大曲庫管理制度?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司大曲庫的管理，規(guī)范大曲的采購、存儲、使用等流程，確保大曲質(zhì)量，保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)大曲庫的所有管理活動，包括大曲的采購、驗收、儲存、發(fā)放、盤點等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)大曲供應(yīng)商的選擇、采購合同的簽訂與執(zhí)行，確保大曲按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.質(zhì)量檢驗部門對采購的大曲進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保入庫大曲符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.倉儲部門負(fù)責(zé)大曲庫的日常管理，包括大曲的入庫、存儲、發(fā)放、盤點等工作，保證大曲存儲安全、數(shù)量準(zhǔn)確。4.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃合理領(lǐng)用大曲，反饋大曲使用過程中的質(zhì)量問題。二、大曲采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集大曲供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本情況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、價格水平、售后服務(wù)等。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，評估其生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量保證能力等。選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價，根據(jù)交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、價格合理性等指標(biāo)進(jìn)行打分，對于評價不合格的供應(yīng)商及時淘汰。（二）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購大曲的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.合同簽訂前，應(yīng)組織相關(guān)部門對合同條款進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、合理，避免潛在風(fēng)險。（三）采購執(zhí)行1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，提前向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，確保大曲按時供應(yīng)。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決采購過程中出現(xiàn)的問題，如交貨延遲、質(zhì)量問題等。3.對于緊急采購需求，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理緊急采購審批手續(xù)，確保生產(chǎn)不受影響。三、大曲驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.質(zhì)量檢驗部門收到采購的大曲后，應(yīng)提前做好驗收準(zhǔn)備工作，包括準(zhǔn)備驗收工具、制定驗收標(biāo)準(zhǔn)等。2.通知倉儲部門安排合適的驗收場地，確保驗收工作順利進(jìn)行。（二）驗收流程1.數(shù)量驗收倉儲部門會同采購部門對到貨大曲的數(shù)量進(jìn)行清點，核對送貨單與實際到貨數(shù)量是否一致。2.外觀驗收觀察大曲的色澤、形態(tài)、包裝等是否符合要求，有無霉變、蟲害等現(xiàn)象。3.質(zhì)量驗收質(zhì)量檢驗部門按照公司制定的大曲質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對大曲的感官指標(biāo)、理化指標(biāo)等進(jìn)行檢驗。檢驗項目包括酒精度、酸度、淀粉含量、糖化力、發(fā)酵力等。4.驗收記錄驗收人員應(yīng)詳細(xì)記錄驗收情況，包括驗收時間、供應(yīng)商名稱、大曲品種、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、檢驗結(jié)果等。驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢。（三）驗收結(jié)果處理1.若驗收合格，質(zhì)量檢驗部門出具驗收合格報告，倉儲部門辦理入庫手續(xù)。2.若驗收不合格，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商溝通，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。同時，對不合格大曲進(jìn)行標(biāo)識、隔離，防止其流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。四、大曲儲存管理（一）儲存環(huán)境要求1.大曲庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度控制在適宜范圍內(nèi)，一般為[具體溫度范圍]。2.庫內(nèi)地面應(yīng)平整、清潔，無積水、雜物，防止大曲受潮、霉變。3.大曲庫應(yīng)安裝必要的消防設(shè)備和防蟲、防鼠設(shè)施，確保大曲存儲安全。（二）入庫管理1.