一汽大眾汽車環境管理手冊

FAW-VOLKSWAGEN

一汽一大眾汽車有限公司

環境管理手冊

第一版.

批準：秦煥明

生效日期：2002年3月28日

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN目錄共：2頁

目錄

第一章總則

1.1一汽-大眾環境方針-----------------------------------------------------3

1.2手冊公布實施令-------------------------------------------------------4

1.3管理者代表任命書-----------------------------------------------------5

1.4手冊使用說明---------------------------------------------------------6

第二章概況

2.1?汽大眾汽車有限公司簡介-------------------------------------------8

2.2社區平面圖

2.3廠區平面圖

2.4生產工藝及要緊環境因素簡介-------------------------------------9/10/11

第三章術語定義----------------------------------------------------12/13/14

第四章體系要素及要求

4.］總要求-------------------------------------------------------------15/16

4.2環境方￡|-----------------------------------------------------------17/18

4.3.1環境因素--------------------------------------------------------19/20

4.3.2法律及其他要求--------------------------------------------------21/22

4.3.3目標與指標------------------------------------------------------23/24

4.3.4環境管埋方案-------------------------------------------------------25

4.4.1組織機構與職責------------------------------------------------------26

4.4.2培訓、意識與能力------------------------------------------------27/28

4.4.3信息交流------------------------------------------------------------29

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN目錄共：2頁

4.4.4環境管理體系文件編制----------------------------------------30/31/32

4.4.5文件管理--------------------------------------------------------33/34

4.4.6運行操縱--------------------------------------------------------35/36

4.4.7應急準備與響應--------------------------------------------------37/38

4.5.1監測------------------------------------------------------------39/40

4.5.2不符合、糾正與預防措施-----------------------------------------41/42

4.5.3記錄------------------------------------------------------------43/44

4.5.4環境管理體系審核----------------------------------------------45/46

4.6管理評審---------------------------------------------------------47/48

第五章附件

5.1一汽一大眾重要環境因素清單

5.2一汽一大眾EMS適用的法律及其他要求清單

5.3一汽一大眾EMS目標

5.4一汽一大眾EMS管理方案

5.5一汽一大眾EMS職責劃分及組織機構圖

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FAW-VOLKSWAGEN環境方針共：1頁

第一章總則

1.1一汽一大眾汽車有限公司環境方針

一汽-大眾汽車有限公司在向顧客提供高質量產品與服務的同時，致力于保護自

然環境與實現可持續進展。我們承諾：

1.遵守法律及其它要求。

2.預防污染，在引進、研發、采購、生產、銷售等生產經營活動的各個方面強化環境

管理，避免、減少與操縱對環境的不利影響。

3.強化資源、能源管理，減少資源消耗，實現廢棄物無害化與減量化。

4.有效操縱廢水、廢氣、危險化學品，不斷降低環境責任風險。

5.明確公司各部門的環境責任，增強全體員工環境意識與能力。

6.加強與政府、供應商、承包商、用戶、公眾的聯系，鼓勵有關方實施有效的環境管

理。

為確保環境績效與環境體系的持續改進，全體員工應嚴格執行環境管理體系的各

項規定與標準，公司最高管理層將定期評審環境體系。

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FAW-VOLKSWAGEN手冊公布實施令共：1頁

1.2手冊公布實施令

一汽一大眾汽車有限公司根據GB/T2400/1996即IS014001(1996)《環境管理體

系-規范及使用指南》標準，在全公司范圍內建立了環境管理體系。本手冊適用于吉

林省長春市東風大街149號一汽一大眾汽車有限公司的活動、產品與服務的所有方

面。

本手冊是一汽一大眾環境管理體系綱領性文件，它全面、概要描述了本公司的環

境管理體系，規定了環境管理體系的運行模式，現予以批準公布，并于2002年3月

28日起實施。

公司全休員工務必嚴格貫徹執行木手冊的規定，休系的程序文件及有關的作業類

文件務必與本手冊相一致。

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FAW-VOLKSWAGEN管理者代表任命書共：1頁

1.3管理者代表任命書

為有效組織一汽-大眾汽車有限公司環境管理體系的建立與持續運行，特授權公

司人事副總經理楊道平與技術副總經理Muehl為本公司環境管理者代表。

一汽一大眾汽車有限公司

總經理：秦煥明

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FAW-VOLKSWAGENEMS手冊使用及操縱說明共：1頁

