原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)管理制度?一、目的確保進(jìn)廠原材料的質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格原材料投入生產(chǎn)，保障產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

二、適用范圍適用于本公司所有進(jìn)廠原材料的檢驗(yàn)管理。

三、職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)符合質(zhì)量要求的原材料。確保所采購(gòu)的原材料隨附完整、有效的質(zhì)量證明文件。及時(shí)將到貨信息通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門制定原材料檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。按規(guī)定對(duì)進(jìn)廠原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，判定其是否合格。對(duì)不合格原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。參與對(duì)原材料供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)價(jià)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原材料進(jìn)行收貨、儲(chǔ)存和發(fā)放管理。配合質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)不合格原材料進(jìn)行隔離存放。建立原材料庫(kù)存臺(tái)賬，記錄原材料的出入庫(kù)情況。4.生產(chǎn)部門提供所需原材料的質(zhì)量要求和使用反饋信息。對(duì)檢驗(yàn)合格的原材料及時(shí)安排領(lǐng)用，用于生產(chǎn)。

四、原材料檢驗(yàn)流程

（一）到貨通知采購(gòu)部門在原材料到貨前，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門，告知到貨的原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。

（二）收貨1.倉(cāng)庫(kù)管理部門依據(jù)采購(gòu)訂單和送貨單，對(duì)到貨原材料進(jìn)行數(shù)量核對(duì)和外觀檢查，確認(rèn)無(wú)誤后辦理收貨手續(xù)，并填寫《原材料收貨記錄》。2.收貨時(shí)應(yīng)檢查原材料的包裝是否完好，有無(wú)破損、受潮、變形等情況；標(biāo)識(shí)是否清晰、準(zhǔn)確，注明原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。

（三）檢驗(yàn)準(zhǔn)備1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員根據(jù)原材料的特性、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)頻次，確定檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法和使用的檢驗(yàn)設(shè)備、量具等。2.對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備、量具進(jìn)行校準(zhǔn)和檢查，確保其精度和準(zhǔn)確性符合要求，并做好校準(zhǔn)記錄。

（四）檢驗(yàn)實(shí)施1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照制定的檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。抽樣應(yīng)具有代表性，確保能真實(shí)反映該批原材料的質(zhì)量狀況。2.檢驗(yàn)項(xiàng)目包括但不限于外觀、尺寸、理化性能、微生物指標(biāo)等。對(duì)于關(guān)鍵原材料，應(yīng)進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)；對(duì)于一般原材料，可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定部分關(guān)鍵項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。3.在檢驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)詳細(xì)記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)結(jié)果，填寫《原材料檢驗(yàn)記錄》。記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得隨意涂改。如發(fā)現(xiàn)記錄有誤，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃"="，在其上方填寫正確內(nèi)容，并加蓋檢驗(yàn)人員印章。

（五）判定1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原材料的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定。2.若檢驗(yàn)項(xiàng)目全部符合標(biāo)準(zhǔn)要求，則判定該批原材料合格；若有一項(xiàng)或多項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，則判定該批原材料不合格。3.對(duì)于判定為不合格的原材料，應(yīng)在檢驗(yàn)記錄上注明不合格項(xiàng)目，并出具《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明不合格情況。

（六）標(biāo)識(shí)與隔離1.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具的檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)合格原材料和不合格原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。合格原材料應(yīng)在其外包裝上粘貼"合格"標(biāo)識(shí)，并注明檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等信息。不合格原材料應(yīng)在其外包裝上粘貼"不合格"標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行隔離存放，防止其與合格原材料混淆或被誤用。2.不合格原材料應(yīng)存放在專門的不合格品區(qū)域，并有明顯的標(biāo)識(shí)。對(duì)不合格原材料應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，防止其在隔離期間受到損壞或變質(zhì)。

（七）處理1.合格原材料倉(cāng)庫(kù)管理部門將檢驗(yàn)合格的原材料按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件進(jìn)行分類存放，并做好庫(kù)存管理。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用合格原材料投入生產(chǎn)。2.不合格原材料質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)將不合格原材料的檢驗(yàn)情況通知采購(gòu)部門，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商處理方式。一般情況下，采購(gòu)部門應(yīng)要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將不合格原材料進(jìn)行更換或退貨處理。供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)不合格原材料的退貨運(yùn)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。若因生產(chǎn)急需等特殊情況，需對(duì)不合格原材料進(jìn)行讓步接收時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)部門提出書面申請(qǐng)，說(shuō)明讓步接收的理由和使用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況。經(jīng)質(zhì)量部門、技術(shù)部門、采購(gòu)部門等相關(guān)部門評(píng)審?fù)夂螅娇勺尣浇邮铡Ｗ尣浇邮盏牟缓细裨牧蠎?yīng)做好標(biāo)識(shí)和記錄，并在后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。對(duì)于退貨的不合格原材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)做好退貨記錄，記錄退貨日期、供應(yīng)商名稱、原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并配合采購(gòu)部門辦理退貨手續(xù)。退貨時(shí)應(yīng)確保原材料的包裝、標(biāo)識(shí)等完好，便于供應(yīng)商識(shí)別和接收。

五、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法

（一）外觀檢驗(yàn)1.采用目視檢查的方法，觀察原材料的表面是否有裂紋、劃痕、砂眼、變形、銹蝕等缺陷。2.檢查原材料的色澤是否均勻一致，有無(wú)明顯的色差。3.確認(rèn)原材料的標(biāo)識(shí)是否清晰、完整，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。

