公司物品放行管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司物品放行管理，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有員工、外來訪客以及涉及物品進(jìn)出公司的相關(guān)活動(dòng)。（三）基本原則1.嚴(yán)格審核原則：對(duì)物品放行申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保物品符合放行條件。2.安全保障原則：確保公司財(cái)產(chǎn)安全，防止未經(jīng)授權(quán)的物品流出公司。3.責(zé)任明確原則：明確各部門及相關(guān)人員在物品放行過程中的職責(zé)。二、物品分類及放行規(guī)定（一）辦公用品1.員工因工作需要領(lǐng)用辦公用品，應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，到行政部門領(lǐng)取。2.行政部門應(yīng)建立辦公用品領(lǐng)用臺(tái)賬，詳細(xì)記錄領(lǐng)用時(shí)間、人員、物品名稱及數(shù)量等信息。3.員工離職時(shí)，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品全部歸還行政部門，如有遺失或損壞，應(yīng)照價(jià)賠償。（二）生產(chǎn)物資1.生產(chǎn)部門因生產(chǎn)需要領(lǐng)用原材料、零部件等生產(chǎn)物資，應(yīng)填寫《生產(chǎn)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量及用途等，經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核，分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審批后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)審批后的申請(qǐng)表發(fā)放物資，并在臺(tái)賬上做好記錄。3.對(duì)于多余的生產(chǎn)物資，應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格等，確保賬實(shí)相符。（三）設(shè)備及工具1.公司內(nèi)部設(shè)備及工具的調(diào)配、借用，應(yīng)填寫《設(shè)備/工具借用申請(qǐng)表》，經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人、借用部門負(fù)責(zé)人審批后，辦理借用手續(xù)。2.借用期限一般不得超過[X]天，如需延長(zhǎng)借用期限，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。3.借用設(shè)備及工具的人員應(yīng)妥善保管，不得擅自轉(zhuǎn)借他人或用于非指定用途，如有損壞或丟失，應(yīng)照價(jià)賠償。4.設(shè)備及工具報(bào)廢時(shí)，應(yīng)填寫《設(shè)備/工具報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)設(shè)備管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，進(jìn)行報(bào)廢處理。（四）文件資料1.公司內(nèi)部文件資料的借閱，應(yīng)填寫《文件資料借閱申請(qǐng)表》，注明借閱文件資料的名稱、編號(hào)、借閱目的等，經(jīng)文件資料保管部門負(fù)責(zé)人審批后，辦理借閱手續(xù)。2.借閱期限一般不得超過[X]天，如需延長(zhǎng)借閱期限，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。3.借閱人員應(yīng)妥善保管文件資料，不得擅自復(fù)印、涂改、轉(zhuǎn)借他人或泄露文件資料內(nèi)容，如有遺失或損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告文件資料保管部門，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.涉及公司機(jī)密的文件資料，應(yīng)嚴(yán)格按照公司保密制度進(jìn)行管理，借閱時(shí)需經(jīng)公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（五）禮品及樣品1.公司因業(yè)務(wù)需要贈(zèng)送禮品或提供樣品，應(yīng)填寫《禮品/樣品放行申請(qǐng)表》，注明禮品或樣品的名稱、數(shù)量、贈(zèng)送對(duì)象或接收單位等，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到相關(guān)部門辦理放行手續(xù)。2.對(duì)于貴重禮品或重要樣品，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，方可放行。3.禮品及樣品放行時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)做好登記記錄，注明放行時(shí)間、人員、物品名稱及數(shù)量等信息。（六）固定資產(chǎn)1.固定資產(chǎn)的購(gòu)置、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等，應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)管理制度辦理相關(guān)手續(xù)。2.固定資產(chǎn)的放行，應(yīng)憑公司相關(guān)審批文件及固定資產(chǎn)管理部門出具的放行通知，到門衛(wèi)處辦理放行手續(xù)。3.門衛(wèi)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與放行通知一致，并做好登記記錄。三、物品放行流程（一）申請(qǐng)1.物品使用部門或個(gè)人如需將物品帶出公司，應(yīng)填寫《物品放行申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)帶出時(shí)間等信息。2.對(duì)于涉及公司機(jī)密或貴重物品的放行申請(qǐng)，應(yīng)在申請(qǐng)表中注明保密級(jí)別或貴重程度，并附上相關(guān)說明材料。（二）審批1.