1.4EMS手冊使用及操縱說明

環境手冊是以體系要素順序來劃分章節，規定環境管理工作要求。

環境手冊由EMS工作組編制，并組織會簽，由公司息經理簽字批準后生效。

環境手冊每年評審一次見《文件操縱程序》，另因機構、職責、標準或者公司產

品活動服務發生變化時，由EMS工作組評審并修改文件，經管理者代表審核后報經管

會批準，管理服務部在公司內部網上釋放。手冊發行、更換或者換版時，由管理服務

部通過E-mail集中通知給公司各級經理人員。

需要使用書面版本的部門，應在本部門內指定專人在行印制與分發，并建立相應

的分發范圍/收件人記錄：手冊更換/換版時負責更換。不在規定范圍的打印或者拷貝

只作為信息，更換不受控。

各級經理有義務將環境手冊中的有關規定告知與指導所管轄范圍內的員工（包含

修訂時），并要加以證實。環境手冊及其有關文件中的規定是所有員工的行為根據。

環境手冊的原始與電子備份由管理服務部負責儲存，并在手冊更換/換版時建立

文本擋案與記錄。

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FAW-VOLKSWAGEN概況共：1頁

第二章概況

2.1一汽一大眾汽車有限公司簡介

2.2社區平面圖

2.3廠區平面圖

2.4生產工藝及要緊環境因素簡介

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FAW-VOLKSWAGEN一汽一大眾汽車有限公司簡介共：1頁

2.1一汽一大眾汽車有限公司簡介

一汽一大眾汽車有限公司位于吉林省長春市西南的一汽二廠區內，廠區距市中心

9.5公里，位于長春市主導二風向，占地H6.59萬平方米，建筑面積53.7萬平方米。

一汽一大眾汽車有限公司是由第一汽車集團公司與德國大眾汽車股份有限公司

及奧迪汽車股份公司合資經營的大型轎車生產企業。公司于1991年2月6日正式成

立，1996年7月全面建成投產。一汽一大眾汽車有限公司是我國第一家按經濟規模

起步建設的現代化轎車工業基地。項目總投資107.7億元，（其中捷達項目為89億元

人民幣，奧迪項目為18.7億元人民幣），注冊資金30億元人民幣，其中一汽占60%

股份，大眾占30%股份，奧迪占10%股份。用于環保設施投資5000萬元（不含一汽木

部的環保配套投資）。

公司有12個部門與5個直屬科室，要緊生產車間有沖壓、焊裝、涂裝、總裝、

發動機、傳動器。公司使用先進的技術與設備制造當今世界名牌產品奧迪、捷達、寶

來等系列轎車。公司現已建成年產18萬輛整車、27萬臺發動機、18萬臺傳動器的生

產能力，同時實現部分整車、總成及零部件的出口。公司現有正式員工6393人（截

止2002年5月）。

一汽一大眾汽車有限公司的建成，使我國轎車工業進入了規模生產的新時代。國

家對外經濟貿易部確認一汽一大眾為“先進技術企業”；國家統計局授予一汽一大眾

為“中國汽車制造名優企業”；國家機械局授予一汽一大眾為“在促進科學技術進步

工作中做出重大奉獻者”一等獎。

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FAW-VOLKSWAGEN生產工藝及要緊環境因素簡介共：3頁

2.4生產工藝及要緊環境因素簡介

一汽一大眾汽車有限公司要緊生產車間有沖壓、焊裝、涂裝、總裝、發動機、傳

動器。要緊工藝流程及污染源分布見下圖

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FAW-VOLKSWAGEN生產工藝及要緊環境因素簡介共：3頁