（二）尺寸檢驗(yàn)1.使用量具（如卡尺、千分尺、卷尺等）按照規(guī)定的測(cè)量方法，對(duì)原材料的關(guān)鍵尺寸進(jìn)行測(cè)量。2.將測(cè)量結(jié)果與設(shè)計(jì)圖紙或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行對(duì)比，判斷尺寸是否符合規(guī)定范圍。

（三）理化性能檢驗(yàn)1.根據(jù)原材料的特性和質(zhì)量要求，選擇合適的理化性能檢驗(yàn)方法，如化學(xué)分析、物理性能測(cè)試等。2.化學(xué)分析方法包括滴定法、重量法、比色法等，用于測(cè)定原材料中的化學(xué)成分含量。3.物理性能測(cè)試方法包括拉伸試驗(yàn)、硬度測(cè)試、密度測(cè)試等，用于評(píng)估原材料的物理性能指標(biāo)。4.理化性能檢驗(yàn)應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。

（四）微生物指標(biāo)檢驗(yàn)1.對(duì)于食品、藥品等涉及微生物指標(biāo)的原材料，應(yīng)按照相應(yīng)的微生物檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行檢驗(yàn)。2.微生物檢驗(yàn)項(xiàng)目一般包括細(xì)菌總數(shù)、霉菌和酵母菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌（如沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌等）等。3.檢驗(yàn)過(guò)程中應(yīng)注意無(wú)菌操作，防止樣品受到污染，確保檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性。

六、檢驗(yàn)設(shè)備與量具管理1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)建立檢驗(yàn)設(shè)備和量具臺(tái)賬，記錄設(shè)備和量具的名稱、型號(hào)、規(guī)格、購(gòu)置日期、校準(zhǔn)日期、使用狀況等信息。2.檢驗(yàn)設(shè)備和量具應(yīng)按照規(guī)定的校準(zhǔn)周期進(jìn)行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。校準(zhǔn)合格后應(yīng)出具校準(zhǔn)證書，并在設(shè)備和量具上粘貼校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)。3.在使用檢驗(yàn)設(shè)備和量具前，檢驗(yàn)人員應(yīng)進(jìn)行檢查，確保其正常運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備和量具存在故障或精度偏差，應(yīng)及時(shí)停止使用，并送計(jì)量部門進(jìn)行維修和校準(zhǔn)。4.對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備和量具應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保持其清潔、完好，延長(zhǎng)使用壽命。維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)詳細(xì)記錄維護(hù)保養(yǎng)的時(shí)間、內(nèi)容、維修更換的零部件等信息。5.對(duì)于報(bào)廢的檢驗(yàn)設(shè)備和量具，應(yīng)按照公司的固定資產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，并在臺(tái)賬上進(jìn)行注銷。

七、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證等相關(guān)資質(zhì)證明文件，并對(duì)其進(jìn)行審核。采購(gòu)部門可通過(guò)實(shí)地考察、樣品測(cè)試、市場(chǎng)調(diào)研等方式，對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)條件、質(zhì)量管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行綜合評(píng)估，確定合格供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商提供的原材料質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)指標(biāo)包括合格率、退貨率、質(zhì)量問(wèn)題投訴率等。根據(jù)供應(yīng)商的質(zhì)量表現(xiàn)，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、一般、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于評(píng)為不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)暫停與其合作，并要求其進(jìn)行整改，整改合格后重新進(jìn)行評(píng)價(jià)。采購(gòu)部門應(yīng)定期向供應(yīng)商反饋原材料的質(zhì)量情況，協(xié)助供應(yīng)商改進(jìn)質(zhì)量管理水平，共同提高原材料質(zhì)量。3.供應(yīng)商激勵(lì)與約束對(duì)于質(zhì)量表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，公司可給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)量、優(yōu)先付款等。對(duì)于質(zhì)量不符合要求的供應(yīng)商，公司應(yīng)按照合同約定進(jìn)行處罰，如扣除貨款、暫停供貨等。同時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商采取有效措施進(jìn)行整改，防止類似質(zhì)量問(wèn)題再次發(fā)生。

八、記錄與檔案管理1.原材料檢驗(yàn)過(guò)程中產(chǎn)生的各類記錄，如《原材料收貨記錄》、《原材料檢驗(yàn)記錄》、《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》、校準(zhǔn)記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄等，應(yīng)妥善保存，確保其完整性和可追溯性。2.記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫，字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、簽字齊全。記錄應(yīng)使用耐久性的書寫材料，不得使用鉛筆或易褪色的墨水書寫。3.記錄應(yīng)分類存放，便于查閱和檢索。保存期限應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)和公司規(guī)定要求，一般不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后一年。4.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)建立原材料檢驗(yàn)檔案，將與原材料檢驗(yàn)相關(guān)的文件、記錄、報(bào)告等資料進(jìn)行歸檔管理。檔案應(yīng)包括原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)報(bào)告、供應(yīng)商資料、不合格處理記錄等內(nèi)容。5.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行整理和歸檔，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。檔案查閱應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，查閱后應(yīng)及時(shí)歸還，并做好查閱記錄。

九、培訓(xùn)與監(jiān)督1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)定期組織檢驗(yàn)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)設(shè)備操作技能、質(zhì)量管理知識(shí)等，不斷提高檢