開發設備樣機管理制度一、總則（一）目的為規范公司開發設備樣機的管理流程，確保樣機開發工作的順利進行，提高樣機開發質量和效率，加強對樣機的有效控制和合理使用，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及開發設備樣機的項目，包括但不限于新產品研發、現有產品升級改造等過程中樣機的設計、制作、測試、使用、維護及報廢等環節。（三）管理原則1.計劃性原則：樣機開發應根據公司產品戰略規劃和市場需求，制定詳細的開發計劃，確保各項工作有序開展。2.質量第一原則：在樣機開發過程中，嚴格遵循質量管理體系要求，確保樣機性能和質量達到預期標準。3.成本控制原則：合理安排資源，優化開發流程，在保證樣機質量的前提下，有效控制開發成本。4.責任明確原則：明確各部門和人員在樣機開發過程中的職責，做到責任到人，確保工作落實。二、職責分工（一）研發部門1.負責樣機開發項目的整體規劃和技術方案制定，組織相關人員進行技術研討和方案評審。2.主導樣機的設計工作，繪制詳細的設計圖紙，編寫技術文件和說明書，確保設計符合項目要求和相關標準規范。3.負責與其他部門溝通協調，提供技術支持，解決樣機開發過程中的技術難題。4.組織對樣機進行測試和驗證，根據測試結果對樣機進行優化和改進，確保樣機性能達到設計目標。（二）采購部門1.根據研發部門提供的物料清單，負責樣機所需原材料、零部件、元器件等物資的采購工作。2.選擇合格的供應商，確保所采購物資的質量、規格和交貨期滿足項目要求。3.負責與供應商簽訂采購合同，跟蹤采購進度，協調解決采購過程中的問題。4.對采購物資進行驗收，確保物資符合質量要求，辦理入庫手續，并及時將物資交付給相關部門。（三）生產部門1.根據研發部門提供的設計圖紙和工藝文件，負責樣機的制作和裝配工作。2.按照質量管理體系要求，嚴格執行生產工藝，確保樣機制作質量。3.負責生產過程中的設備維護和管理，保證生產設備正常運行，滿足樣機生產需求。4.配合研發部門進行樣機測試和驗證工作，提供必要的生產協助。（四）質量部門1.制定樣機開發過程中的質量檢驗計劃和標準，明確檢驗項目、檢驗方法和檢驗頻次。2.對樣機開發過程進行全程質量監督，包括原材料檢驗、零部件加工檢驗、裝配檢驗、測試檢驗等，確保各環節質量符合要求。3.對檢驗過程中發現的質量問題進行及時反饋和跟蹤，督促責任部門采取有效措施進行整改，直至問題解決。4.負責組織對樣機進行最終質量評審，出具質量檢驗報告，判定樣機是否合格。（五）項目管理部門1.負責樣機開發項目的立項管理，組織編寫項目立項申請報告，明確項目目標、任務、進度計劃、資源需求等內容，并進行立項評審。2.制定項目總體計劃，協調各部門之間的工作，跟蹤項目進度，及時解決項目實施過程中的問題，確保項目按計劃順利進行。3.負責組織項目階段評審和驗收工作，整理項目文檔資料，進行項目總結和評估。（六）使用部門1.根據實際工作需求，提出樣機使用申請，明確使用目的、使用期限等要求。2.在樣機使用過程中，負責對樣機進行日常操作和維護，及時反饋使用過程中出現的問題。3.協助研發部門對樣機進行性能測試和優化改進，提供實際使用場景下的相關數據和意見建議。三、樣機開發流程（一）項目立項1.市場部門或其他相關部門根據市場需求、公司發展戰略等因素，提出開發設備樣機的項目建議。2.項目建議經公司領導批準后，由項目管理部門組織相關部門進行項目立項。立項時需提交項目立項申請報告，內容包括項目背景、目標、任務、技術方案、進度計劃、資源需求、預期成果等。3.項目管理部門對立項申請報告進行審核，組織相關專家或部門負責人進行立項評審，評審通過后報公司領導批準，正式確定項目立項。（二）方案設計1.研發部門根據項目立項要求，成立項目研發團隊，明確團隊成員職責。2.研發團隊對項目進行詳細的技術調研和分析，結合市場需求和公司現有技術水平，制定樣機開發技術方案。3.技術方案應包括總體設計思路、功能模塊劃分、技術指標要求、關鍵技術解決方案、設計圖紙、工藝流程、測試方法等內容。4.研發部門組織相關人員對技術方案進行內部評審，評審通過后提交給項目管理部門。項目管理部門組織跨部門評審，邀請采購、生產、質量等部門參與，對技術方案的可行性、合理性、經濟性等進行綜合評估，根據評審意見對技術方案進行修改完善。（三）物料采購1.研發部門根據確定的技術方案，編制樣機所需的物料清單，明確原材料、零部件、元器件等物資的名稱、規格、型號、數量等信息。