要緊污染源及其治理措施：

1.廢水

廢水包含生產廢水與生活廢水。生活廢水直接排入市污水管網。生產廢水要緊有

兩種，一種是涂裝車間生產過程中產生的廢水，通過涂裝車間綜合廢水處理站處理后

排放，一種是發動機車間、傳動器車間機械加工過程中產生的乳化劑廢水，通過發動

機車間乳化液處理站處理后排放。

2.廢氣

廢氣要緊有涂裝車間與總裝車間補漆與噴漆工位的含苯有機廢氣，使用以天然氣

為燃料的燃燒爐進行高溫焚燒處理，把廢氣中的苯類有害物質轉化為無毒的C02與水

蒸氣；發動機車間與傳動器車間機械加工過程中產生的粉塵，磨床產生的粉塵使用旁

插式扁布袋除塵器除塵，傳動器車間熱處理過程中產生的粉塵使用一級干式旋風除塵

器，第二級使用布袋除塵器對粉塵進行凈化處理；發動機車間乳化液、油煙使用油過

濾器過濾；總裝車間試車工位與發動機車間熱試線實驗臺產生的汽車尾氣使用排煙風

道將有害尾氣有組織地排放；焊裝車間調整線、補焊線、前底板線工作中產生的有害

氣體，通過三臺離心機、十七臺斜流管道風機的通風換氣，使之有組織排至室外。

3.廢棄物

廢棄物來源及治理措施見下表

車間廢棄物種類廢棄物來源治理措施

沖壓車間沖壓金屬廢料下料工段回收利用

漆泥噴漆循環水池無害化處理

涂裝車間

污泥前處理無害化處理

發/傳車間金屬廢料、粉泥污泥機械加工、乳化液處理站回收利用

各車間通常垃圾包裝皮、廢塑料等回收利用

4.噪聲排放及操縱

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN生產工藝及要緊環境因素簡介共：3頁

沖壓車間的要緊噪聲來自沖壓設備。設備基礎使用減震基礎，離合制動器加防震

墊及消聲器，對噪聲超過85dB(A)以上的工位佩帶防護耳塞。焊裝車間噪聲要緊來源

于氣動夾具、通風機與生產配套用空壓機。風機使用高效低噪音風機。空壓機在封閉

廠房內防止聲音擴散。

發動機尾氣排放煙道上設置二節多級降壓消音器可降低噪聲30dB(A)。總裝車間

噪聲設備要緊是風動工具，引進低噪聲的車輪螺母擰緊機，噪聲操縱在85dB(A)下列。

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FAW-VOLKSWAGEN術語定義共：3頁

第三章術語定義

1.持續改進

強化環境管理體系的過程，目的是根據組織的環境方針，改進整體環境績效。

注：該過程不必同時發生于活動的所有方面。

2.環境

組織運行的外部存在，包含空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，與它

們之間的相互關系。

注：在這一意義上，外部存在從組織內部延伸到全球系統。

3.環境因素

一個組織活動、產品或者服務中與環境發生相互作用的要素。

（注：重要環境因素是指具有或者可能具有重大環境影響的環境因素）

4.環境影響

全部或者部分由組織的活動、產品或者服務給環境造成的任何有益或者有害的變

化。

5.環境管理體系（EMS）

全面管理體系的一個構成部分，包含制定、實施、評審與保持環境方針所需的組

織機構、規劃活動、職責、慣例、程序、過程與資源。

6.環境管理體系審核（內審）

客觀的獲取證據并予以評價，以推斷一個組織的環境管理體系是否符合該組織所

規定的環境管理體系審核準則的一個系統化，并形成文件的驗證過程，包含將這一結

果呈報給管理者。

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FAW-VOLKSWAGEN術語定義共：3頁

7.環境目標

一個組織根據其環境方針規定自己所要實現的總體環境目的，如可行應予以量

化。

8.環境績效

一個組織基于其環境方針、目標、指標，操縱其環境因素所取得的可測量的環境

管理體系成效。

9.環境方針

一個組織對其全部環境績效的意圖與原則的陳述，它為建立組織的行為及環境目

標、指標提供了一個框架。

10.環境指標

直接來自于環境目標，是為實現環境目標所需規定并滿足的具體環境績效要求，

它們適用于組織或者其局部，如可行應予以量化。

11.有關方

關注組織的環境或者受其環境績效影響的個人或者團體。

12.組織

具有自身職能與行政管理的公司、集團公司、商行、企業、政府機構或者事業

單位，或者是上述單位的部分或者結合體，不管其是否法人團體、公營或者私營。

注：關于擁有一個以上運行單位的組織，一個運行單位視為一個組織。

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FAW-VOLKSWAGEN術語定義共：3頁

13.污染預防

使用防止、減少或者操縱污染的各類過程、慣例、材料或者產品，可包含再循

環、處理、過程更換、操縱機制、資源的有效利用與材料替代等。

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FAW-VOLKSWAGEN一汽-大眾環境管理體系總要求共：2頁

