開發(fā)公司材料管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司材料管理，規(guī)范材料采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用及核銷等流程，確保材料供應(yīng)及時(shí)、質(zhì)量合格、成本可控，保障公司項(xiàng)目順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有開發(fā)項(xiàng)目涉及的各類材料管理，包括但不限于建筑材料、裝飾材料、設(shè)備及構(gòu)配件等。3.基本原則集中管理原則：公司對(duì)材料采購(gòu)、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)進(jìn)行集中管控，提高資源利用效率。成本效益原則：在保證材料質(zhì)量和項(xiàng)目需求的前提下，合理控制采購(gòu)成本、降低損耗，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控材料質(zhì)量，確保所采購(gòu)材料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目要求。責(zé)任追究原則：對(duì)材料管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和損失，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。材料采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃制定項(xiàng)目部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，提前編制詳細(xì)的材料需求計(jì)劃，明確材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。材料需求計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司工程管理部門和采購(gòu)部門備案。采購(gòu)部門結(jié)合庫(kù)存情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況及采購(gòu)周期等因素，對(duì)材料需求計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，制定采購(gòu)計(jì)劃。2.供應(yīng)商選擇與管理建立合格供應(yīng)商名錄，采購(gòu)部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，進(jìn)行資質(zhì)審核、實(shí)地考察、樣品檢驗(yàn)等，篩選出符合要求的供應(yīng)商納入名錄。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等，根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，對(duì)于不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰。與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品規(guī)格、價(jià)格、交貨方式、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。3.采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)人員應(yīng)按照采購(gòu)計(jì)劃和合同要求，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。在采購(gòu)過程中，如遇市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商違約等情況，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并采取相應(yīng)措施，如調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃、更換供應(yīng)商等，確保項(xiàng)目不受影響。對(duì)于重要材料或金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)或詢價(jià)采購(gòu)等方式，確保采購(gòu)過程公開、公平、公正。材料驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備材料到貨前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和材料需求計(jì)劃，做好驗(yàn)收?qǐng)龅亍⒐ぞ呒叭藛T等準(zhǔn)備工作。項(xiàng)目技術(shù)人員應(yīng)參與驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，熟悉材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求。2.驗(yàn)收流程材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員、項(xiàng)目技術(shù)人員等相關(guān)人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等進(jìn)行逐一核對(duì)。對(duì)材料的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時(shí)進(jìn)行抽樣送檢。經(jīng)驗(yàn)收合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫驗(yàn)收單，相關(guān)人員簽字確認(rèn)后辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的材料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等，并做好記錄。材料存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局根據(jù)材料的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、構(gòu)配件區(qū)、設(shè)備區(qū)等。對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)材料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥整潔，配備必要的消防器材、防潮設(shè)備、防蟲防鼠設(shè)施等。2.材料入庫(kù)材料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單對(duì)材料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)、稱重、丈量等，確保入庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確無誤。對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)時(shí)間等信息。建立材料入庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄材料的入庫(kù)日期、供應(yīng)商、品種、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息。3.材料存儲(chǔ)保管倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)材料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保材料存儲(chǔ)安全、質(zhì)量完好。對(duì)易受潮、易變質(zhì)、易損壞的材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、墊高堆放、覆蓋防護(hù)等。按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放材料，避免材料積壓過期。做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。4.材料盤點(diǎn)定期進(jìn)行材料盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為月度小盤點(diǎn)、季度大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，如核對(duì)賬目、整理物資、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)如實(shí)記錄材料的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息，與庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，編制盤點(diǎn)報(bào)告，提出處理意見，報(bào)公司相關(guān)部門審批后進(jìn)行調(diào)整。材料使用管理1.材料領(lǐng)用項(xiàng)目部門根據(jù)施工進(jìn)度和實(shí)際需求，填寫材料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核簽字后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取材料。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)材料領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放材料，發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)領(lǐng)用數(shù)量與申請(qǐng)表一致，并做好發(fā)放記錄，將領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息登記在材料發(fā)放臺(tái)賬上。對(duì)于貴重材料、限量材料等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。2.材料現(xiàn)場(chǎng)管理施工人員應(yīng)按照施工規(guī)范和操作規(guī)程使用材料，避免浪費(fèi)和損壞。項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置材料堆放區(qū)，對(duì)材料進(jìn)行分類堆放，并做好標(biāo)識(shí)。加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料管理，定期清理施工現(xiàn)場(chǎng)，做到工完料清。對(duì)剩余材料應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)退庫(kù)材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，與原領(lǐng)用記錄一致后辦理退庫(kù)入庫(kù)手續(xù)。3.材料核銷項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目使用的材料進(jìn)行清理和核銷，編制材料核銷報(bào)告。材料核銷報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目名稱、材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)用數(shù)量、實(shí)際使用數(shù)量、剩余數(shù)量、損耗數(shù)量及原因分析等內(nèi)容。公司相關(guān)部門對(duì)材料核銷報(bào)告進(jìn)行審核，核實(shí)材料使用情況的真實(shí)性和合理性，對(duì)存在的問題提出處理意見。材料成本控制管理1.成本預(yù)算編制在項(xiàng)目前期，財(cái)務(wù)部門應(yīng)會(huì)同工程管理部門、采購(gòu)部門等，根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算和材料需求計(jì)劃，編制材料成本預(yù)算。材料成本預(yù)算應(yīng)包括材料采購(gòu)成本、運(yùn)輸成本、存儲(chǔ)成本、損耗成本等各項(xiàng)費(fèi)用，并明確成本控制目標(biāo)。2.成本核算與分析財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)材料成本進(jìn)行核算，統(tǒng)計(jì)材料采購(gòu)金額、入庫(kù)金額、領(lǐng)用金額、消耗金額等數(shù)據(jù)。分析材料成本的構(gòu)成和變動(dòng)情況，與成本預(yù)算進(jìn)行對(duì)比，找出成本偏差原因，提出改進(jìn)措施。3.成本控制措施采購(gòu)部門應(yīng)通過優(yōu)化采購(gòu)渠道、批量采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)等方式，降低采購(gòu)成本。加強(qiáng)材料存儲(chǔ)管理，減少損耗，降低存儲(chǔ)成本。嚴(yán)格控制材料使用，杜絕浪費(fèi)，提高材料利用率，降低材料消耗成本。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司工程管理部門、采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門等應(yīng)定期對(duì)材料管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、驗(yàn)收情況、存儲(chǔ)情況、使用情況、成本控制情況等。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核評(píng)價(jià)建立材料管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門及相關(guān)人員的材料管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)指