某印刷包裝一體化體系管理手冊

一體化體系管理手冊

根據GB/T19001—2008(IDTIS09001：2008)

GB/T24001—2004(IDTIS014001：2004)

GB/T28001—2001

WD/QE0MSA-2015A1版

TSWD

實施U期：2015年1月5U

目錄

章次名稱頁碼對應IS09000要素號對應IS014001.GB/T28001

要素號

0總則2——

1范圍94.14.1

2引用標準104.14.1

3術語與定義1133

4一體化管理體系策劃1244

4.1總要求174.14.1

4.2文件要求184.24.4.4,4.4.5,4.5.4(4.5.3)

5管理職責1954.4.1

5.1管理承諾205.14.2,4.4.1

5.2以顧客為關注焦點215.24.3.1,4.3.2

5.3一體化管理體系方針225.34.2

5.4一體化管理體系策劃235.44.3

5.5職責、權限與溝通265.54.4.1,4.4.3

5.6管理評審355.64.6

6資源管理366—

6.1資源提供376.14.4.1

6.2人力資源386.24.4.2

6.3基礎設施396.34.4.1

6.4工作環境40―———

產品實現/

74274.4,

實施與運行

8測量、分析與改進5084.5

8.1總則508.14.5.1

8.2監視與測量518.24.5.1,4.5.5(4.5.4)

8.3不合格品操縱538.34.4.7,4.5.3

8.4數據分析548.44.5.1

4.2,4.3.3,4.6?4.5.3

8.5改進558.5

(4.5.2)

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標題，電則第1頁共7頁

唐山唯德章節號0A1版

一體化管理手冊批準令

為了提高唐山唯德印刷包裝有限公司質量、環境、職業健康安全管理

水平，完善質量、環境與職業健康安全管理，積極進行污染預防，節能降

耗，實現滿足顧客要求與法律法規要求，內抓質量、環境與職業健康安全

管理，外樹形象，以達到可持續進展的目的，公司根據GB/T24001-2004

(IDTIS014001：2004)《環境管理體系要求及使用指南》、GB/T19001

—2008(IDTIS09001：2008)《質量管理體系要求》與GB/T28001—2001

《職業健康安全管理體系規范》，結合公司實際情況編制了本手冊。

本手冊規定了公司一體化管理體系的組織結構、職責、編制的程序、

所識別過程的相互關系，闡明了對顧客與有關方的質量、環境與職業健康

安全承諾，是公司一體化管理的綱領性文件，是公司質量、環境與職業健

康安全管理活動的準則與指南,全體員工應嚴格遵照執行。

本手冊自2013年12月25口起實施，特予批準頒布。

總經理.：陳金峰

2013年12月25日

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標題總則第2頁共7頁

唐山唯優章節號0A1版

一體化管理方針:

精益求精，追求卓著，超越顧客期望

關注環境，關愛生命，實現持續進展

寓義：

1、牢固樹立顧客至上的意識，用優質的產品與優良的服務，不斷增強

顧客滿意度。

2、堅持可持續進展的戰略與以人為本的經營理念，使用新技術、新材

料、新設備，節約能源、減少污染，并為職工營造文明、健康、與諧的工

作環境。

TSWDWD/QE0MSA-2013百理手冊

標題總則第3頁共7頁

唐山唯德章節號0A1版

公司的質量、環境、健康安全目標;

具體見《年度一體化管理目標指標》及《目標指標分解一覽表》

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標題總貝!J第4頁共7頁

育山唯德章節號0A1版

管理者代表任命書

現任命孫德兔同志為公司管理者代表，其職責為:

