醫院集中收費管理制度一、總則（一）目的為加強醫院收費管理，規范收費行為，提高收費工作效率和服務質量，保障醫院經濟秩序正常運行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于醫院各收費窗口、住院處、醫保辦等涉及收費工作的所有部門及工作人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家有關法律法規和物價政策，依法依規進行收費。2.準確性原則：確保收費項目準確、金額無誤，杜絕錯收、漏收、多收現象。3.及時性原則：及時收取患者費用，保證資金及時足額入賬。4.便民性原則：優化收費流程，提供便捷高效的收費服務，方便患者繳費。二、收費人員管理（一）人員配備1.根據醫院業務量和收費工作需求，合理配備收費人員。收費人員應具備相應的財務知識和計算機操作技能。2.新入職收費人員須經過崗前培訓，培訓內容包括醫院收費政策、收費系統操作、服務規范等，經考核合格后方可上崗。（二）崗位職責1.收費員負責辦理患者的各項收費業務，準確錄入收費項目、金額等信息。認真核對患者身份及繳費項目，確保收費準確無誤。妥善保管現金、票據等，按規定及時上繳款項。解答患者關于收費的疑問，提供必要的幫助和指導。2.審核員對收費員提交的收費數據進行審核，檢查收費項目、金額、票據等是否合規。及時發現并糾正收費過程中的錯誤，對異常收費情況進行調查核實。定期對收費數據進行統計分析，為醫院財務管理提供數據支持。3.票據管理員負責醫院收費票據的領購、保管、發放和核銷工作。建立票據臺賬，詳細記錄票據的出入庫情況。監督收費員正確使用票據，確保票據開具規范、真實有效。（三）工作紀律1.嚴格遵守醫院的作息時間，按時到崗，不得遲到、早退、曠工。2.堅守工作崗位，不得擅自離崗、串崗。工作時間內不得從事與收費工作無關的事情。3.嚴格遵守財務保密制度，不得泄露患者收費信息及醫院財務機密。4.廉潔奉公，不得接受患者及家屬的禮品、紅包或其他不正當利益。5.文明服務，使用禮貌用語，耐心解答患者疑問，不得與患者發生爭吵。三、收費流程管理（一）門診收費流程1.患者掛號后，持掛號憑證到相應科室就診。2.醫生根據患者病情開具檢查、檢驗、治療、藥品等收費項目。3.患者持醫生開具的處方或檢查申請單到收費窗口繳費。4.收費員核對患者信息及繳費項目，掃描處方或申請單二維碼，錄入收費信息，打印收費票據。5.患者憑收費票據到相關科室進行檢查、檢驗、治療或取藥。（二）住院收費流程1.患者辦理住院手續時，繳納住院押金。2.住院期間，醫生根據患者病情開具醫囑，護士執行醫囑并記錄費用明細。3.每日定時由護士站將患者費用明細發送至收費處。4.收費員根據費用明細計算患者當日費用，打印費用清單交患者或家屬簽字確認。5.患者出院時，收費員根據住院期間的費用明細進行結算，多退少補，打印出院結算票據。（三）醫保收費流程1.醫保患者掛號就診，醫生開具收費項目。2.患者持處方或檢查申請單到收費窗口繳費，收費員首先判斷患者醫保類型。3.對于醫保報銷范圍內的費用，收費員按照醫保政策進行結算，扣除醫保報銷金額后，收取患者自付部分費用。4.打印醫保結算票據及費用清單，患者簽字確認。5.醫保辦定期與醫保部門進行費用結算和對賬工作。四、收費系統管理（一）系統維護1.信息科指定專人負責收費系統的日常維護和管理，確保系統正常運行。2.定期對收費系統進行數據備份，防止數據丟失。3.及時處理收費系統出現的故障和問題，確保收費工作不受影響。（二）權限管理1.根據收費人員的崗位職責，設置不同的系統操作權限。2.收費員只能進行收費業務操作，審核員具有審核權限，票據管理員負責票據管理相關操作。