日周月隱患排查治理制度一、目的

本制度旨在建立和完善日周月隱患排查治理機制，通過系統化、規范化的排查流程，及時識別和消除生產、作業環節中存在的安全隱患，預防事故的發生，保障企業安全生產的穩定運行，提高企業安全管理水平，確保員工的生命安全和身體健康。

具體目的如下：

1.明確隱患排查治理的責任主體，強化各部門、各崗位的安全職責。

2.規范隱患排查治理的程序和方法，確保排查工作全面、深入、細致。

3.建立隱患整改跟蹤機制，確保隱患整改措施的落實到位。

4.提高員工安全意識，營造良好的安全生產氛圍。

5.為企業安全生產決策提供科學依據，推動企業安全管理水平的持續提升。

二、適用范圍

本制度適用于公司內部所有生產、作業場所及相關部門的安全隱患排查治理工作。包括但不限于生產車間、庫房、施工現場、辦公區域、員工宿舍等。

三、職責

1.企業主要負責人：負責組織制定和實施隱患排查治理制度，明確各部門、各崗位的安全職責，確保隱患排查治理工作的有效開展。

2.安全管理部門：負責組織、協調、指導、監督隱患排查治理工作，制定具體的排查計劃和方案，組織排查小組，匯總排查結果，跟蹤整改進度。

3.各部門負責人：負責本部門隱患排查治理工作的具體實施，確保本部門范圍內的隱患得到及時發現和整改。

4.排查小組成員：負責按照排查計劃和方案，開展隱患排查工作，及時上報排查結果，參與隱患整改方案的制定和實施。

5.全體員工：積極參與隱患排查治理工作，發現隱患及時上報，遵守安全生產規定，做好本職工作。

6.企業外部專家：根據需要，邀請外部專家參與隱患排查治理工作，提供專業指導和建議。

7.考核部門：負責對隱患排查治理工作的開展情況進行考核，對未按要求開展工作的部門和個人進行追責。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應涵蓋公司生產、作業及管理過程中的所有環節，具體包括但不限于以下幾個方面：

1.設備設施隱患排查：包括生產設備、輔助設備、安全防護設施、電氣設備、管道、閥門、控制系統等是否存在故障、磨損、老化、泄露、不符合安全標準等問題。

2.生產環境隱患排查：對生產車間、庫房、施工現場等作業環境進行排查，包括通風、照明、溫濕度控制、噪音、粉塵、有害氣體、逃生通道、安全標志等是否滿足安全要求。

3.安全管理隱患排查：檢查安全生產責任制、安全規章制度、操作規程的建立和執行情況，以及員工安全培訓、安全意識、安全技能等方面是否存在不足。

4.作業過程隱患排查：對生產作業過程中的每一個環節進行排查，包括原料儲存、生產流程、產品質量控制、廢物處理等是否存在潛在的安全風險。

5.人為因素隱患排查：分析員工操作行為是否存在不當或違章操作，以及員工精神狀態、健康狀況是否可能影響安全生產。

6.職業健康隱患排查：對可能產生職業病的作業環境進行排查，包括化學品的儲存和使用、物理因素的控制、生物危害的預防等。

7.交通運輸隱患排查：對廠內外的交通運輸工具、道路、橋梁、停車場等設施進行排查，確保交通安全。

8.應急管理隱患排查：檢查應急準備情況，包括應急預案的制定、應急演練的開展、應急物資和設備的配置等。

9.信息化管理隱患排查：對公司的信息管理系統進行排查，確保信息安全，防止信息泄露或被非法利用。

10.環境保護隱患排查：檢查生產過程中對環境可能產生的影響，包括廢氣、廢水、固廢的處理和排放是否符合環保要求。

11.法律法規遵守情況排查：確保公司的生產、管理活動符合國家及地方的法律法規要求，避免因違法造成的安全風險。

12.其他潛在風險點排查：根據公司實際情況，對可能存在的其他安全隱患進行排查，如自然災害防范、網絡安全等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對公司整體安全生產狀況進行全面、系統的檢查。其內容包括：