（1）負責組織建立、實施與保持公司的一體化管理體系。

（2）向總經理及時報告公司一體化管理體系的運行情況與任何改進需

求。

（3）采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識與環境參

與意識。

(4)代表公司就一體化管理的有關事宜與外部聯絡。

望公司全體員工服從協調，共同履行一體化管理職能，以確保一體化

管理體系的有效運行。

總經理：陳金峰

2013年12月25日

WD/QE0MSA-2013管理手冊

TSWD標噩總則笫5頁共7頁

唐山唯神章干號0A1版

公司簡介

唐山唯德印刷包裝有限公司，位于玉田縣北環路玉泰工業園內，公司總

投資6000萬元，總建筑面積16960平方米，年產值6000萬元。

唐山唯德印刷包裝有限公司是一家集設計、制版、印刷、三層五層紙板

線、后道加工為一條龍服務的包裝公司。公司人才濟濟，管理完善，視質

量如生命。要緊承接各類牛奶包裝箱、飲料禮品盒、啤酒包裝箱、饃片包

裝、藥品包裝箱等各類產品的印刷、制作業務。公司以特殊專業的眼光定

位市場、產品精心設計、經營以誠為本、以科技為向導，力求做到高品質、

低成本。公司要緊設備有德國羅蘭R704全自動四色膠版印刷機，12000印

次/小時，腹膜機，上亮機，日產彩色紙箱5萬個；五層瓦楞紙板生產線，

另配有多功能自動高速印刷機，6000次/小時，裝訂機，日產高強瓦楞紙

箱10萬/平方米。

我公司的經營宗旨是：“信譽第一，用戶至上，以質量求生存，向管理

要效益:因此公司在猛烈的市場競爭中一直立于不敗之地，并不斷進展壯

大。我們的產品市場在國內各大城市知名企業兼有。要緊業務有蒙牛（北

京）事業部、蒙牛（集寧）事業部、太陽石（唐山）藥業有限公司、藍帶

啤酒有限公司、豪門啤酒有限公司、六個核桃有限公司、內蒙新家園膜片

食品有限公司、遵化昂立有限公司等。

唯德人崇尚與諧，尋求長期的合作，我們總是以客戶為尊，保持密切的

聯系與溝通。對您的每一份印件都有質量跟蹤、評檢、入檔及售后服務，

更確保我們的努力成果得到市場的認同。

TSWDWD/QE0MSA-2013百理手冊

標題總則第6頁共7頁

唐山唯傀章節號0A1版

管理手冊編制說明

1目的

1.1確定公司的一體化管理方針、目標；

1.2確保公司一體化管理體系的有效運行與持續改進；

1.3向顧客與社會證實公司的質量、環境與職業健康安全管理能力；

L4為質量、環境與職業健康安全體系審核人員提供評審根據。

2根據

2.1GB/T19001-2008IDT1809001:2008《質量管理體系要求》

2.2GB/T19000-2008IDT1809000:2008《質量管理體系基礎與術語》

2.3GB/T24001—2004（IDTIS014001：2004）《環境管理體系要求及使

用指南》

2.4GB/T28001—2001《職業健康安全管理體系規范》

3編制、審批

本手冊由公司企管部負責組織編制，由管理者代表審核，總經理批準

后公布實施。

4發放

4.1本手冊由企管部負貢發放。

4.2本手冊為受控文件，按《文件操縱程序》執行。

4.3本手冊的發放對象為公司內與一體化管理體系有直接關系的公司領導、

部門、車間、內審員。

4.4當顧客或者其他需證明公司一體化管理狀況時，務必由有關部門提出申

請，經管理者代表批準，公司企管部登記后提供，為非受控文件，手冊變

更時不再通知。

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標題總則第7頁共7頁

唐山唯神章節號0A1版

5使用

5.1公司企管部應保證手冊持有者及時獲得有效版本。