第四章體系要素及要求

4.1一汽一大眾環境管理體系總要求

1.一汽一大眾根據IS014001（1996）標準建立與保持環境管理體系。

2.本體系適用于吉林省長春市東風大街149號一汽一大眾汽車有限公司的活動、產品

與服務。

3.本體系是基于一個由“計劃、實施、檢查與評審”構成的動態循環過程并確保：

1）制定適合于一汽―大眾的環境方針。

2）確定過去、當前計劃的活動、產品與服務中的環境氏素，判定其中的重要環境網

素。

3）確定適用的法律及其他要求。

4）確定優先事項，建立適當的環境目標與指標。

5）建立體系的組織機構，制定方案，實施環境方針，實現環境目標與指標。

6）有效開展計劃、操縱、監測、糾正錯誤及審核與評審活動。

7）根據不斷變化的客觀條件修正/完善本體系。

4.本體系是一汽一大眾全面管理的構成部分，環境管理工作是各級管理者與員工的本

職工作之一。

5.一汽一大眾環境管理體系運行模式圖

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN一汽一大眾環境管理體系總要求共：2頁

持續改進

環境方針

管理評審規劃（策劃）

?環境因素

-法律與其他要求

-目標與指標

?環境管理方案

實施與運行

檢查與糾正措施-組織結構與職責

-監測與測量-培訓、意識與能力

-不符合、糾正-信息交流

與預防措施-EMS文件

-記錄-文件操縱

-EMS審核-運行操縱

-應急準備與響應

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN環境方針共：2頁

4.2環境方針

1.目的

環境方針是一汽一大眾建立、實施與改進環境管理體系的基本原則與總目標，是

一汽一大眾建立環境目標與指標的基礎。

2.范圍

一汽一大眾活動、產品與服務。

3.要求

3.1總經理負責制定與公布一汽一大眾環境方針。

3.2制定環境方針應考慮：

3.2.1一汽一大眾活動、產品與服務的性質、規模與環境影響，

3.2.2對持續改進與污染預防的承諾，

3.2.3對遵守適用的法律及其他要求的承諾，

3.2.4為一汽一大眾建立環境目標與指標提供根據。

3.3環境方針山管理者代表組織公司各部門實施。

3.4環境方針的宣傳與傳達。

3.4.1各部門經理負責向公司員工及歸口供應商/承包商傳達環境方針，

3.4.2公共關系室負責向公眾宣傳一汽一大眾環境方針，

3.4.3當有關方索取一汽一大眾環境方針時，各部門人員應無條件地予以滿足。

3.5當遇到下列情況時，總經理應評審，必要時修改環境方針。

3.5.1汽一大眾活動、產品與服務及環境影響發生重大變化，

3.5.2法律及其他要求發生重大變化，

3.5.3管理評審結論要求，

3.5.4有關方要求發生重大變化等。

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN環境方針共：2頁

4.要緊有關文件：

4.1一汽-大眾公司環境方針

4.2《培訓程序》

4.3《信息交流程序》

4.4《采購環境管理程序》

^環境管理手冊版次一

FAW-VOLKSWAGEN環境因素共：2頁

4.3.1環境因素

1.環境因素特別是重要環境因素是一汽一大眾環境管理體系的管理對象，是體系建

立的基礎。

2.一汽一大眾活動、產品與服務中的環境因素，包含公司使用產品與服務中的環境因

素。

3.

