單位涉密采購管理制度總則1.目的為加強單位涉密采購管理，確保采購活動中的國家秘密和單位商業秘密安全，防止因采購環節泄密導致的安全風險，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于單位內部涉及涉密信息的各類采購活動，包括但不限于物資采購、服務采購、工程采購等。3.基本原則依法合規原則：嚴格遵守國家有關法律法規和保密規定，確保采購活動合法合規。安全保密原則：強化采購過程中的保密措施，防止涉密信息泄露。職責明確原則：明確各部門和人員在涉密采購中的職責，確保責任落實。全程管控原則：對涉密采購活動進行全過程監督和管理，確保各個環節安全可控。管理職責1.采購部門職責負責制定涉密采購計劃，明確采購項目的保密要求和安全措施。組織實施涉密采購活動，選擇具有保密資質和良好信譽的供應商。與供應商簽訂保密協議，明確雙方的保密責任和義務。對采購過程中的涉密文件、資料等進行妥善保管，防止丟失和泄露。2.保密部門職責負責對涉密采購活動進行保密審查和監督，提出保密意見和建議。協助采購部門開展保密教育和培訓，提高采購人員的保密意識和技能。對采購過程中發生的泄密事件進行調查和處理，追究相關人員的責任。3.其他部門職責根據采購需求，提供準確的技術規格和質量要求等信息，確保采購項目符合單位實際需要。在各自職責范圍內，配合采購部門做好涉密采購相關工作，對涉及的涉密信息嚴格保密。采購計劃與審批1.采購計劃制定采購部門應根據單位業務需求，提前制定涉密采購計劃。采購計劃應詳細說明采購項目的名稱、規格、數量、預算、采購時間等信息。對于涉及國家秘密的采購項目，采購計劃應按照國家有關保密規定進行編制，并報單位保密委員會審批。2.審批流程采購計劃編制完成后，由采購部門負責人簽字確認，提交單位保密部門進行保密審查。保密部門對采購計劃進行審查，重點審查采購項目的保密要求、安全措施是否符合規定，是否存在泄密風險等。審查通過后，報單位分管領導審批。單位分管領導根據保密部門的審查意見和單位實際情況，對采購計劃進行審批。審批通過的采購計劃方可實施。供應商選擇與管理1.供應商資質審查采購部門應選擇具有良好信譽和保密資質的供應商。對于涉及國家秘密的采購項目，供應商必須具備相應的保密資質和條件。在選擇供應商時，采購部門應要求供應商提供營業執照、資質證書、業績證明等相關資料，并對其進行嚴格審查。對于新的供應商，采購部門應進行實地考察，了解其生產經營狀況、保密管理水平等情況，確保其具備承擔涉密采購項目的能力。2.保密協議簽訂采購部門在確定供應商后，應與其簽訂保密協議。保密協議應明確雙方的保密責任和義務，包括保密信息的范圍、保密期限、保密措施、違約責任等內容。保密協議應作為采購合同的附件，與采購合同具有同等法律效力。供應商應嚴格履行保密協議約定的義務，否則應承擔相應的法律責任。3.供應商監督與評估采購部門應定期對供應商的保密工作進行監督和檢查，確保其嚴格遵守保密協議。每年應對供應商進行評估，評估內容包括供應商的保密管理水平、產品質量、服務質量、合同履行情況等。對于評估不合格的供應商，應及時終止合作，并采取相應的措施。采購過程保密措施1.文件資料管理采購過程中涉及的涉密文件、資料等應嚴格按照保密規定進行管理。采購人員應妥善保管，不得擅自復印、摘抄、轉借他人。對于不需要留存的涉密文件、資料等，應及時銷毀，并做好銷毀記錄。銷毀記錄應保存一定期限，以備查閱。2.信息交流與溝通在采購過程中，采購人員與供應商之間的信息交流應通過安全可靠的方式進行，如加密郵件、專用通訊工具等。嚴禁通過互聯網、普通郵件等方式傳遞涉密信息。采購人員與內部其他部門之間的信息交流應遵循單位內部保密規定，不得隨意透露采購項目的涉密信息。3.現場管理對于涉及涉密采購的現場，如開標、評標現場等，應采取嚴格的保密措施。現場應設置專門的區域，無關人員不得進入。在現場，應配備必要的安全防護設備，如監控設備、門禁系統等，確保現場安全。采購合同管理1.合同簽訂采購合同應明確采購項目的保密要求和安全措施，以及雙方的保密責任和義務。合同條款應符合國家有關法律法規和保密規定。采購合同簽訂前，應報單位保密部門進行保密審查。保密部門審查通過后，方可簽訂合同。2.合同執行采購部門應嚴格按照采購合同約定執行，確保采購項目按時、按質、按量完成。在合同執行過程中，如涉及涉密信息變更或調整，應及時與供應商協商，并簽訂補充協議。補充協議應報單位保密部門備案。3.合同歸檔采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同文本及相關資料進行歸檔。歸檔資料應包括合同正本、副本、保密協議、補充協議等。合同歸檔應按照單位檔案管理規定進行，確保檔案的完整性和安全性。監督與檢查1.內部監督單位保密部門應定期對涉密采購活動進行監督檢查，重點檢查采購計劃執行情況、供應商管理情況、采購過程保密措施落實情況等。對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。整改完成后，應進行復查，確保問題得到徹底解決。2.外部審計單位應定期委托外部審計機構對涉密采購活動進行審計，審計內容包括采購項目的合法性、合規性、效益性等。外部審計機構應出具審計報告，對審計發現的問題提出整改建議。單位應根據審計報告，及時進行整改，完善相關制度和流程。泄密事件處理1.事件報告在涉密采購活動中，如發生泄密事件，采購人員應立即采取措施，保護現場，并及時向單位保密部門報告。保密部門接到報告后，應立即啟動應急預案，組織相關人員進行調查和處理。2.調查處理保密部門應會同有關部門對泄密事件進行調查，查明泄密原因、泄密范圍、泄密后果等情況。根據調查結果，對泄密事件進行責任認定，追究相關人員的責任。對于構成犯罪的，依法移送司法機關處理。3.整改措施單位應針對泄密事件暴露的問題，及時采取整改措施，完善涉密采購管理制度和流程，加強保密教育和培訓，提高全體人員的保密意識和技能。培訓與教育1.培訓計劃制定采購部門應會同保密部門制定涉密采購培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間等。培訓計劃應根據單位實際情況和國家有關保密規定進行制定，確保培訓內容具有針對性和實用性。2.培訓內容涉密采購培訓內容應包括國家有關法律法規和保密規定、單位涉密采購管理制度、采購過程保密措施、保密意識和技能等。通過培訓，使采購人員了解保密工作的重要性，掌握保密知識和技能，提高保密意識和防范能力。3.培訓方式涉密采購培訓可采用集中培訓、在線