大型原料入倉管理制度一、總則1.目的為加強公司大型原料入倉管理，規(guī)范入倉流程，確保原料質量、數(shù)量準確，保障生產(chǎn)順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有大型原料的入倉管理，包括但不限于各類金屬礦石、煤炭、化工原料等。3.職責分工采購部門：負責與供應商溝通協(xié)調原料采購事宜，確保按合同約定時間、質量、數(shù)量供應原料，并及時提供相關采購信息給倉庫管理部門。倉庫管理部門：負責大型原料入倉的具體操作，包括驗收、存儲、發(fā)放等工作，確保原料安全、準確地入倉和存儲。質量檢驗部門：負責對入倉大型原料進行質量檢驗，判定原料是否符合質量標準。生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉庫管理部門提出原料需求計劃，配合做好原料入倉及使用過程中的相關工作。二、入倉準備1.倉庫規(guī)劃根據(jù)大型原料的種類、特性、存儲要求等，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，劃分不同的存儲區(qū)域，并設置明顯的標識。確保倉庫具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的消防器材、安全設施和計量設備。2.人員培訓倉庫管理人員應接受專業(yè)培訓，熟悉大型原料的性質、特點、驗收標準和入倉流程，掌握相關的操作技能和安全知識。定期組織倉庫管理人員進行業(yè)務培訓和考核，不斷提高其業(yè)務水平和工作能力。3.文件準備倉庫管理部門應準備好各類入倉所需的文件和表單，如采購合同、送貨單、質量檢驗報告、入庫單等。確保文件和表單的格式規(guī)范、內容完整，便于操作和存檔。三、入倉流程1.到貨通知采購部門在大型原料到貨前，應提前通知倉庫管理部門做好接貨準備，并提供準確的到貨時間、數(shù)量、規(guī)格等信息。倉庫管理部門根據(jù)采購部門的通知，安排好相應的驗收人員和存儲倉位。2.初步檢查原料到貨時，倉庫驗收人員應首先對送貨車輛及原料包裝進行初步檢查，查看車輛是否清潔、有無破損，原料包裝是否完好、標識是否清晰。如發(fā)現(xiàn)車輛或包裝存在問題，應及時與送貨人員溝通，并做好記錄。3.數(shù)量驗收驗收人員根據(jù)送貨單及采購合同，對大型原料的數(shù)量進行核對驗收。采用合適的計量工具（如地磅、磅秤等）進行稱重，確保數(shù)量準確無誤。對于按體積計量的原料，應使用標準量具進行測量，并做好記錄。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應及時與送貨人員核實，并要求其出具相關說明或補貨。4.質量驗收質量檢驗部門按照規(guī)定的質量標準和檢驗方法，對入倉大型原料進行質量檢驗。檢驗項目包括但不限于外觀、粒度、品位、水分、雜質含量等。質量檢驗合格的原料，質量檢驗部門應出具質量檢驗報告；不合格的原料，應及時通知采購部門和倉庫管理部門，并做好標識和隔離。5.入庫手續(xù)辦理驗收合格的大型原料，倉庫管理人員應根據(jù)數(shù)量驗收和質量檢驗結果，及時辦理入庫手續(xù)。在入庫單上準確填寫原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況、供應商名稱等信息，并由驗收人員、倉庫管理人員簽字確認。將入庫單的相應聯(lián)次分別送交采購部門、財務部門等相關部門。6.存儲安排根據(jù)原料的性質、類別和存儲要求，將驗收合格的大型原料存放到指定的倉位。對不同批次、不同規(guī)格的原料應進行分區(qū)存放，并做好標識，便于識別和管理。對于有特殊存儲要求的原料，如易燃易爆原料、易受潮原料等，應采取相應的防護措施，確保存儲安全。四、入倉驗收標準1.數(shù)量驗收標準以采購合同約定的數(shù)量為驗收依據(jù)，允許一定范圍內的合理磅差。磅差率的具體規(guī)定按照行業(yè)慣例和公司相關規(guī)定執(zhí)行。對于按件數(shù)計量的原料，應逐件清點，確保數(shù)量準確。2.質量驗收標準嚴格按照國家相關標準、行業(yè)標準以及公司與供應商簽訂的質量協(xié)議進行質量驗收。