2.采購部門依據物料清單進行供應商選擇和采購工作。在選擇供應商時，應優先選擇具有良好信譽、質量可靠、價格合理、交貨期有保障的供應商。3.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確采購物資的質量標準、價格、交貨期、付款方式等條款。在采購合同執行過程中，采購部門應及時跟蹤采購進度，協調解決采購過程中出現的問題，確保物資按時、按質、按量供應。4.物資到貨后，采購部門通知質量部門進行驗收。質量部門按照相關標準和檢驗計劃對采購物資進行檢驗，確保物資質量符合要求。驗收合格的物資辦理入庫手續，由倉庫管理人員妥善保管；驗收不合格的物資，采購部門負責與供應商協商處理，如退貨、換貨等。（四）樣機制作1.生產部門根據研發部門提供的設計圖紙和工藝文件，制定樣機制作生產計劃，明確生產工序、生產時間、責任人等信息。2.生產部門按照生產計劃組織樣機制作工作，在制作過程中嚴格執行生產工藝，確保樣機制作質量。對于關鍵工序和質量控制點，應加強質量檢驗和控制，確保產品質量符合要求。3.在樣機制作過程中，生產部門如發現設計圖紙或工藝文件存在問題，應及時反饋給研發部門，由研發部門進行修改和完善。研發部門應及時處理反饋問題，確保生產順利進行。4.樣機制作完成后，生產部門進行自檢，自檢合格后提交給質量部門進行檢驗。質量部門按照質量檢驗計劃和標準對樣機進行全面檢驗，包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試等，確保樣機質量符合設計要求。對于檢驗過程中發現的質量問題，質量部門應出具質量問題報告，明確問題所在、責任部門和整改要求，督促責任部門進行整改。（五）測試驗證1.研發部門組織對樣機進行測試驗證工作，制定測試方案，明確測試項目、測試方法、測試設備、測試環境等要求。2.測試驗證工作應包括功能測試、性能測試、可靠性測試、安全性測試等內容，確保樣機各項性能指標達到設計要求。3.在測試過程中，測試人員應認真記錄測試數據和測試結果，對測試過程中出現的問題進行詳細分析和研究。對于測試不合格的項目，研發部門應組織相關人員進行原因分析，制定整改措施，對樣機進行優化和改進，然后重新進行測試驗證，直至測試合格為止。4.測試驗證完成后，研發部門編寫測試報告，總結測試情況，對樣機性能進行評價，明確樣機是否滿足設計要求和項目目標。測試報告應提交給項目管理部門和相關領導審核。（六）項目評審1.項目管理部門在樣機測試驗證合格后，組織相關部門進行項目評審。評審內容包括項目目標完成情況、技術方案合理性、樣機性能指標、質量控制情況、成本控制情況、進度執行情況等。2.評審會議由項目管理部門主持，研發、采購、生產、質量等部門負責人及相關人員參加。各部門匯報本部門在項目實施過程中的工作情況，對項目進行全面總結和評價。3.評審組根據各部門匯報情況和相關資料，對項目進行綜合評審，提出評審意見和建議。對于評審中發現的問題，責任部門應制定整改措施，明確整改責任人及整改期限，確保項目達到預期目標。4.項目評審通過后，項目管理部門編寫項目評審報告，報公司領導批準。項目評審報告作為項目驗收和后續工作的重要依據。（七）項目驗收1.項目管理部門在項目評審通過后，組織相關部門進行項目驗收工作。驗收工作應依據項目立項申請報告、技術方案、采購合同、測試報告、項目評審報告等文件資料進行。2.驗收組由研發、采購、生產、質量、使用等部門人員組成，對項目進行實地檢查和資料審查。驗收內容包括樣機實物、技術文件、測試報告、采購合同執行情況、項目文檔資料等。3.驗收組根據驗收情況出具驗收報告，明確項目是否通過驗收。對于驗收合格的項目，項目管理部門辦理項目驗收手續，將項目資料歸檔保存；對于驗收不合格的項目，驗收組應提出整改意見，責任部門應按照整改意見進行整改，整改完成后重新申請驗收，直至驗收合格為止。四、樣機使用管理（一）使用申請使用部門如需使用樣機，應提前向項目管理部門提交樣機使用申請。申請內容包括使用部門、使用人員、使用目的、使用期限、預計使用地點等信息。（二）申請審批項目管理部門收到使用申請后，對申請內容進行審核。審核通過后，報公司領導批準。對于涉及重要項目或特殊用途的樣機使用申請，應組織相關部門進行聯合審批。（三）使用交接使用申請經批準后，項目管理部門通知研發部門和樣機保管部門進行樣機使用交接。