小鵬汽車倉庫管理制度一、總則（一）目的為加強小鵬汽車倉庫管理，確保倉庫物資的安全、完整，提高物資存儲與流轉效率，保障公司生產運營的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于小鵬汽車公司內所有倉庫，包括原材料倉庫、零部件倉庫、成品倉庫等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保倉庫物資存儲安全，防止火災、盜竊、損壞等事故發生。2.分類管理原則：按照物資的類別、規格、型號等進行分類存放，便于管理和查找。3.先進先出原則：保證物資在存儲過程中按照先進先出的順序流轉，避免積壓過期。4.賬物相符原則：倉庫賬目記錄與實際庫存物資數量、狀態等保持一致。二、倉庫組織與人員職責（一）倉庫組織架構倉庫設倉庫主管一名，下轄收貨組、存儲組、發貨組等崗位。（二）人員職責1.倉庫主管全面負責倉庫的日常管理工作，制定倉庫工作計劃并組織實施。負責倉庫人員的工作安排、培訓與考核。監督倉庫物資的出入庫操作，確保流程規范。定期盤點倉庫物資，保證賬物相符，及時處理盤盈盤虧情況。協調與其他部門的工作關系，保障物資供應與需求的平衡。2.收貨組人員負責接收供應商送來的物資，核對物資的數量、規格、型號等與送貨單是否一致。對收貨物資進行初步檢驗，如發現質量問題及時報告。辦理物資的入庫手續，錄入相關信息到倉庫管理系統。3.存儲組人員根據物資的分類原則，將入庫物資合理存放于相應的貨位。負責倉庫物資的日常保管，定期檢查物資的存儲狀態，確保物資安全。做好倉庫的清潔衛生工作，保持倉庫環境整潔。4.發貨組人員根據生產部門或銷售部門的領料單、發貨單等，準確備齊所需物資。對發貨物資進行再次核對，確保數量、規格等無誤。辦理物資的出庫手續，交付給領料人或承運人，并做好相關記錄。三、倉庫規劃與布局（一）倉庫分區1.存儲區：根據物資類別劃分不同的存儲區域，如原材料區、零部件區、成品區等。每個區域設置明顯的標識牌。2.通道區：保持倉庫內通道暢通，通道寬度應符合消防及搬運設備通行要求。3.辦公區：設立倉庫辦公室，用于倉庫管理人員辦公及存放相關文件資料。4.暫存區：用于臨時存放待檢驗、待處理或周轉的物資。（二）貨位規劃1.按照物資的類別、規格、型號等進行貨位編號，便于快速查找和管理。2.大件物資、重型物資應存放在底層貨位或靠近通道的位置，便于搬運。3.常用物資應存放在易于存取的位置，減少搬運距離。四、物資出入庫管理（一）物資入庫1.入庫申請采購部門根據生產計劃或銷售訂單，提前向供應商下達采購訂單，并通知倉庫準備收貨。倉庫主管根據采購訂單信息，安排收貨組人員做好收貨準備工作。2.收貨流程供應商送貨到達倉庫后，收貨組人員首先核對送貨車輛的封簽是否完好，然后檢查送貨單與采購訂單的一致性。按照送貨單上的物資明細，對物資的數量、規格、型號、外觀等進行逐一核對。對于需要檢驗的物資，通知質量檢驗部門進行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續。收貨人員在送貨單上簽字確認，并將送貨單一聯留存倉庫，一聯交供應商，一聯交采購部門。3.入庫手續辦理收貨人員將檢驗合格的物資搬運至相應的存儲區域，并填寫物資入庫單。入庫單應詳細記錄物資的名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。將入庫單信息錄入倉庫管理系統，更新庫存臺賬。（二）物資出庫1.出庫申請生產部門根據生產計劃填寫領料單，注明所需物資的名稱、規格、型號、數量等信息，經部門負責人審批后提交倉庫。