3.1工作組負責制定與組織冬部門保持《環境因素識別評價程序》。

3.2在識別環境因素時應考慮：

3.2.1類型（6種類型）

1）大氣排放

2）水體排放

3）廢棄物管理

4）土地污染

5）原材料與自然資源的使用

6）當地其他環境問題

3.2.2可能性（3種時態，3種狀態）

1）過去、現在、將來可能發生或者已經發生的環境影響

2）正常、特殊、緊急狀態發生或者可能發生的環境影響

3.3各部門在評價環境因素時應考慮：

3.3.1法律與其他要求，

3.3.2有關方關注的程度，

3.3.3環境影響的規模與頻次，

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN環境因素共：2頁

3.3.4能源、資源、原輔材料使用量及可再生性。

3.4EMS工作組組織各部門每年一次對公司的環境因素與重要環境因素進行評審，如

有需要與變化,應及時更新有關信息。

3.5當一汽一大眾活動、產品與服務或者外部條件發生變化時，有關部門應及時進行

相應的環境因素識別評價工作，并及時更新有關信息。

3.6評價出的重要環境因素，應考慮優先管理事項，通過制定與實施目標、指標、管

理方案與運行操縱/應急準備與響應進行管理。

4.要緊有關文件

4.1《環境因素識別評價程序》

4.2環境因素清單

4.3重要環境因素清單

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN法律及其它要求共：2頁

4.3.2法律及其它要求

1.目的

法律及其它要求是一汽一大眾應遵守的最基本準則與要求，是評價重要環境因

素、制定環境目標、指標、編制操縱文件與體系審核等的要緊根據之一。

2.范圍

與一汽一大眾活動、產品與服務中的環境因素有關的適用的法律及其它要求。

3.要求

3.1EMS工作組負責制定與組織各部門保持《法律及其它要求識別獲取程序》。

3.2適用的法律及其他要求包含與公司活動、產品與服務環境因素有關的：

3.2.1國際公約（中國政府簽署的），

3.2.2中國國家法律、法規、標準及其他文件，

3.2.3地方法規、標準及其他文件，

3.2.4公司上級機構文件及要求（大眾/一汽集團）,

3.2.5公司內部標準、文件及要求。

3.3各部門根據其行政職能收集有關業務對應的適用法律及其它要求并報EMS工作

組，法律顧問室予以協助。法律及其他要求的獲取途徑包含政府機關、報刊、書籍、

上級文件或者互聯網、咨詢機構等。

3.4EMS工作組編制《一汽一大眾EMS適用的法律及其它要求清單》報管理者代表認

可。

3.5EMS工作組將適用的法律及其他要求的信息傳達給有關部門。

3.6公司逐步建立適用的法律法規信息系統，供全公司查閱使用。此前各部門應儲存

與本部門工作有關的適用的法律及其他要求。

4.要緊有關文件

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN法律及其它要求共：2頁

4.1《法律及其它要求識別獲取程序》

4.2一汽-大眾EMS適用的法律及其他要求清單

4.3一汽-大眾EMS適用的法律及其他要求原文

4.4《監測測量程序》

^環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN目標與指標共：2頁

4.3.3目標與指標

1.目的

制定與實現環境目標與指標，是實現環境方針與體系持續改進的重要表達。

2.范圍

一汽一大眾的目標與指標（公司級及部門級）。

3.要求

3.1EMS工作組負責制定并協調有關部門保持《目標、指標及管理方案管理程序》。

3.2環境管理者代表召集有關部門確定公司目標與指標。

3.3目標與指標的制定與評審應考慮：

3.3.1符合公司環境方針的承諾，

3.3.2適用法律與其他要求，

3.3.3重要環境因素，

3.3.4技術經濟能力、有關方的要求，

3.3.5目標、指標盡可能量化，并設定科學合理的測量參數。

3.4目標、指標經環境管理者代表審核，經管會批準后公布實施。

3.5目標、指標應盡可能分解到有關層次與部門。

3.6各級管理部門負責定期監督、檢查目標、指標的完成情況，當發現目標、指標不

能按計劃完成時，應采取不符合糾正預防措施。

3.7當出現下列情況，需考慮修訂或者制定目標、指標：

3.7.1法律及其它要求發生變化，

3.7.2環境方針變更時，

3.7.3管理評審的結果，

3.7.4活動、產品、服務發生重大變化時，

3.7.5重要環境因素發生變化，

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN目標與指標共：2頁

3.7.6新年度到來時。

4.要緊有關文件

4.1《目標、指標及管理方案管理程序》

4.2《不符合、糾正及預防程序》

4.3環境目標、指標

4.4環境管理方案

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN環境管理方案共：1頁

4.3.4環境管理方案

1.目的

環境管理方案是確保實現環境目標、指標的行動計劃。

2.范圍

一汽一大眾與環境目標指標有關的所有管理方案。

3.要求

3.1EMS工作組組織各有關職能部門制定實現目標、指標的環境管理方案，報有關領

導根據權限批準，包含提供必需的資源。

3.2方案應包含實現目標指標的：

3.2.1每一有關職能與層次的職責，

3.2.2方法措施、時間表與預算。

3.3在適當與可行時，方案中還可包含對規劃、設計、生產、營銷與處置等各個階段

的考慮。

3.4EMS工作組根據各部門環境管理方案，匯總、編制公司環境管理方案并予以公布。

3.5各部門根據公司總體管理方案制定更具體化的實施方案并付諸實施。

3.6當目標、指標修訂或者新產品、新設備投入或者其他影響使重要環境因素發生變

化時，EMS工作組應組織有關部門對方案進行評審，必要時進行修訂，確保方案的合

理性、習慣性。部門定期檢查方案的實施情況。

4.要緊有關文件

4.1《目標、指標及管理方案管理程序》

