供應(yīng)商管理制度條例?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司供應(yīng)商管理，規(guī)范供應(yīng)商選擇、評(píng)估、采購(gòu)及合作等流程，確保所采購(gòu)的物資和服務(wù)符合公司要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有與物資采購(gòu)、服務(wù)外包相關(guān)的供應(yīng)商管理活動(dòng)。（三）基本原則1.公平公正原則：在供應(yīng)商選擇、評(píng)估和合作過程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應(yīng)商享有平等的機(jī)會(huì)，不受任何歧視。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供高質(zhì)量物資和服務(wù)的供應(yīng)商，以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。3.合作共贏原則：與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。4.動(dòng)態(tài)管理原則：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤和評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整合作策略，確保供應(yīng)商隊(duì)伍的優(yōu)質(zhì)性和穩(wěn)定性。二、供應(yīng)商的選擇與準(zhǔn)入（一）供應(yīng)商信息收集1.多種渠道收集采購(gòu)部門通過市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)搜索、同行推薦等方式，廣泛收集潛在供應(yīng)商的信息。關(guān)注供應(yīng)商的官方網(wǎng)站、社交媒體賬號(hào)等，獲取其產(chǎn)品、服務(wù)、資質(zhì)等相關(guān)信息。參加行業(yè)研討會(huì)、論壇等活動(dòng)，與供應(yīng)商進(jìn)行面對(duì)面交流，了解其業(yè)務(wù)情況。2.建立信息庫(kù)采購(gòu)部門對(duì)收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行整理和分類，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。信息庫(kù)應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息（如公司名稱、地址、聯(lián)系方式、法定代表人等）、經(jīng)營(yíng)范圍、產(chǎn)品或服務(wù)介紹、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)案例、價(jià)格水平等內(nèi)容。定期對(duì)信息庫(kù)進(jìn)行更新和維護(hù)，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。（二）供應(yīng)商篩選1.初步篩選標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司采購(gòu)需求和產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定初步篩選標(biāo)準(zhǔn)。篩選標(biāo)準(zhǔn)可包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、售后服務(wù)等方面。對(duì)供應(yīng)商信息庫(kù)中的供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，剔除不符合基本要求的供應(yīng)商。2.實(shí)地考察對(duì)于初步篩選合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察。實(shí)地考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管理體系、人員配備等情況。考察人員應(yīng)填寫實(shí)地考察報(bào)告，詳細(xì)記錄考察情況，并對(duì)供應(yīng)商的綜合實(shí)力進(jìn)行評(píng)估。（三）供應(yīng)商準(zhǔn)入審批1.提交申請(qǐng)采購(gòu)部門根據(jù)實(shí)地考察結(jié)果，向供應(yīng)商管理部門提交供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)。申請(qǐng)應(yīng)包括供應(yīng)商基本情況、考察情況、合作意向、采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)明細(xì)等內(nèi)容。2.審批流程供應(yīng)商管理部門收到準(zhǔn)入申請(qǐng)后，組織相關(guān)部門（如質(zhì)量部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等）進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)能力、價(jià)格合理性、財(cái)務(wù)狀況等方面。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，由供應(yīng)商管理部門負(fù)責(zé)人簽署審批意見。對(duì)于符合準(zhǔn)入條件的供應(yīng)商，批準(zhǔn)其進(jìn)入公司供應(yīng)商名錄；對(duì)于不符合條件的供應(yīng)商，明確拒絕理由，并告知采購(gòu)部門。（四）供應(yīng)商名錄管理1.建立名錄經(jīng)審批通過的供應(yīng)商，由供應(yīng)商管理部門負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商名錄。名錄應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、合作產(chǎn)品或服務(wù)、準(zhǔn)入日期等信息。2.動(dòng)態(tài)更新定期對(duì)供應(yīng)商名錄進(jìn)行更新，及時(shí)刪除已終止合作或不符合要求的供應(yīng)商信息。對(duì)于新加入的供應(yīng)商，按照準(zhǔn)入流程及時(shí)納入名錄管理。三、供應(yīng)商評(píng)估（一）評(píng)估周期1.定期評(píng)估對(duì)已合作的供應(yīng)商，每年進(jìn)行一次定期全面評(píng)估。評(píng)估時(shí)間一般安排在年底，以便結(jié)合全年合作情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。2.不定期評(píng)估在合作過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在重大質(zhì)量問題、交貨延遲、價(jià)格異常等情況，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行不定期評(píng)估，以便及時(shí)采取措施解決問題。（二）評(píng)估內(nèi)容1.質(zhì)量評(píng)估質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合情況、質(zhì)量穩(wěn)定性、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量問題處理情況等。定期收集和分析供應(yīng)商的質(zhì)量數(shù)據(jù)，如合格率、退貨率、投訴率等，作為質(zhì)量評(píng)估的重要依據(jù)。2.交貨期評(píng)估采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的交貨期進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括按時(shí)交貨率、交貨周期、訂單處理效率等。