《物品放行申請(qǐng)表》應(yīng)依次提交所在部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。審批內(nèi)容主要包括物品放行的必要性、是否符合公司規(guī)定、相關(guān)手續(xù)是否齊全等。2.對(duì)于價(jià)值較高、數(shù)量較大或涉及重要業(yè)務(wù)的物品放行申請(qǐng)，還需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。（三）放行1.經(jīng)審批通過的《物品放行申請(qǐng)表》交至門衛(wèi)室。門衛(wèi)人員應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)表內(nèi)容，對(duì)擬放行物品進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保物品與申請(qǐng)表一致。2.核對(duì)無誤后，門衛(wèi)人員在《物品放行登記表》上進(jìn)行登記，記錄物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、申請(qǐng)人、審批人、放行時(shí)間等信息，并留存《物品放行申請(qǐng)表》復(fù)印件。3.對(duì)于需要出門查驗(yàn)的物品，門衛(wèi)人員應(yīng)通知相關(guān)部門或人員進(jìn)行查驗(yàn)，查驗(yàn)合格后方可放行。四、特殊情況處理（一）緊急放行1.因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)緊急需要，來不及辦理正常審批手續(xù)的物品放行，可由使用部門或個(gè)人填寫《緊急物品放行申請(qǐng)表》，說明緊急情況及物品用途等，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人同意后，先行放行，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。2.緊急放行的物品，相關(guān)部門應(yīng)在放行后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批手續(xù)，并將審批結(jié)果反饋至門衛(wèi)室。（二）臨時(shí)外出物品1.員工因臨時(shí)外出需要攜帶少量辦公用品或個(gè)人物品，如筆記本電腦、文件資料等，可在不影響正常工作的前提下，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人口頭同意后帶出公司，但應(yīng)在返回公司后及時(shí)向門衛(wèi)室說明情況。2.對(duì)于臨時(shí)外出攜帶的物品，門衛(wèi)人員應(yīng)進(jìn)行簡(jiǎn)單登記，記錄攜帶人員姓名、部門、物品名稱等信息。（三）外來人員物品1.外來訪客攜帶的物品進(jìn)入公司，應(yīng)在門衛(wèi)室進(jìn)行登記，注明訪客姓名、單位、攜帶物品名稱、數(shù)量等信息。2.對(duì)于訪客攜帶的貴重物品或可能對(duì)公司安全造成影響的物品，門衛(wèi)人員可要求訪客進(jìn)行寄存，待訪客離開時(shí)取回。五、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.公司定期對(duì)物品放行情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括《物品放行申請(qǐng)表》的填寫及審批情況、《物品放行登記表》的記錄情況、物品實(shí)際放行情況等。2.檢查頻率為每月至少一次，由行政部門牽頭組織，相關(guān)部門配合參與。（二）不定期抽查1.公司不定期對(duì)物品放行情況進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查緊急放行物品的補(bǔ)辦審批手續(xù)情況、臨時(shí)外出物品的登記情況、外來人員物品的管理情況等。2.抽查結(jié)果將作為各部門及相關(guān)人員績(jī)效考核的依據(jù)之一。（三）問題處理1.對(duì)于檢查和抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門或人員限期整改。2.對(duì)于違反物品放行管理制度的行為，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、辭退等。六、責(zé)任追究（一）審批責(zé)任1.審批人員應(yīng)認(rèn)真履行審批職責(zé)，對(duì)物品放行申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審核。如因?qū)徟粐?yán)導(dǎo)致不符合規(guī)定的物品放行，審批人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。2.對(duì)于故意違規(guī)審批的行為，將給予嚴(yán)肅的紀(jì)律處分，并追究其經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。（二）經(jīng)辦責(zé)任1.物品使用部門或個(gè)人作為物品放行的經(jīng)辦主體，應(yīng)如實(shí)填寫申請(qǐng)表，確保所提供信息真實(shí)、準(zhǔn)確。如因經(jīng)辦人員提供虛假信息或隱瞞事實(shí)導(dǎo)致物品放行出現(xiàn)問題，經(jīng)辦人員應(yīng)承擔(dān)直接責(zé)任。2.經(jīng)辦人員在物品放行過程中應(yīng)妥善保管相關(guān)物品，如因保管不善造成物品丟失、損壞等，應(yīng)照價(jià)賠償，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（三）門衛(wèi)責(zé)任1.門衛(wèi)人員應(yīng)嚴(yán)格按照物品放行管理制度進(jìn)行操作，認(rèn)真核對(duì)物品及申請(qǐng)表信息，確保物品放行準(zhǔn)確無誤。如因門衛(wèi)人員疏忽或違規(guī)操作導(dǎo)致物品未經(jīng)審批放行，門衛(wèi)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.對(duì)于門衛(wèi)人員與他人勾結(jié)、擅自放行物品的行為，將依法依規(guī)追究其法律責(zé)任。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司行政部門負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與