5.2手冊持有者應妥善儲存，不得損壞、涂改、丟失。

5.3除非得到管理者代表批準，不得外借、外傳。不得進行復印、拷貝、打

印、手抄等任何形式的復制。

5.4手冊的持有者應及時向所在部門的有關人員宣傳貫徹本手冊的有關內

容，并確保執行。

6修改

6.1手冊的持有者有責任與義務提出修改建議，及時反饋公司企管部。

6.2本手冊的任何修改，應由公司企管部提出申請，經管理者代表審核，總

經理批準后，按《文件操縱程序》執行。

6.3有下列情況之一時應對手冊進行修改：

6.3.1公司組織結構及管理職能有較大變化時；

6.3.2一體化管理體系審核與管理評審提出重大修改建議時；

6.3.3實際工作中發現不相習慣時。

6.4手冊的更換應確保每本受控的手冊都同時得到修改。

6.5本手冊的修改可使用公布更換頁、換頁、再版三種方式進行。

6.6本手冊的修改應將作廢版本/頁全數交回。

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標題范國第1頁共1頁

唐山唯神章節號1A1版

1公司根據GB/T19001—2008(IDTIS09001：2008)《質量管理體系要

求》、GB/T24001—2004(IDTIS014001：2004)《環境管理體系要求及

使用指南》與GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系規范》及有關法

律法規要求，結合公司實際情況，編制了本手冊。

2本手冊明確了公司的一體化管理方針、目標，系統描述了公司管理體系的

要求，是公司所有從事與一體化管理有影響的部門與人員共同遵照執行的

準則。

3建立一體化管理體系的目的在于通過有效運行，致力證實公司有能力穩固

的提供滿足顧客與適用法律法規要求的產品，并通過體系的持續改進增強

顧客滿意；致力滿足眾多有關方的要求，同時還要滿足環境保護與職業健

康安全的耍求。

4公司一體化管理體系覆蓋膠印、水印紙箱、紙盒等各類紙制包裝品的設計、

生產、外包、銷售與服務等過程，與所涉及的部門與現場的環境因素與職

業健康安全的管理。其中外包過程有印版制做與印刷過程，通過應用

GB/T19001-2008標準7.4條款實現所需操縱。

5刪減：本手冊根據GB/T19001—2008(TDTTS09001：2008)GB/T19001

—2000(IDTIS09001：2000)>GB/T24001—2004(IDTIS014001：2004)

GB/T28001—2001《職業健康安全管理體系規范》的全部要求編制，不

作任何刪減。當生產新紙箱、紙盒等產品時，按“7.3設計與開發輸出”的

要求進行。

TSWDWD/QE0MSA-2013百理手冊

標題引用標準笫1頁共1頁

唐山唯德章節號2A1版

GB/T19001—2000(IDT1S09001：2008)《質量管理體系要求》

GB/T24001—2004(IDTIS014001：2004)《環境管理體系要求及使用指

南》

GB/T28001—2001《職業健康安全管理體系規范》

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標題術語與定義第1頁共1頁

育山唯傀*節號3A1版

1有關方：與組織的業績或者成就有利益關系的個人或者團體。

2供方：提供產品的組織或者個人。

3過程：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯或者相互作用的活動。

4過程方法：為了產生預期的結果，由過程構成的系統在組織內的應用，連

同這些過程的識別與相互作用，馬對這些過程的管理。

5PDCA模式:

