儲備掛面管理制度一、總則1.目的為加強公司儲備掛面的管理，確保掛面儲備的安全、質量穩定，滿足公司生產經營及市場需求，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內儲備掛面的采購、儲存、保管、發放、盤點及相關人員的管理。3.基本原則保障供應原則：確保掛面儲備數量充足、質量合格，能夠及時滿足公司生產及市場銷售需求。安全第一原則：確保掛面在儲備過程中的儲存安全，防止出現變質、損壞等情況。科學管理原則：運用科學的方法和手段，對掛面儲備進行合理規劃、分類存放、定期檢查等管理。責任明確原則：明確各部門及人員在掛面儲備管理中的職責，做到責任到人。二、職責分工1.采購部門根據公司生產計劃、銷售預測及庫存情況，制定合理的掛面采購計劃。選擇合格的掛面供應商，簽訂采購合同，確保采購掛面的質量、價格及交貨期符合要求。負責跟進采購掛面的到貨情況，及時協調解決采購過程中出現的問題。2.倉儲部門負責儲備掛面的入庫驗收、儲存保管、出庫發放等工作。按照規定的儲存條件和要求，對掛面進行分類存放，確保掛面儲存安全。定期對儲備掛面進行盤點，及時上報盤點結果，發現問題及時處理。做好倉儲設施設備的維護保養工作，確保倉儲環境良好。3.質量控制部門制定掛面質量檢驗標準和檢驗流程，對采購入庫的掛面進行嚴格的質量檢驗。定期對儲備掛面進行質量抽檢，確保儲備掛面質量始終符合標準要求。對檢驗不合格的掛面，及時通知相關部門進行處理。4.生產部門根據生產計劃，合理安排掛面的領用，確保生產順利進行。配合倉儲部門做好掛面的盤點工作，提供準確的生產消耗數據。5.銷售部門及時反饋市場對掛面的需求信息，協助采購部門制定采購計劃。配合倉儲部門做好掛面的出庫發貨工作，確保銷售訂單及時滿足。6.財務部門負責儲備掛面采購資金的審核與支付。對儲備掛面的成本進行核算與管理，定期進行財務分析。三、采購管理1.采購計劃制定采購部門應每月末根據公司生產計劃、銷售預測及庫存情況，制定次月的掛面采購計劃。采購計劃應明確掛面的品種、規格、數量、預計到貨時間等。采購計劃需經相關部門審核，包括生產部門、銷售部門、倉儲部門等，確保采購計劃的合理性和準確性。審核通過后的采購計劃報公司領導審批后執行。2.供應商選擇與管理采購部門應建立合格供應商名錄，對掛面供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量等進行評估和審核。定期對供應商進行實地考察和評估，確保供應商能夠持續穩定地提供符合質量要求的掛面。與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括掛面的質量標準、價格、交貨期、付款方式等。3.采購實施采購部門按照采購合同要求，及時向供應商下達采購訂單，跟蹤采購進度，確保掛面按時到貨。掛面到貨前，采購部門應通知倉儲部門做好驗收準備工作。到貨時，采購部門應協同質量控制部門、倉儲部門對掛面進行驗收。四、入庫管理1.驗收準備倉儲部門在掛面到貨前，應清理驗收場地，準備好驗收所需的工具和設備，如磅秤、檢驗儀器等。2.數量驗收掛面到貨后，倉儲部門按照采購訂單核對到貨數量，確保數量準確無誤。采用稱重等方式對掛面的實際到貨重量進行測量，與采購合同約定的重量進行比對，誤差應在規定范圍內。3.質量驗收質量控制部門按照掛面質量檢驗標準和檢驗流程，對到貨掛面進行質量檢驗。檢驗項目包括外觀、色澤、氣味、口感、水分含量、雜質含量等。