統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的交貨記錄，對(duì)于交貨延遲的情況進(jìn)行詳細(xì)分析，查找原因，并要求供應(yīng)商采取改進(jìn)措施。3.價(jià)格評(píng)估采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格進(jìn)行評(píng)估，比較不同供應(yīng)商同類產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格水平。評(píng)估內(nèi)容包括價(jià)格合理性、價(jià)格調(diào)整機(jī)制、成本分析等。關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，爭(zhēng)取更有利的采購(gòu)價(jià)格。4.服務(wù)評(píng)估采購(gòu)部門及相關(guān)使用部門對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括售前服務(wù)（如產(chǎn)品咨詢、技術(shù)支持等）、售中服務(wù)（如訂單處理、物流配送等）、售后服務(wù)（如維修保養(yǎng)、退換貨處理等）。收集公司內(nèi)部對(duì)供應(yīng)商服務(wù)的反饋意見，作為服務(wù)評(píng)估的參考。5.綜合管理評(píng)估供應(yīng)商管理部門對(duì)供應(yīng)商的綜合管理情況進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)證書更新情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、環(huán)保合規(guī)情況、社會(huì)責(zé)任履行情況等。關(guān)注供應(yīng)商的發(fā)展動(dòng)態(tài)，評(píng)估其持續(xù)合作的能力和潛力。（三）評(píng)估方法1.問卷調(diào)查設(shè)計(jì)供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查問卷，向公司內(nèi)部相關(guān)部門（如采購(gòu)部門、質(zhì)量部門、使用部門等）收集對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)意見。問卷內(nèi)容涵蓋評(píng)估的各個(gè)方面，采用定量與定性相結(jié)合的方式進(jìn)行設(shè)計(jì)。2.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析收集和整理供應(yīng)商的質(zhì)量數(shù)據(jù)、交貨數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)、服務(wù)數(shù)據(jù)等，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法進(jìn)行分析，計(jì)算各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)的得分。3.現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審對(duì)于部分重要供應(yīng)商或評(píng)估結(jié)果存疑的供應(yīng)商，組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審可深入了解供應(yīng)商的實(shí)際情況，驗(yàn)證評(píng)估數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。（四）評(píng)估結(jié)果處理1.等級(jí)劃分根據(jù)評(píng)估得分，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。具體等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)如下：優(yōu)秀：評(píng)估得分在90分及以上，表明供應(yīng)商在各方面表現(xiàn)出色，能夠持續(xù)穩(wěn)定地提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。良好：評(píng)估得分在7589分之間，表明供應(yīng)商整體表現(xiàn)較好，基本能夠滿足公司要求，但仍有一定的提升空間。合格：評(píng)估得分在6074分之間，表明供應(yīng)商能夠達(dá)到公司的基本要求，但在某些方面存在不足，需要督促其改進(jìn)。不合格：評(píng)估得分在60分以下，表明供應(yīng)商在產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面存在嚴(yán)重問題，不能滿足公司合作要求。2.反饋與溝通評(píng)估結(jié)束后，供應(yīng)商管理部門應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商反饋評(píng)估結(jié)果，并組織與供應(yīng)商進(jìn)行溝通。溝通內(nèi)容包括評(píng)估結(jié)果、存在的問題、改進(jìn)建議等。聽取供應(yīng)商的意見和解釋，共同探討改進(jìn)措施和合作方向。3.改進(jìn)措施跟蹤對(duì)于評(píng)估中發(fā)現(xiàn)存在問題的供應(yīng)商，要求其制定詳細(xì)的改進(jìn)措施，并定期跟蹤改進(jìn)情況。供應(yīng)商管理部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保問題得到有效解決。4.合作調(diào)整根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商的合作策略進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，可考慮增加采購(gòu)量、拓展合作領(lǐng)域、給予更多優(yōu)惠政策等，進(jìn)一步深化合作關(guān)系。對(duì)于良好供應(yīng)商，鼓勵(lì)其持續(xù)改進(jìn)，保持穩(wěn)定的合作水平，適時(shí)進(jìn)行合作優(yōu)化。對(duì)于合格供應(yīng)商，發(fā)出書面警示通知，要求其限期整改。整改期間，加強(qiáng)對(duì)其供貨情況的監(jiān)控，如整改效果不明顯，可考慮減少采購(gòu)量或暫停合作。對(duì)于不合格供應(yīng)商，立即終止合作關(guān)系，并在公司供應(yīng)商名錄中予以除名。同時(shí)，向相關(guān)部門通報(bào)情況，防止再次與該供應(yīng)商合作。四、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.合同起草采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)訂單與選定的供應(yīng)商協(xié)商起草采購(gòu)合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.審核與批準(zhǔn)采購(gòu)合同起草完成后，提交公司法務(wù)部門進(jìn)行審核。法務(wù)部門重點(diǎn)審核合同的合法性、合規(guī)性、條款完整性等方面。審核通過后的合同，按照公司內(nèi)部審批流程提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的合同方可正式簽訂。3.合同簽訂采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門（如財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等），以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備和管理工作。（二）合同執(zhí)行1.訂單下達(dá)采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。訂單應(yīng)明確產(chǎn)品或服務(wù)的具體要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。