P一一策劃：根據顧客的要求與組織的方.針，為提供結果建立必要的目標與

過程。

D——實施：實施過程。

C——檢查：根據方針、目標與產品要求，對過程與產品進行監視與測量，

并報告結果。

A——處置：采取措施，以持續改進過程績效。

6管理體系：建立方針與目標并實現這些目標的體系。

7環境因素:一個組織的活動、產品或者服務中能與環境發生相互作用的要

素。

8危險源：可能導致傷害或者疾病、財產缺失、工作環境破壞或者這些情況

組合的根源或者狀態。

9目標：指公司的一體化管理方面追求的目的。

10方針：指公司由最高管理者正式公布的總的一體化管理體系總宗旨與方

向。

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標題一體化菅理體系策劃第1頁共4頁

唐山唯德章節一4A1版

1.質量管理體系過程展開圖

原材輔料領用

五

層

線

順

客

要

京

顧

客

滿

意

改進額幅分析

TSWDWD/QE0MSA-2013菅理手冊

標題一體化管理體系第2頁共4頁

在山唯德章節一4A1版

2工藝流程圖

周轉箱制作流程內襯盒制作流程

原料輔料領用原料檢驗原料輔料領用原料檢驗

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標題一體化曾理體系第3頁共4頁

店?山唯德章節一4A1版

加頁

彩箱制作流程

TSWDWD/QE0MSA-2013百理手冊

標題一體化菅理體系第4頁共5頁

在山唯德章節,4A1版

加頁

白板（純牛奶）箱制作流程

I原料輔料領用卜—I原料檢驗

紙板牛.產線粘合劑制作

A印刷

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標題一體化管理體系第5頁共5頁

在山唯德*節號4A1版

3.公司根據GB/T24001TS014001標準要求建立環境管理體系，其要素關系

圖如下：

管理評審，內部審核

能力、培

訓和意

識，信息

交灑

監視和測

量,合規性

評價，不符

合為正措施

呼麗昔施

法律法

規和其

伸麻未

記錄控

3職業健康安全管理體系模式如下:

WD/QE0MSA-2013管理手冊

TSWD標疽總要求第1頁共1頁

在山唯德章節一4.1A1版

1.公司根據GB/T19001—2008(IDTIS09001：2008)《質量管理體系要

求》、GB/T24001—2004(IDTIS014001：2004)《環境管理體系要求及

使用指南》與GB/T28001-2001《職業健康安仝管理體系規范》及有關法

律法規要求，結合公司實際情況，建立健全了一體化管理體系，并形成文

件。要求在各職能部門加以實施與保持，并予以持續改進。公司結合一體

化管理體系要求規定了各職能部門的職責、權限與相互關系，為確保一體

化管理體系得到有效運行，編制了相應的管理體系程序文件，以支持這些

過程得以實施、運行并受到監控。

1）首先確定本公司建立一體化管理體系所需的過程及其在公司中的應

用。

2）確定這些過程的順序、相互作用及可施加影響的環境因素與職業健

康安全風險；

3）確定所需的準則與方法，以確保這些過程的運行與有效操縱；

4）確定影響產品符合要求的外包過程，通過應用7.4進行操縱：

5）確保能夠獲得必要的資源與信息，以支持這些過程與環境因素的作

操縱與持續改進；

6）監視、測量（適用時）與分析這些過程、環境因素與職業健康安全

績效；

7）實施必要的措施，以實現對這些過程、環境因素與風險操縱所策劃

的結果持續改進。

2.公司為實現一體化管理方針與目標，對管理體系實施過程進行測量、監

控、分析，開展內部審核、管理評審，采取改進措施，目的是確保管理體

系符合一體化安全法律法規耍求，增強顧客滿意。規定了符合管理體系要

求的相應制度，以達到國家規定的有關一體化安全法律法規與標準。

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標題文件要求第1頁共1頁

唐?山唯德章節號4.2A1版

1一體化管理體系文件的構成

1.1形成文件的一體化管理方針、目標;