外觀要求：原料應無明顯的破損、變形、污染等缺陷。粒度要求：符合合同規(guī)定的粒度范圍，粒度均勻度應滿足生產(chǎn)要求。品位要求：達到合同約定的品位標準，品位波動范圍應在允許誤差之內。水分要求：水分含量應控制在規(guī)定的范圍內，過高的水分可能影響原料的存儲和使用。雜質含量要求：雜質含量不得超過合同規(guī)定的上限，以免影響產(chǎn)品質量。五、異常情況處理1.數(shù)量不符如發(fā)現(xiàn)到貨數(shù)量與送貨單或采購合同不符，驗收人員應立即與送貨人員進行溝通核實。若為供應商發(fā)貨錯誤，要求供應商及時補貨或換貨；若因運輸途中損耗等原因導致數(shù)量差異，應根據(jù)實際情況協(xié)商解決，并做好記錄。將數(shù)量不符情況及時通知采購部門，采購部門負責與供應商協(xié)商處理，并跟蹤后續(xù)補貨或換貨情況。2.質量不合格質量檢驗部門發(fā)現(xiàn)原料質量不合格時，應立即出具不合格報告，并通知采購部門和倉庫管理部門。倉庫管理部門對不合格原料進行標識和隔離，防止其混入合格原料中。采購部門負責與供應商溝通，要求供應商采取退貨、換貨或降價等處理措施，并跟蹤處理結果。對于因質量不合格可能影響生產(chǎn)進度的情況，采購部門應及時協(xié)調解決，確保生產(chǎn)不受影響。3.包裝破損到貨原料如發(fā)現(xiàn)包裝破損，驗收人員應詳細記錄破損情況，包括破損部位、程度等。對破損包裝內的原料進行檢查，確認是否受到污染或損壞。如原料未受影響，可要求送貨人員對包裝進行修復或更換包裝；如原料已受損，應按照質量不合格情況進行處理。將包裝破損情況及時反饋給采購部門，由采購部門與供應商協(xié)商解決。六、庫存管理1.庫存盤點倉庫管理部門應定期對大型原料庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。盤點前，倉庫管理人員應做好各項準備工作，包括整理賬目、核對庫存、準備盤點工具等。盤點過程中，應認真核對原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量等信息，如實記錄盤點結果。盤點結束后，編制庫存盤點報告，對盤點結果進行分析總結。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行相應的賬務調整和處理。2.庫存安全管理加強倉庫的安全管理，確保大型原料存儲安全。制定安全管理制度，明確安全責任，定期進行安全檢查和隱患排查。嚴禁無關人員進入倉庫區(qū)域，倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫安全操作規(guī)程，正確使用各類安全設備和消防器材。對于易燃易爆、有毒有害等危險原料，應按照相關規(guī)定進行特殊存儲和管理，設置明顯的警示標識，采取必要的防護措施，防止發(fā)生安全事故。3.庫存預警倉庫管理部門應建立庫存預警機制，根據(jù)各類大型原料的采購周期、消耗速度、安全庫存等因素，設定合理的庫存預警指標。當庫存水平接近或低于預警指標時，及時向采購部門發(fā)出預警信息，提醒采購部門及時安排采購，確保生產(chǎn)所需原料的供應。采購部門根據(jù)庫存預警信息，結合生產(chǎn)計劃和市場情況，合理安排采購計劃，避免因庫存短缺影響生產(chǎn)。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司內部設立監(jiān)督檢查機制，定期對大型原料入倉管理工作進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查部門可包括審計部門、質量部門等。監(jiān)督檢查內容包括入倉流程執(zhí)行情況、驗收標準落實情況、庫存管理情況、異常情況處理情況等。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改結果。2.考核機制建立大型原料入倉管理工作考核制度，對采購部門、倉庫管理部門、質量檢驗部門等相關部門及人員的工作進行考核評價。考核指標包括原料到貨及時性、驗收準確性、庫存管理水平