2.供應(yīng)商備貨與發(fā)貨供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，按照訂單要求組織備貨和發(fā)貨。在發(fā)貨前，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門發(fā)貨信息，包括發(fā)貨時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、運(yùn)輸方式等。3.到貨驗(yàn)收貨物到達(dá)公司后，倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)組織質(zhì)量部門等相關(guān)人員進(jìn)行到貨驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括貨物的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等是否與采購(gòu)合同和訂單一致。對(duì)于驗(yàn)收合格的貨物，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的貨物，按照合同約定及時(shí)與供應(yīng)商溝通處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（三）合同變更與終止1.合同變更在合同執(zhí)行過程中，如因各種原因需要變更合同條款，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、雙方的權(quán)利和義務(wù)等。合同變更協(xié)議簽訂后，按照合同簽訂的審核與批準(zhǔn)流程進(jìn)行審批，并及時(shí)通知相關(guān)部門。2.合同終止采購(gòu)合同履行完畢或因其他原因需要終止合同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，辦理合同終止手續(xù)。合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行結(jié)算和清理，確保雙方權(quán)益得到妥善處理。五、供應(yīng)商激勵(lì)與約束（一）激勵(lì)措施1.訂單激勵(lì)對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，在同等條件下，給予更多的采購(gòu)訂單，增加其業(yè)務(wù)量。2.價(jià)格優(yōu)惠根據(jù)供應(yīng)商的綜合表現(xiàn)，在價(jià)格談判中給予適當(dāng)?shù)膬r(jià)格優(yōu)惠，降低采購(gòu)成本。3.合作拓展與優(yōu)秀供應(yīng)商探討拓展合作領(lǐng)域，共同開發(fā)新產(chǎn)品、新服務(wù)，實(shí)現(xiàn)互利共贏。4.表彰與獎(jiǎng)勵(lì)定期評(píng)選優(yōu)秀供應(yīng)商，進(jìn)行公開表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。表彰形式可包括頒發(fā)榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品等，提高供應(yīng)商的積極性和榮譽(yù)感。（二）約束措施1.合同違約處罰在采購(gòu)合同中明確違約責(zé)任條款，對(duì)于供應(yīng)商違反合同約定的行為，如交貨延遲、質(zhì)量不合格、價(jià)格違約等，按照合同約定進(jìn)行處罰。處罰方式可包括扣除貨款、支付違約金、暫停合作等。2.市場(chǎng)淘汰對(duì)于多次出現(xiàn)嚴(yán)重問題、經(jīng)整改仍無明顯改善的供應(yīng)商，將其從公司供應(yīng)商名錄中淘汰，禁止其再次參與公司的采購(gòu)活動(dòng)。3.法律追究對(duì)于供應(yīng)商的嚴(yán)重違約行為，如欺詐、惡意拖欠貨款等，公司將依法追究其法律責(zé)任，維護(hù)公司的合法權(quán)益。六、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，可能導(dǎo)致公司產(chǎn)品質(zhì)量問題、客戶投訴、生產(chǎn)中斷等風(fēng)險(xiǎn)。2.交貨期風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商不能按時(shí)交貨，可能影響公司生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行，導(dǎo)致客戶訂單延遲交付，造成經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損害。3.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商價(jià)格波動(dòng)過大或不合理，可能增加公司采購(gòu)成本，影響公司經(jīng)濟(jì)效益。4.供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)由于供應(yīng)商自身原因（如經(jīng)營(yíng)不善、自然災(zāi)害等）導(dǎo)致供應(yīng)中斷，可能嚴(yán)重影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。5.法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商存在違法違規(guī)行為，可能給公司帶來法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)損失。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.可能性評(píng)估對(duì)識(shí)別出的供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估其發(fā)生的可能性。可能性評(píng)估可分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。2.影響程度評(píng)估評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、客戶關(guān)系等方面的影響程度。影響程度評(píng)估可分為嚴(yán)重、較大、一般、較小四個(gè)等級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定根據(jù)可能性評(píng)估和影響程度評(píng)估結(jié)果，確定供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)等級(jí)。高風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)立即采取措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)；中風(fēng)險(xiǎn)事件需密切關(guān)注，并制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)預(yù)案；低風(fēng)險(xiǎn)事件可進(jìn)行日常監(jiān)控。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商，如存在嚴(yán)重質(zhì)量問題、頻繁交貨延遲、信譽(yù)不佳等情況，可考慮更換供應(yīng)商，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)降低對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商，通過加強(qiáng)合同管理、增加監(jiān)督檢查頻率、要求供應(yīng)商提供擔(dān)保等措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移通過購(gòu)買保險(xiǎn)、要求供應(yīng)商提供擔(dān)保等方式，將部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司或供應(yīng)商。4.