1.2一體化管理體系管理手冊；

1.3程序文件；

1.4法律法規、操作規程、管理制度、產品標準、作業指導書、圖樣；

1.5各類記錄。

注：文件包含電子文件。

2一體化管理手冊

一體化手冊描述了一體化管理體系的范圍及刪減的細節描述，對有關

程序文件的內容進行了描述，過程之間的相互作用要緊以圖表的形式予以

描述。

3文件操縱

編制文件操縱程序，確保文件公布前得到審批，必要時進行評審。確

保文件的更換與現行修訂狀態標識清晰，確保在使用處可獲得文件的有關

版本，確保外來文件得到識別并操縱其分發，并防止作廢文件的非預期使

用。

4記錄的操縱

編制記錄操縱程序，規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、儲存期限

及其處置的操縱。

WD/QE0MSA-2013百現手冊

TSWD標題菅理職責第1頁共1頁

育山唯德章節號5A1版

1.本公司致力于按照1S09001：2008、IS014001：2004與GB/T28001—2001

標準營造一個質量意識、環保意識與職業健康安全意識充分，能積極滿足

有關方要求的環境，建立并保持一體化管理體系，制定一體化管理方針及

相應的目標指標與管理方案。

2.在一體化管理體系的建立、實施與保持過程中，本公司堅持下列八項管

理原則：

1）以顧客為關注焦點；

2）領導重視；

3）全員參與；

4）過程方法；

5）管理的系統方法；

6）基于事實的決策方法；

7）持續改進；

8）與供方互利的關系。

3.通過內部的管理活動，不斷進行自我診斷，針對發現的問題使用PDCA的

方法循環完善、進展一體化管理體系。

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標瓶管理承諾第1頁共1頁

育山唯優章節號5.1A1版

1.總經理負責確定一體化管理體系方針、目標；明確各職能科室的職責、

權限與溝通方式，確保公司內部對一體化管理體系的有效性進行溝通；主

持管理評審。

2.總經理通過培訓、會議、各類簡報、文件等方式與活動，向組織傳達滿

足顧客要求與法律法規要求的重要性，不斷提高職工的一體化管理意識，

承諾遵守與質量管理、環境因素與職業健康安全有關的法律法規與有關規

定，并對建立、實施與保持持續改進一體化管理體系作出承諾。

TSWDWD/QE0MSA-2013百理手冊

標題以頑客為關注京點第1頁共1頁

育山唯德章節號5.2A1版

1.務必遵循以顧客為關注焦點的原則，引導全體員工關注顧客的要求，以

實現顧客滿意為最終目標。通過銷售部與其它有關人員的市場調研、預測

或者與顧客的直接溝通，識別顧客要求或者期望，并在公司內溝通、落實,

不斷開展工作以滿足或者超越顧客期望。

2.在滿足顧客要求的同時，務必符合國家有關法律法規要求，并跟蹤更新,

滿足公司進展的需要。

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標題一體化管理體系管理方針第1頁共1頁

西?山唯德*節號5.3A1版

總經理以八項質量管理原則為基礎，針對公司的實際情況，同時考慮

顧客及有關方的要求，制定一體化管理體系方針，公布批準令，并通過培

訓、宣傳等方式及時傳達到公司全體員工，同時應保證一體化管理體系方

針符合下列要求：

1.與公司的總體經營方針相一致，適合公司的經營性質、規模及環境

影響。

2.對滿足要求與持續改進管理體系的有效性及預防污染、遵守有關法

律法規與其他要求做出承諾。

3.為建立與評審一體化管理體系目標與指標提供框架與基礎，便于一

體化管理體系目標逐層分解與落實。

4.在一體化管理體系方針制定、保持、實施過程中，公司內部應得到

充分的溝通與懂得一致，認真貫徹執行，不同意有偏離行為。

5.在每次管理評審時，對一體化管理體系方針的實施情況及持續性、

適宜性進行評審。必要時予以修訂，經總經理批準后公布，并重新傳達與

貫徹。具體執行《管理評審操縱程序》與《文件操縱程序》。

6.總經理應考慮有關方或者公眾的要求，以適當的方式公開公司的一

體化管理體系方針。

公司的一體化管理體系方針具體見第0章：總則中的第2頁《一體化

管理體系方針》。

WD/QE0MSA-2013管理手冊

TSWD標殛策劃第1頁共3頁

唐山唯德章節號5.4A1版

1.一體化管理體系目標

一體化管理體系方針給一體化管理體系目標的確立提供了框架，結合

公司目前的環境狀況、質量水平、顧客滿意程度、競爭對手的分析及進展

方向制定切實可行的一體化管理體系目標。目標的實現要求提供所需的資

源與公司全體員工的奉獻。質量管理部每年組織有關部門對質量目標修訂

一次，生產技術部每年組織有關部門對環境目標與職業健康安全目標修訂

一次，經管理者代表批準后以《目標指標分解一覽表》下發執行。

2.一體化管理體系的策劃