4.2《不符合、糾正及預防程序》

4.3環境目標、指標

4.4環境管理方案

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN機構與職責共：1頁

4.4.1機構與職責

1.目的

明確規定公司各級人員的環境管理職責與權限，為體系的有效運行提供必要的組

織保證。

2.范圍

一汽一大眾各部門領導與全體員工。

3.要求

3.1經管會應任命環境管理者代表，環境管理者代表應具有下列職責與權限。

3.1.1確保按著IS014001(1996)標準建立、實施與保持環境管理體系。

3.1.2向經管會匯報體系的績效，以便評審，并為改進體系提供根據。

3.2經管會授權環境管理者代表根據公司現有行政組織機構與職能劃分各部門的環境

職責。

3.3各級管理者應根據權限為體系的建立與實施提供必要的資源，包含人力與專項技

能、技術與財力資源。

3.4確定的職責應形成文件，通過管理手冊與其他文件的發放及培訓過程，傳達到各

部門及全體員工。

3.5當公司組織機構及管理權限變化時，應通報EMS工作組，以便及時修訂職責與權

限及相應文件。

3.6環境管理職責與權限以部門(部/科)的形式描述，各部門領導是部門環境管理工

作笫責任人。

3.7一汽一大眾行政職責。

3.8一汽-大眾環境組織機構圖。

3.9一汽-大眾環境管理職責。

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN培訓、意識與能力共：2頁

4.4.2培訓、意識與能力

1.目的

增強管理層及全體員工對環境保護的承諾，提高全體員工環境保護的意識與工作

能力，是實施環境管理體系的人力保證。

2.范圍

一汽一大眾全體員工及現場承包商的環境意識及能力培訓。

3.要求

3.1人員服務部負責制定并組織各部門實施《培訓程序》c

3.2培訓目的

3.2.1通過培訓使員工意識到：

a.公司對環境方針、目標與指標的有效承諾及其協調性，并逐步培訓個人責任

感，

b.工作中實際與潛在的重大環境影響，與員工工作改進所帶來的環境效益，

c.執行環境方針與程序，實現體系要求，包含應急準備與響應要求方面的作用

與職責，

d.偏離規定的運行程序的潛在后果。

3.2.2關于從事具有重大環境影響與風險工作的人員，應具備相應的教育、培訓與工

作經驗，以勝任其從事的工作。

3.3EMS工作組負責制定整體培訓要求，員工培訓內容至少應包含：

3.3.1環境意識及IS014001基礎知識，

3.3.2環境方針、目標、指標及環境職責，

3.3.3公司環境管理體系文件，

3.3.4有關專業人員的特別技能知識。

3.4人員服務部根據培訓要求、公司生產情況制定整體培訓「計劃。

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN培訓、意識與能力共：2頁

3.5各培訓實施部門在培訓實施前應制定具體的培訓計劃。

3.6培訓的實施

3.6.1公司統籌的培訓由人員服務部負責按計劃滾動實施，有關部門提供必要的教材

與師資幫助，

3.6.2部門內部培訓由部門自行負責實施培訓，必要時可請求E.MS工作組、人員服務

部及其他業務歸口部門協助。

3.7培訓效果

3.7.1人員服務部應對整體及對由其主持的培訓的效果進行檢查與驗證。

3.7.2各部門對自行組織的培訓效果進行檢查與驗證。

3.8有關方培訓

3.8.1現場承包商的培訓，各外包服務同意部門可等同公司人員一并培訓，或者向承

包商提出培訓要求，確保符合公司要求。

3.8.2臨時進入公司的供應商、參觀者等有關方培訓由門衛及接待部門人員以合適的

方式實施。

4.要緊有關文件

4.1《培訓程序》

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN信息交流共：1頁

4.4.3信息交流

1.目的

保證公司環境管理體系方面的信息在各個層次與職能間的內部交流及外部有關

方信息的接收、成文與答復。

2.范圍

一汽一大眾環境體系及環境因素信息。

3.要求

3.1EMS工作組負責制定并組織各部門保持《信息交流程序》。

3.2信息的類型：

3.2.1內部環境信息，

3.2.2法律及其他要求，

3.2.3有關方的信息、要求，

3.2.4緊急狀態及其他環境事故的信息交流等。

3.3信息交流的方式

可通過通告、文件發放、記錄傳遞、會議、電子郵件、宣傳欄、電話、電視方式

傳遞交流。

3.4對外部有關的信息與要求應：

3.4.1規定信息的接收、成文與答復流程，

3.4.2對涉及重要環境因素的信息應處理并記錄。

3.5根據信息的類型與性質根據職能劃分由有關部門付諸落實。

4.要緊有關文件

4.1《信息交流程序》

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN環境管理體系文件編制共：3頁

4.4.4環境管理體系文件編制

1.目的

環境文件是公司建立與實施環境管理體系的具體見證與行動根據。

2.范圍

一汽一大眾環境方針、手冊、程序文件、作業指導書及記錄、報告與資料等。

3.要求：

3.1EMS工作組組織各部門建立各級文件及記錄運行信息。

3.2建立文件的原則：

3.2.1對休系核心要素及相互作用進行描述，

3.2.2提供查詢有關文件的途徑。

3.3文件應層次清晰、接口良好、相互支撐，應保證文件適用、有效符合。

3.4文件的形式能夠是書面或者電子形式，逐步實現文件電子化。

3.5文件的功能與結構：

3.5.1文件的功能

1）手冊一概要描述公司環境體系核心要素及相互關系，表達體系的基本框架與要求。

2）程序文件一描述某一核心要素與某項活動的實際過程與要求及文件間的相互作

用。

3）作業指導書一全面描述某一過程的具體步驟與方法。

4）記錄一體系實施與運行的重要信息記載。

3.5.2文件的結構

管埋手冊

程序文件

作業指導書

記錄

