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文檔簡介

項目部關鍵績效考核指標（KPI）,,,,,,,,,,,,,,

KPI指標,BSC維度,序號,關鍵績效指標,指標定義及說明,指標計算公式,09年年度/季度指標,考核指標,,,數據來源,考核周期,權重,備注,

,,,,,,,基準值,目標值,挑戰值,,,,,

,財務類,1,部門預算費用控制目標達成率,部門內部運營發生的相關費用，以財務預算界定的費用項目為準,（實際發生費用總額－預算費用總額）÷預算費用總額×100%,萬元,5%,2%,0%,財務管理中心,半年/年度,10%,,

,,2,項目工程施工階段成本控制目標的達成率,項目施工階段因施工原因導致的設計變更及現場簽證引起的成本變化控制在規定的范圍內,（項目因施工引起的變更及簽證增減的成本）÷項目目標成本×100%,/,±6%,±5%,±4%,成本管理中心,半年/年度,15%,,

,客戶類,3,部門協作滿意度,總部各中心、項目部、項目公司對本部門協作方面的滿意程度,以人力資源中心組織的內部協作滿意度調查結果為準,,（60）分,（70）分,（75）分,人力資源中心,半年/年度,10%,,

,,4,工程質量客戶滿意度,客戶對工程質量的滿意度,以客戶服務中心組織的客戶滿意度調查結果為準,/,（50）分,（55）分,（60）分,客戶服務中心,半年/年度,10%,,

,運營類,5,項目節點計劃完成率,考核項目重要節點計劃按時完成的情況,按項目計劃考核方法計算計劃完成得分,,40分,80分,90天,中心分管領導,半年/年度,15%,,

,,6,工程管理內部檢查得分,根據工程管理中心事前編制的工程管理檢查表格，對所有項目進行檢查并打分后的得分（含對進度、質量及安全的檢查）,（∑內部質量檢查得分÷檢查次數）×100％,,75分,85分,90分,工程管理中心,半年/年度,10%,,

,,7,交房一次接房率,統計交房過程中客戶的一次接房率,（一次接房的房屋套數÷交房總套數）×100％,,80%,90%,95%,客戶服務中心/物業管理公司,半年/年度,7%,,

,,8,交付頭四個月戶均缺陷條數,通過交付期頭四個月反映的工程質量缺陷，評價交付產品的工程質量水平,∑已交付房屋頭四個月每戶缺陷條數÷總交付戶數,,≤9條/戶,≤7條/戶,≤6條/戶,客戶服務中心,半年/年度,8%,,

,,9,重大安全事故發生率,年度內發生的重大人員傷亡事故的次數,實際發生重大安全事故次數,,／,0,0,運營管理中心/審計法務中心,半年/年度,5%,,

,學習發展類,10,培訓計劃完成率,考核本中心對內部員工的培養情況，以及本中心對公司其他部門專業知識培訓計劃的完成情況,培訓計劃完成率＝（實際完成培養事項÷計劃培養事項）×100%，主要包含培訓、交流、考察等,,95%

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