2.1策劃時機

a）按照一體化管理體系標準建立、改進一體化管理體系時；

b）公司的一體化管理體系方針、一體化管理體系目標、組織機構發生

重大變化時；

c）公司的資源配置發生重大變化時。

2.2策劃內容

a）由管理者代表組織識別、確定公司一體化管理體系的活動、過程間

的關系及相互作用，符合公司的一體化管理體系方針，確保體系的適宜性

并滿足顧客、有關方與法律、法規的要求及一體化管理體系目標的實現；

b）識別并配置為實現一體化管理體系目標所需的人、財、物資源；

c）按照PDCA循環的工作程序，對一體化管理體系目標的實現情況進

行檢查、評審，并不斷提高一體化管理體系的有效性。

2.3策劃結果

策劃結果的輸出以一體化計劃文件的形式出現，其編制、審批與發放

執行《文件操縱程序》，其內容應與其他一體化管理體系文件內容協調一致,

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標題，策劃第2頁共3頁

育山唯德章節一5.4A1版

以保持一體化管理體系的完整性。

3環境因素

3.1生產技術部定期組織公司有關部門識別環境因素，遇到新上項目或者工

藝技術發生重大變化，應追加識別環境因素。

3.2識別環境因素時應覆蓋公司所有產品、服務與活動的全過程，并考慮過

去、現在與將來三種時態，緊急、特殊與正常三種狀態。

3.3生產技術部應建立公司環境因素臺帳與重大環境因素臺帳，公司各部門

應建立本部門的環境因素臺帳。由生產技術部公布全公司的環境因素臺帳。

3.4環境因素發生變化時，生產技術部應及時調整與更新。

3.5在制定環境目標與指標時，應考慮重大環境因素識別的結果。

3.6具體執行《環境因素識別與評價程序》。

4危險源辨識、風險評價與風險操縱

建立并保持程序，以持續進行危險源辨識、風險評價與實施必要的操縱

措施。這些程序應包含：

常規與非常規活動；

所有進入工作場所的人員（包含合同方人員與訪問者）的活動；

工作場所的設施（不管由本組織還是由外界所提供）。

組織應確保職業健康安全目標時，考慮這些風險評價的結果與操縱的

效果，將此信息形成文件并及時更新。

組織的危險源辨識與風險評價的方法應：

根據風險的范圍、性質與時限進行確定，以確保該方法是主動性的而

不是被動性的；

提供風險分級，操縱的風險;

TSWDWD/QE0MSA-2013首理手冊

標題策劃第3頁共3頁

唐■山唯傀章節一5.4A1版

與運行經驗與所采取的風險操縱措施的能力相習慣;

為確定設施要求、識別培訓需求與（或者）開展運行操縱提供輸入信息;

規定對所要求的活動進行監視，以確保其及時有效的實施。

5法律法規與其他要求

5.1質量管理部與生產技術部分別負責搜集與公司質量管理與環境、職業健

康安全管理有關的法律法規及有關要求，并負責識別與我們公司有關活動、

產品或者服務等要求有關的條款，并傳達到有關部門予以落實。

5.2質量管理部與生產技術部應建立收集法律法規的渠道，同時加強與有關

主管部門的溝通與聯系，及時掌握上級管理部門及其他有關方關于環保、

安全的新要求與新變化。

5.3質量管理部與生產技術部應加強對有關法律法規執行情況的落實與執

行，對執行不到位的情況應及時分析原因并進行糾正。

5.4法律法規的執行情況具體執行《適用法律法規操縱程序》。

6環境、職業健康安全管理方案

6.1為保證環境、職業健康安全目標與指標的實現應制定相應的職業健康安

全管理方案，方案由生產技術部組織制定，管理者代表批準后執行。

6.2環境、職業健康安全管理方案應明確實現的目標與指標，有關部門崗位

的職責、運行方法、時間進度表、方案執行情況的測量及考核責任。

6.3環境、職業健康安全管理方案應隨情況的變化及時作相應修改。

6.4環境、職業健康安全管理方案的制定及執行具體執行《環境、職業健康

安全管理方案操縱程序》。

TSWDWD/QE0MSA-2013菅理手冊

標題職責、權限與溝通第1頁共9頁

唐山唯傀章節號5.5A1版

1.公司組織機構

研車設司庫

發間備爐房

人主機工管

員任修兩理

二二員人員

人人五三

人人

機

臺

長

十

一

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人

55人

定編：

手冊

3管理

-201

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標題

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共9

頁

第2

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章節

唯魂

育山

A1版

5.5

限）。

與權

（職責

關系

相互

能及