3.嚴格控制系統管理員權限，系統管理員不得兼任收費、審核等工作。（三）數據管理1.收費系統中的數據應真實、準確、完整，不得隨意修改。2.如需對歷史收費數據進行查詢、統計等操作，須經相關部門負責人批準，并做好記錄。3.定期對收費系統數據進行清理，刪除過期無用的數據，確保系統數據的安全性和穩定性。五、收費票據管理（一）票據種類醫院收費票據包括門診收費票據、住院收費票據、掛號票據、財政票據等。（二）票據領購1.票據管理員根據醫院業務量和票據使用情況，定期到財政部門領購收費票據。2.領購票據時，應填寫票據領購申請表，注明票據種類、數量等信息，經財務部門負責人審核后，到財政部門辦理領購手續。（三）票據保管1.設立專門的票據保管庫，配備保險柜等安全設施，確保票據存放安全。2.票據應分類存放，按照票據號碼順序排列，便于查找和核對。3.定期對票據進行盤點，確保賬實相符。（四）票據開具1.收費員應按照規定的格式和內容開具收費票據，做到字跡清晰、項目齊全、金額準確。2.票據必須加蓋醫院收費專用章，否則無效。3.作廢票據應加蓋“作廢”戳記，全聯保存，并在票據存根聯注明作廢原因。（五）票據核銷1.票據管理員定期對已使用的票據進行核銷。2.核銷時，應核對票據存根聯與記賬聯的金額、項目等是否一致，確保票據使用合規。3.將已核銷的票據存根聯整理歸檔，妥善保管，保存期限按照國家有關規定執行。六、退費管理（一）退費原因1.患者病情變化，醫生取消部分收費項目。2.收費錯誤，如多收、錯收費用。3.患者辦理出院、轉院等手續，需退還未發生的費用。4.其他符合退費規定的情況。（二）退費流程1.患者提出退費申請，填寫退費申請表，并提供相關證明材料（如病歷、檢查報告、收費票據等）。2.經原收費科室醫生簽字確認退費原因后，將退費申請表及證明材料交至收費處。3.收費員審核退費申請，核對相關信息無誤后，在系統中進行退費操作，并打印退費票據。4.退費金額為現金的，由收費員直接退還患者；退費金額為醫保支付的，按照醫保退費流程辦理，將醫保報銷金額退還至醫保賬戶。5.審核員對退費業務進行審核，確保退費合規。（三）退費監督1.財務部門定期對退費情況進行檢查和統計分析，發現異常退費情況及時進行調查處理。2.審計部門不定期對退費業務進行審計監督，確保退費工作規范、透明。七、結算與對賬管理（一）現金結算1.收費員每日下班前，將當日收取的現金進行清點，核對現金金額與收費系統記錄是否一致。2.現金清點無誤后，填寫現金交款單，將現金存入醫院指定的銀行賬戶。3.銀行回單交財務部門進行賬務處理。（二）銀行轉賬結算1.對于大額收費或醫保結算等業務，采用銀行轉賬方式進行結算。2.財務部門根據收費數據，定期與銀行進行對賬，確保銀行賬戶資金收支準確無誤。3.發現銀行對賬差異時，及時與銀行溝通，查明原因并進行調整。（三）內部對賬1.收費處與住院處、醫保辦等相關部門定期進行內部對賬，核對患者收費信息、醫保報銷情況等。2.每月末，財務部門對全院收費數據進行匯總核對，確保各部門收費數據一致。3.對內部對賬中發現的問題，及時進行溝通協調，查明原因并進行處理。八、監督與考核（一）監督檢查1.財務部門定期對收費工作進行檢查，包括收費流程執行情況、收費票據管理、退費管理等。2.審計部門不定期對收費工作進行審計監督，重點檢查收費合規性、財務收支真實性等。3.醫院設立投訴舉報電話和郵箱，接受患者及社會各界對收費工作的投訴和舉報。對投訴舉報事項及時進行調查處理，并將處理結果反饋給投訴舉報人。（二）考核評價1.建立收費人員考核評價機制，對收費人員的工作表現、業務能力、服務質量等進行全面考核。2.考核指標包括收費準確率、退費合