銷售部門根據銷售訂單填寫發貨單，注明發貨物資的相關信息，經審批后交倉庫發貨。2.出庫流程發貨組人員收到領料單或發貨單后，首先核對審批手續是否齊全。根據單據信息到相應的存儲區域備齊物資，并進行再次核對。將物資搬運至倉庫門口或指定的發貨地點，與領料人或承運人辦理交接手續。在領料單或發貨單上簽字確認，并留存一聯作為倉庫發貨記錄。3.出庫手續辦理發貨人員根據實際發貨情況，在倉庫管理系統中辦理物資出庫手續，更新庫存臺賬。對于成品出庫，還需辦理相關的運輸手續，如安排物流車輛、填寫運輸清單等。五、庫存盤點管理（一）盤點計劃1.倉庫主管定期制定庫存盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員安排等。2.盤點計劃應提前通知相關部門，以便做好準備工作。（二）盤點方法1.定期盤點：每月或每季度進行一次全面盤點，確保賬物相符。2.不定期盤點：根據實際情況，如物資收發異常、倉庫管理變動等，隨時進行局部或全面盤點。3.實地盤點：盤點人員對倉庫內的物資進行逐一清點，記錄實際數量。4.賬實核對：將盤點結果與庫存臺賬進行核對，找出差異。（三）差異處理1.對于盤盈的物資，應查明原因，如屬于入庫錯誤等，及時調整庫存臺賬，并將多余物資妥善處理。2.對于盤虧的物資，要詳細記錄盤虧情況，分析原因。屬于正常損耗的，經審批后核銷；屬于人為原因造成的，要追究相關人員的責任，并要求賠償。3.盤點結束后，倉庫主管應編寫盤點報告，總結盤點情況，提出改進措施和建議。六、倉庫物資保管與養護（一）物資保管1.按照物資的特性和存儲要求，采取相應的保管措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設立專門的存儲區域，嚴格按照相關規定進行保管。3.定期檢查物資的存儲狀態，如發現物資有損壞、變質等情況，應及時處理。（二）物資養護1.對易生銹、易腐蝕的物資，應采取防銹、防腐措施，如涂油、噴漆等。2.對于有保質期要求的物資，應建立保質期臺賬，定期檢查，確保在保質期內使用或銷售。3.做好倉庫的溫濕度控制，根據物資存儲要求，合理調節倉庫內的溫濕度。七、倉庫安全管理（一）安全制度1.制定倉庫安全管理制度，明確安全責任和操作規程。2.倉庫人員應嚴格遵守安全制度，嚴禁違規操作。（二）消防管理1.在倉庫內配備必要的消防器材，如滅火器、消火栓等，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。2.倉庫內嚴禁煙火，設置明顯的禁煙標識。如需進行動火作業，必須辦理動火審批手續，并采取相應的防火措施。（三）防盜管理1.倉庫門窗應安裝防盜設施，如防盜門、防盜窗等。2.加強倉庫的日常巡查，特別是夜間巡查，防止盜竊事件發生。（四）設備安全管理1.對倉庫內的搬運設備、存儲設備等進行定期檢查和維護，確保設備安全運行。2.操作人員應經過專業培訓，熟悉設備操作規程，嚴禁違規操作設備。八、倉庫信息化管理（一）倉庫管理系統1.建立完善的倉庫管理系統，實現物資出入庫、庫存查詢、盤點等業務的信息化管理。2.倉庫人員應熟練掌握倉庫管理系統的操作，及時準確地錄入相關信息。（二）數據維護1.定期對倉庫管理系統的數據進行備份，防止數據丟失。2.及時更新系統中的物資信息、庫存信息等，保證數據的準確性和及時性。九、倉庫績效評估（一）評估指標1.庫存準確率：考核倉庫賬物相符的程度。2.物資收發及時率：評估物資出入庫操作的及時性。3.倉庫空間利用率：衡量倉庫空間的利用效率。4.物資損耗率：統計物