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN環境管理體系文件編制共：3頁

3.6環境體系與其它管理制度的一體化

3.6.1公司逐步實施管理制度與體系的一體化及融合，

3.6.2近期制定獨立的環境管理手冊，在可行與必要時先期進行程序文件及作業文件

的融合。

3.7體系要素一手冊及程序文件索引

要素對應文件編碼組織編寫部門

4.1總要求管理手冊經管會

4.2環境方針管理手冊經管會

4.3.1環境因素環境因素識別評價程序EMS工作組

4.3.2法律及其他要求法律及其它要求識別獲取程序EMS工作組

4.3.3目標與指標目標與指標及管理方案管理程序EMS工作組

4.3.4環境管理方案目標與指標及管理方案管理程序EMS工作組

4.4.1組織機構與職責管理手冊EMS工作組

4.4.2培訓、意識與能力培訓程序人員服務部

4.4.3信息交流信息交流程序EMS工作組

4.4.4環境管理體系文件編制管理手冊EMS工作組

4.4.5文件管理文件操縱程序組織系統室

4.4.6運行操縱運行操縱各程序各歸口部門

4.4.7應急準備與響應應急準備與響應程序保衛科

4.5.1監測監測測量程序EMS工作組

4.5.2不符合、糾正與預防措施不符合、糾正及預防程序EMS工作組

4.5.3記錄記錄操縱程序組織系統室

4.5.4環境管理體系審核內部審核程序EMS工作組

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN環境管理體系文件編制共：3頁

3.8體系文件的管理

3.8.1手冊、程序文件、作業文件按《文件操縱程序》管理,

3.8.2記錄、報告等記錄類文件按《記錄操縱程序》管理。

4.要緊有關文件

4.1《文件操縱程序》

4.2《記錄操縱程序》

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN文件操縱共：2頁

4.4.5文件操縱

1.目的

確保公司的文件能夠充分地習慣實施環境管理體系的需要。

2.范圍

一汽一大眾環境管理手冊、程序文件、作業指導書。

3.要求

3.1組織系統室負責組統制定并保持《文件操縱程序》。

3.2文件編制

3.2.1手冊由EMS工作組編制，管理系統室復檢，管理者代表審核，經管會批準公布,

3.2.2程序文件由有關部門編制，有關部門會簽，部（廠）經理批準公布，

3.2.3作業指導書由部門自行編制、審批、公布，

3.2.4組織系統室負責文件的編碼標識。

3.3文件管理

3.3.1組織系統室負責手冊、程序文件的受控管理，

3.3.2作業指導書由部門自行受控管理，

3.3.3所有文件務必注明日期、明確標識、在規定的期限內予以儲存，

3.3.4文件應由專人保管，有固定存放點，存放方式應便于查閱，

3.3.5確保對環境體系運行起重要作用的崗位與場所都能得到現行有效版本。

3.4文件的評審與修訂

3.4.1每年由組織系統室組織有關部門對手朋、程序文件進行次評審，必要時予以

修訂。作業指導書由部門自行評審。

3.4.2文件的修訂與審批按制定的流程進行，嚴禁未經授權與批準任意更換。

3.5失效文件應在新的文件發放時及時從使用場所撤回或者標識。

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN文件操縱共：2頁

3.6由于法律或者保留信息的需要而儲存的失效文件，予以適當標識。

4.要緊有關文件

4.1《文件操縱程序》

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN運行操縱共：2頁

4.4.6運行操縱

1.目的

為實現公司環境方針與目標、指標，強化與重要環境因素有關部門的運行與活動

的管理，保證有關重要環境因素得到有效操縱。

2.范圍

一汽一大眾的活動、產品與服務。

3.要求

3.1公司各有關部門應根據確定的重要環境因素有關的運行與活動制定有效的運行操

縱程序及作業指導書，以規范日常的環境管理工作。具體包含：

3.1.1關于缺乏程序指導可能偏離目標、指標的活動或者過程，應制定文件化的程序,

便于實施檢查。程序清單由組織系統室與EMS工作組確定，

3.1.2關于公司所使用的產品與服務中存在重要環境因素的，應制定并保持管理程

序，并將有關的程序與要求通報供方與承包方。

3.2制定的程序與作業指導書，務必明確要求、標準與操縱方法。

3.3對下列類型的重要環境因素應制定并保持文件化的運行操縱程序

3.3.1污水排放一一《水污染物管理程序》，

3.3.2廢氣排放一一《大氣污染物管理程序》，

3.3.3廢棄物管理一一《廢棄物管理程序》，

3.3.4土地污染一一《水污染物管理程序》、《大氣污染物管理程序》、《廢棄物管理程

序》、《社區問題管理程序》，

3.3.5社區問題一一《社區問題管理程序》，

3.3.6資源、能源消耗一一《資源管理程序》、《能源管理程序》，

3.3.7有關方環境因素一一《供應商、承包商環境管理程序》、《外包服務環境管理程

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN運行操縱共：2頁

序》、《采購環境管理程序》，

3.3.8危險化學品管理一一《危險化學品安全管理程序》，

3.3.9產品中環境指標尾氣、油耗、噪聲的操縱一一見公司質量體系程序，

3.3.10產品中其他環境有關因素的操縱一一見公司質量體系程序、《產品開發環境管

理程序》。

3.4其他重要運行活動應建立并保持運行操縱程序：

3.4.1建設項目管理一一《建設項目環境消防管理程序》，

3.4.2研究與開發活動一一《研究開發環境管理程序》，

3.4.3設備管理活動一一《設備管理程序》、《環保設施管理程序》，

3.4.4生產活動一一見上述各類運行程序，

3.4.5產品銷售服務活動一一《服務管理程序》。

4.要緊有關文件

無

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN應急準備與響應共：2頁

4.4.7應急準備與響應