交接時，雙方應填寫樣機使用交接清單，明確樣機型號、數量、外觀狀況、技術資料等信息，并簽字確認。（四）使用培訓在樣機交付使用前，研發部門應對使用人員進行使用培訓，使其熟悉樣機的操作方法、性能特點、注意事項等內容。培訓方式可采用集中培訓、現場演示、操作指導等多種形式，確保使用人員能夠正確、安全地使用樣機。（五）日常使用1.使用人員在樣機使用過程中，應嚴格按照操作規程進行操作，不得擅自更改或拆卸樣機。如發現樣機出現故障或異常情況，應立即停止使用，并及時通知研發部門進行維修。2.使用人員應認真記錄樣機使用情況，包括使用時間、使用次數、運行狀態、測試數據等信息，為樣機的性能評估和優化改進提供依據。3.在樣機使用期限內，使用人員應妥善保管樣機，防止樣機損壞、丟失或被盜。如因使用人員保管不善導致樣機損壞或丟失，使用人員應承擔相應的賠償責任。（六）歸還交接樣機使用期限屆滿后，使用人員應及時將樣機歸還至樣機保管部門。歸還時，雙方應再次進行交接，檢查樣機外觀、性能、技術資料等是否完好齊全。如發現樣機存在問題或損壞，使用人員應說明原因，并按照公司相關規定進行處理。五、樣機維護管理（一）維護計劃制定研發部門根據樣機的特點和使用情況，制定樣機維護計劃。維護計劃應包括維護內容、維護周期、維護責任人等信息，確保樣機得到及時、有效的維護。（二）日常維護1.使用人員在樣機使用過程中，應按照維護計劃進行日常維護工作，如清潔、潤滑、緊固、檢查等，確保樣機處于良好的運行狀態。2.對于一些關鍵部件和易損件，使用人員應定期進行檢查和更換，防止因部件損壞影響樣機性能。（三）故障維修1.當樣機出現故障時，使用人員應及時填寫故障報告，詳細描述故障現象、發生時間、可能原因等信息，并提交給研發部門。2.研發部門接到故障報告后，應及時組織技術人員對故障進行分析和診斷，確定故障原因，并制定維修方案。維修方案應包括維修方法、維修步驟、所需工具和材料等內容。3.維修人員按照維修方案進行維修工作，維修過程中應做好維修記錄，包括維修時間、維修內容、更換部件等信息。維修完成后，維修人員應對樣機進行測試，確保故障排除，樣機性能恢復正常。4.對于一些復雜故障或維修難度較大的問題，研發部門可組織相關專家或技術人員進行會診，共同制定解決方案，確保樣機能夠盡快修復。（四）維護記錄與檔案管理1.維護人員應認真記錄樣機維護情況，包括維護時間、維護內容、故障維修情況等信息，建立完善的維護記錄檔案。2.研發部門負責對維護記錄檔案進行整理和歸檔，妥善保管，以便日后查閱和參考。維護記錄檔案應作為樣機技術資料的重要組成部分，為樣機的后續維護、升級改造等工作提供依據。六、樣機報廢管理（一）報廢鑒定1.當樣機因技術落后、性能老化、損壞嚴重等原因無法繼續使用時，由使用部門或保管部門提出報廢申請，并填寫樣機報廢鑒定申請表。2.研發部門組織相關技術人員對申請報廢的樣機進行技術鑒定，評估樣機是否符合報廢條件。鑒定內容包括樣機的技術性能、使用狀況、維修價值等方面。3.質量部門對申請報廢的樣機進行質量鑒定，檢查樣機是否存在質量問題，是否影響正常使用和安全性能。4.財務部門對申請報廢的樣機進行資產價值評估，確定其賬面價值和報廢損失。（二）報廢審批1.經技術鑒定、質量鑒定和資產價值評估后，如樣機符合報廢條件，由研發部門填寫樣機報廢審批表，附上相關鑒定報告和申請資料，報公司領導審批。2.公司領導根據各部門鑒定意見和審批表內容進行審批，批準后下達樣機報廢通知。（三）報廢處理1.樣機報廢通知下達后，由采購部門或相關部門負責對報廢樣機進行處理。處理方式可包括拆解、變賣、捐贈、報廢回收等，具體處理方式應根據樣機的實際情況和公司相關規定確定。2.在報廢處理過程中，應做好相關記錄，包括報廢時間、處理方式、處理價格等信息，并將處理結果報財務部門進行賬務處理。3.對于一些涉及知識產權或商業機密的樣機，在報廢處理前應進行技術處理，確保相關信息不被泄露。七、監督與考核（一）監督檢查1.公司定期對開發設備樣機的管理情況進行監督檢查，檢查內容包括項目進度、質量控制、物料采購、樣機使用與維護、報廢管理等方面。2.監督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行。檢查人員應認真填寫檢查記錄，對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情