對檢驗合格的掛面，質量控制部門出具質量檢驗報告；對檢驗不合格的掛面，應及時通知采購部門與供應商協商處理。4.入庫手續辦理經數量和質量驗收合格的掛面，倉儲部門辦理入庫手續。填寫入庫單，詳細記錄掛面的品種、規格、數量、到貨日期、供應商等信息。將掛面按照規定的儲存區域和存放方式進行分類存放，并做好標識。五、儲存管理1.儲存環境要求倉儲部門應確保儲備掛面的儲存環境干燥、通風、防潮、防蟲、防鼠。溫度應控制在適宜范圍內，避免掛面因環境因素導致質量下降。掛面應存放在專用的倉庫內，倉庫應保持清潔衛生，定期進行清掃和消毒。2.分類存放按照掛面的品種、規格、批次等進行分類存放，不同品種、規格、批次的掛面應分開存放，并有明顯的標識。遵循先進先出的原則，確保先入庫的掛面先發出，避免掛面積壓過期。3.庫存盤點倉儲部門應定期對儲備掛面進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點時應認真核對掛面的實際數量與庫存賬目是否一致，記錄盤點結果。對盤盈、盤虧情況進行詳細記錄和分析，查明原因，及時上報處理。4.庫存預警倉儲部門應根據庫存情況設定庫存預警線，當庫存低于預警線時，及時通知采購部門進行補貨。同時，根據市場需求變化和銷售情況，適時調整庫存預警線，確保庫存合理。六、發放管理1.領用申請生產部門或其他部門因工作需要領用掛面時，應填寫領用申請表，注明領用掛面的品種、規格、數量、用途等信息。領用申請表需經部門負責人審核簽字后，提交給倉儲部門。2.發放審批倉儲部門收到領用申請表后，對領用申請進行審核。審核內容包括領用數量是否合理、是否有相應的需求等。審核通過后，報公司相關領導審批。領導審批同意后，倉儲部門方可辦理發放手續。3.發放操作倉儲部門根據審批后的領用申請表，按照規定的發放流程進行掛面發放。發放時應認真核對領用信息，確保發放的掛面品種、規格、數量準確無誤。發放完成后，在領用申請表上簽字確認，并更新庫存賬目。同時，將領用的掛面交付給領用部門。七、盤點管理1.盤點計劃制定倉儲部門應在每季度末制定下一季度的盤點計劃，明確盤點時間、范圍、人員分工等。盤點計劃需經公司領導審批后執行。2.盤點實施按照盤點計劃組織相關人員進行盤點。盤點人員應認真負責，對儲備掛面進行逐一清點、核對。盤點過程中應做好記錄，記錄盤點的實際情況，包括掛面的品種、規格、數量、存放位置等。3.盤點結果處理盤點結束后，盤點人員應及時整理盤點記錄，編制盤點報告。盤點報告應包括盤點時間、范圍、實際庫存數量、賬存數量、盤盈盤虧情況及原因分析等內容。對盤盈盤虧情況，應查明原因，屬于正常損耗或合理誤差的，按照規定進行賬務處理；屬于人為原因造成的，應追究相關人員的責任。八、報廢管理1.報廢申請當儲備掛面出現變質、損壞、過期等情況需要報廢時，倉儲部門應填寫報廢申請表，詳細說明報廢掛面的品種、規格、數量、報廢原因等。報廢申請表需經質量控制部門、財務部門等相關部門審核簽字后，提交給公司領導審批。2.報廢處理經公司領導審批同意后，倉儲部門負責對報廢掛面進行處理。報廢掛面應按照環保要求進行妥善處理，避免造成環境污染。財務部門根據報廢審批結果進行賬務處理，核銷相應的庫存賬目。九、監督檢查1.內部審計公司內部審計部門定期對儲備掛面的管理情況進行審計，檢查采購、儲存、發放、盤點等環節是否符合本管理制度的要求。對審計中發現的問題，及時提出整改意見，督促相關部門進行整改。2.日常