、缺失或其他不符合歸還要求的情況，產(chǎn)品管理部門應(yīng)及時與借用人溝通，查明原因，并要求借用人按照本制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）交接1.驗(yàn)收合格后，產(chǎn)品管理部門與借用人共同在《產(chǎn)品借出歸還清單》上簽字確認(rèn)，完成產(chǎn)品歸還交接手續(xù)。2.借用人應(yīng)在《產(chǎn)品借出歸還清單》上注明產(chǎn)品的使用情況、是否有維修記錄等信息。（三）費(fèi)用結(jié)算1.如借用人在產(chǎn)品借出期間產(chǎn)生了相關(guān)費(fèi)用（如運(yùn)輸費(fèi)、維修費(fèi)等），應(yīng)按照事先約定的方式進(jìn)行結(jié)算。2.借用人應(yīng)在歸還產(chǎn)品時提交費(fèi)用結(jié)算憑證，產(chǎn)品管理部門審核無誤后辦理費(fèi)用結(jié)算手續(xù)。七、逾期處理（一）催還通知1.產(chǎn)品逾期未歸還的，產(chǎn)品管理部門應(yīng)向借用人發(fā)送《產(chǎn)品逾期催還通知》，提醒借用人盡快歸還產(chǎn)品，并說明逾期可能產(chǎn)生的后果。2.催還通知應(yīng)通過郵件、短信、書面通知等多種方式發(fā)送，確保借用人能夠及時收到。（二）逾期費(fèi)用1.如借用人逾期未歸還產(chǎn)品，自逾期之日起，按照[X]元/天的標(biāo)準(zhǔn)向公司支付逾期費(fèi)用。逾期費(fèi)用從借用人的部門費(fèi)用中扣除。2.逾期費(fèi)用的計(jì)算以實(shí)際逾期天數(shù)為準(zhǔn)，不足一天的按一天計(jì)算。（三）責(zé)任追究1.對于逾期未還產(chǎn)品的借用人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，包括警告、罰款、降職、辭退等。2.如因借用人逾期未還產(chǎn)品給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，借用人應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。賠償金額包括產(chǎn)品的價(jià)值、維修費(fèi)用、逾期費(fèi)用以及因產(chǎn)品逾期未還導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)受到影響而產(chǎn)生的其他間接損失。（四）法律措施1.如借用人逾期未還產(chǎn)品且經(jīng)多次催還仍拒不歸還的，公司將采取法律措施追究其法律責(zé)任，維護(hù)公司的合法權(quán)益。2.公司有權(quán)通過法律途徑要求借用人歸還產(chǎn)品、支付逾期費(fèi)用及賠償損失，并承擔(dān)因訴訟產(chǎn)生的一切費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等。八、特殊情況處理（一）不可抗力1.因不可抗力因素導(dǎo)致產(chǎn)品無法按時歸還或出現(xiàn)損壞的，借用人應(yīng)及時向產(chǎn)品管理部門報(bào)告，并提供相關(guān)證明材料。2.產(chǎn)品管理部門在核實(shí)情況后，根據(jù)實(shí)際情況與借用人協(xié)商解決方案，如延長歸還期限、減免逾期費(fèi)用等。（二）產(chǎn)品損壞或丟失1.借用人在產(chǎn)品借出期間如發(fā)生產(chǎn)品損壞或丟失的情況，應(yīng)立即向產(chǎn)品管理部門報(bào)告，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。2.借用人應(yīng)按照產(chǎn)品的市場價(jià)值或重置成本進(jìn)行賠償，賠償金額經(jīng)產(chǎn)品管理部門審核后確定。3.如產(chǎn)品損壞可以修復(fù)，借用人應(yīng)承擔(dān)維修費(fèi)用，并確保產(chǎn)品修復(fù)后達(dá)到正常使用標(biāo)準(zhǔn)。（三）業(yè)務(wù)調(diào)整1.因公司業(yè)務(wù)調(diào)整需要提前收回借出產(chǎn)品的，產(chǎn)品管理部門應(yīng)提前通知借用人，并說明收回原因和時間要求。2.借用人應(yīng)積極配合公司的業(yè)務(wù)調(diào)整，按照要求及時歸還產(chǎn)品。如因業(yè)務(wù)調(diào)整給借用人造成不便或損失的，公司將根據(jù)實(shí)際情況給予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償或協(xié)調(diào)解決。九、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.產(chǎn)品管理部門應(yīng)定期對借出產(chǎn)品的使用情況、歸還情況進(jìn)行檢查，確保借用人按照本制度的規(guī)定使用和歸還產(chǎn)品。2.定期檢查的頻率為每季度一次，檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審閱。（二）不定期抽查1.公司將不定期對借出產(chǎn)品進(jìn)行抽查，核實(shí)借用人是否遵守本制度的相關(guān)規(guī)定。2.對于抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司將及時進(jìn)行處理，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。（三）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門將定期對產(chǎn)品借出業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，檢查借出審批流程是否規(guī)范、手續(xù)是否齊全、責(zé)任是否落實(shí)等。2.審計(jì)結(jié)果如發(fā)現(xiàn)存在問題，公司將責(zé)