1.目的

確定潛在的事故或者緊急狀態并作出響應，以預防或者減少可能伴隨的環境影

響。

2.范圍

一汽-大眾運行活動中一切可能發生的環境事故與緊急狀態。

3.要求

3.1保衛科負責制定并組織各部門保持《應急準備與響應程序》。

3.2一汽-大眾應急準備與響應的對象包含：

3.2.1通常火災，

3.2.2油類、天然氣、危險化學品大規模泄漏、火災及爆炸，

3.2.3水災，

3.2.4其它污染物大規模泄漏/排放。

3.3應急準備與響應的計策

3.3.1保衛科負責明確公司重點防火防爆區域，設立消防、滅火及其它防范措施與預

案，責任落實到人，

3.3.2各有關部門負責明確油類、危險化學品的潛在泄漏的區域，制定防范應急措施

與預案，

3.3.3保衛科與規劃部通常規劃科、工廠服務科建立與政府有關部門聯系的途徑，

3.3.4廢水、廢氣、噪聲的應急準備與響應見廢水、廢氣、噪聲操縱的有關程序。

3.4對公司的事故/緊急狀況應建立相應作業指導書/預案，并對有關員工實施培訓，

可行時實施應急演習。

3.5在事故/緊急狀況出現處理后或者演習后，應對程序、作業指導書/預案進行評審,

必要時予以修訂。

3.6事故/緊急狀況一旦發生，應按程序預案、作業指令書要求實施應急響應，以避

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN應急準備與響應共：2頁

免與減少環境污染與缺失。

4.要緊有關文件

4.1《應急準備與響應程序》

4.2《文件操縱程序》

4.3《危險化學品安全管理程序》

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN監測與測量共：2頁

4.5.1監測與測量

1.目的

對環境體系運行的績效及是否符合有關要求進行監測、測量與評審，確定體系

運行的效果并找出存在的問題，為體系的完善與改進提供重要根據。

2.范圍

2.1日常/定期監測與檢查一環境目標、運行操縱、環境績效等。

2.2監測儀器保護校正。

2.3法律、法規遵循情況評審。

3.要求

3.1EMS工作組負責制定并組織各部門保持《監測測量程序》。

3.2通常規劃科負責對全公司廢氣、廢水、噪聲的監測。

3.3工廠服務科與福利科負責對全公司能源、廢棄物的檢查與監測。

3.4各部門負責對各自業務范圍內的目標、指標、方案及其運行操縱活動進行監測與

測量，EMS工作組負責監督公司總體目標、指標的執行完成情況，與方案的執行情況。

3.5EMS工作組負責組織各部門對法律法規及其它要求遵循情況進行評審。

3.6日常的監測與測量按有關程序進行。

3.7所有用于監測與測量的儀器、儀表由外協件質量保證科進行定期標定，保證其持

續的監測結論的可靠性與準確性。

3.8所有監測與測量的過程及結果均應記錄。

3.9所有監測與測量中發現的問題，需及時整改。

3.10監測與測量情況由EMS工作組匯總定期上報環境管理者代表。

4.要緊有關文件

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN監測與測量共：2頁

4.1《監測測量程序》

4.2《目標、指標及管理方案管理程序》

4.3各運行操縱程序

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN不符合、糾正與預防措施共：2頁

4.5.2不符合、糾正與預防措施

1.目的

針對監測、審核、評審等活動發現問題，分析其產生根源，并采取相應的糾正預

防措施，使公司的環境管理體系不斷自我完善。

2.范圍

2.1監測與測量中發現的不符合現象。

2.2內外審核發現的不符合現象。

2.3各類評審發現的不符合現象。

3.要求

3.1EMS工作組負責制定并組織各部門保持《不符合、糾正及預防程序》。

3.2不符合下列準則的現象則構成不符合：

3.2.1ISO14OO1(1996)標準,

3.2.2公司適用的法律及其它要求，

3.2.3公司的環境管理體系文件。

3.3對產生的不符合，由不符合項產生部門調查其產生原因，并制定相應糾正預防措

施，消除不符合現象及產生的根源，由有關責任部門對事實上施情況進行跟蹤驗證確

認。

3.4任何旨在消除已存在或者潛在的不符合項原因的糾正預防措施，應與該問題的嚴

重性與伴隨的環境影響相習慣。

3.5關丁糾正預防措施所引起的對程序文件的任何更換，各部門均應遵照實施并予以

記錄。

3.6不符合、糾正及預防措施的實施情況應納入管理評審。

3.7當不符合涉及二個及以上部門，這些部門有責任參與不符合糾正預防過程。

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN不符合、糾正與預防措施共：2頁

4.要緊有關文件

4.1《不符合、糾正及預防程序》

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN記錄共：2頁

4.5.3記錄

1.目的

公司環境管理體系運行的證據，反映體系運行的實際情況，用來證明與IS014001

標準的符合程度。

2.范圍

適用于一汽-大眾環境管理體系運行過程與結果的各類文字信息。

3.要求

3.1管理服務部負責制定并組織各部門保持《記錄操縱程序》。

3.2公司環境管理體系重點管理的記錄類型包含：

3.2.1有關法律及其它要求的信息，

3.2.2投訴記錄，

3.2.3培訓記錄，

3.2.4內部信息交流記錄，

3.2.5產品信息，

3.2.6檢查、保護與校準記錄，

3.2.7有關供方與承包方信息，

3.2.8事故報告，

3.2.9應急準備與響應信息，

3.2.10環境因素及環境影響信息，

3.2.11審核結果，

3.2.12管理評審等。

3.3各記錄的管理部門應認真做好記錄管理，確保字跡清晰，標識明確，具備對有關

活動的過程與結果的可追溯性。

3.4各類記錄應規定儲存期限與責任者。

環境管理手冊版次：1

FAW-VOLKSWAGEN記錄共：2頁

4.要緊有關文件

4.1《