倉儲部門根據(jù)驗收合格報告，對大曲進(jìn)行分類、分區(qū)存放。不同品種、規(guī)格、批次的大曲應(yīng)分開存放，并有明顯的標(biāo)識。2.建立大曲入庫臺賬，記錄大曲的入庫日期、供應(yīng)商名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息。入庫臺賬應(yīng)及時更新，保證賬物相符。（三）在庫管理1.定期對大曲庫進(jìn)行巡查，檢查大曲的存儲狀況，如有無受潮、霉變、蟲害等情況。發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好記錄。2.按照先進(jìn)先出的原則安排大曲的發(fā)放，避免大曲長期積壓。3.對庫存大曲進(jìn)行定期盤點，確保賬物相符。盤點周期為[具體盤點周期]，盤點結(jié)束后編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析和處理。（四）出庫管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫大曲領(lǐng)用單，注明領(lǐng)用大曲的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)用單經(jīng)相關(guān)部門審批后交倉儲部門。2.倉儲部門根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)放大曲，發(fā)放時應(yīng)核對領(lǐng)用單與庫存臺賬，確保發(fā)放數(shù)量準(zhǔn)確無誤。3.發(fā)放后及時更新庫存臺賬，記錄大曲的出庫日期、領(lǐng)用部門、品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。五、大曲使用管理（一）使用計劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品配方，制定大曲使用計劃。使用計劃應(yīng)明確各批次產(chǎn)品所需大曲的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.將大曲使用計劃提前通知倉儲部門，以便倉儲部門做好準(zhǔn)備工作。（二）領(lǐng)用管理1.生產(chǎn)部門按照大曲使用計劃到倉儲部門領(lǐng)用大曲，領(lǐng)用過程應(yīng)嚴(yán)格按照出庫管理流程執(zhí)行。2.領(lǐng)用的大曲應(yīng)及時送至生產(chǎn)車間，不得在車間外長時間堆放，避免大曲受到污染。（三）使用過程控制1.生產(chǎn)車間應(yīng)按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，合理使用大曲，確保大曲在發(fā)酵過程中發(fā)揮最佳作用。2.對大曲的使用情況進(jìn)行記錄，包括使用日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息。記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，便于追溯。3.在大曲使用過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時停止使用，并報告質(zhì)量檢驗部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。質(zhì)量檢驗部門對問題大曲進(jìn)行分析、鑒定，采取相應(yīng)的處理措施。六、大曲盤點管理（一）盤點計劃制定1.倉儲部門負(fù)責(zé)制定大曲盤點計劃，明確盤點時間、范圍、人員分工等。盤點計劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門和人員。2.盤點時間應(yīng)選擇在生產(chǎn)相對穩(wěn)定、庫存變動較小的時間段進(jìn)行，以確保盤點結(jié)果的準(zhǔn)確性。（二）盤點實施1.盤點人員按照分工對大曲庫內(nèi)的大曲進(jìn)行逐一清點，記錄實際庫存數(shù)量。2.在盤點過程中，應(yīng)注意大曲的品種、規(guī)格、批次等信息是否與庫存臺賬一致，同時檢查大曲的存儲狀況，如有無損壞、變質(zhì)等情況。3.對于盤點過程中發(fā)現(xiàn)的賬物不符情況，應(yīng)及時記錄并查明原因。（三）盤點結(jié)果處理1.盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)編制盤點報告，報告內(nèi)容包括盤點時間、范圍、實際庫存數(shù)量、賬存數(shù)量、盤盈盤虧情況及原因分析等。2.對盤盈、盤虧的大曲，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。屬于正常損耗的，辦理核銷手續(xù)；屬于人為原因造成的，追究相關(guān)人員責(zé)任。3.根據(jù)盤點結(jié)果調(diào)整庫存臺賬，確保賬物相符。同時，對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的管理問題提出改進(jìn)措施，完善大曲庫管理制度。七、大曲質(zhì)量追溯管理（一）追溯體系建立1.建立大曲質(zhì)量追溯體系，記錄大曲從采購到使用的全過程信息，包括供應(yīng)商信息、采購訂單、驗收記錄、入庫臺賬、出庫記錄、使用記錄等。2.利用信息化手段對追溯信息進(jìn)行管理，確保信息的準(zhǔn)確、完整、可追溯。（二）追溯流程1.當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題或需要追溯大曲來源時，由質(zhì)量檢驗部門或相關(guān)部門發(fā)起追溯申請。2.根據(jù)追溯申請，通過查詢追溯系統(tǒng)，獲取大曲的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的詳細(xì)信息，確定問題大曲的流向和可能存在的問題環(huán)節(jié)。3.相關(guān)部門根據(jù)追溯結(jié)果