1.檢查安全生產法律法規、標準和制度的遵守情況。

2.檢查安全生產責任制和各項安全管理措施的落實情況。

3.檢查安全生產投入和安全生產費用的使用情況。

4.檢查安全生產教育和培訓情況。

5.檢查安全生產設施、設備、器材的配置和使用情況。

6.檢查事故應急預案的制定和演練情況。

7.檢查事故隱患整改措施的落實情況。

綜合檢查應由企業主要負責人組織，安全管理部門具體實施，相關職能部門協同配合，每年至少進行一次。

（二）專業檢查

專業檢查是指針對特定專業領域進行的檢查，如機械、電氣、化工等。其內容包括：

1.對專業設備的技術狀態和安全性能進行檢查。

2.檢查專業設備的安全防護設施是否完好。

3.檢查專業操作人員的安全知識和操作技能。

4.檢查專業領域的安全生產規章制度執行情況。

5.檢查專業領域的安全隱患整改情況。

專業檢查應由具有相關專業知識和經驗的人員進行，根據實際需要定期開展。

（三）季節性檢查

季節性檢查是指根據季節變化特點進行的檢查，其內容包括：

1.春季檢查：重點檢查設備設施的啟動、運行情況，以及春季易發的自然災害預防措施。

2.夏季檢查：重點檢查高溫、雷電、暴雨等季節性天氣對安全生產的影響，以及防暑降溫措施的落實情況。

3.秋季檢查：重點檢查設備設施的維護保養情況，以及秋季易發的火災預防措施。

4.冬季檢查：重點檢查防寒保暖、防凍防滑措施的落實情況，以及冬季易發的火災、爆炸事故預防措施。

季節性檢查應根據季節特點制定相應的檢查方案，每個季節至少進行一次。

（四）節假日檢查

節假日檢查是指在法定節假日前后進行的檢查，其內容包括：

1.檢查節假日值班安排和應急準備情況。

2.檢查節假日前生產設備的安全狀態和停機措施。

3.檢查節假日后生產設備的安全啟動和運行情況。

4.檢查節假日期間安全生產信息的暢通情況。

節假日檢查應在節假日前和節假日后分別進行，確保安全生產的連續性和穩定性。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指在日常生產作業過程中進行的檢查，其內容包括：

1.檢查生產設備的運行狀態和操作人員的操作行為。

2.檢查安全防護設施的完好性和使用情況。

3.檢查作業環境的安全狀況。

4.檢查安全生產信息的收集和傳遞。

日常檢查應由班組長或安全員負責，每天至少進行一次。

定期檢查是指按照固定周期進行的檢查，其內容包括：

1.檢查設備的維護保養情況。

2.檢查安全生產制度的執行情況。

3.檢查安全隱患整改的進展情況。

4.檢查安全生產目標的完成情況。

定期檢查的周期應根據實際情況確定，一般不少于每月一次。

六、長假期間安全檢查

（一）工業安全

長假期間工業安全檢查的重點在于確保假期前后生產設備的安全運行和生產環境的穩定，具體內容包括：

1.設備安全檢查：

-對所有生產設備進行全面的預檢預修，確保設備在假期結束后能夠安全啟動。

-檢查設備的安全防護裝置是否完好，如限位器、防護罩、緊急停止按鈕等。

-檢查電氣設備是否存在老化、破損、漏電等安全隱患，確保電氣系統的安全運行。

-檢查管道、閥門、壓力容器等是否存在泄露、腐蝕、超壓等風險。

2.環境安全檢查：

-檢查車間內的通風、照明、溫度、濕度等環境條件是否滿足安全生產要求。

-確保逃生通道暢通無阻，安全出口標志清晰可見。

-檢查消防設施是否完好，包括滅火器、消防栓、煙霧報警器等。

3.安全管理制度檢查：

-檢查長假期間的安全值班安排，確保有足夠的人員負責日常巡查和應急響應。

-審核長假期間的生產計劃和作業指導書，確保安全操作規程得到遵守。

-檢查長假期間的應急預案，確保緊急情況下能夠迅速有效地應對。

4.安全培訓與意識檢查：

-在長假前對員工進行安全培訓，強調假期期間的安全注意事項。

-檢查員工的安全意識，確保他們能夠自覺遵守安全規定。

5.安全隱患整改檢查：

-對之前排查出的安全隱患進行復查，確保整改措施得到有效執行。

-對假期期間可能出現的新的安全隱患進行預判，并制定相應的預防措施。

6.安全巡查與記錄：

-加強長假期間的日常安全巡查，記錄巡查結果，對發現的問題及時進行整改。

-確保安全巡查記錄完整、準確，便于長假結束后進行總結和分析。

長假期間工業安全檢查應由安全管理部門負責組織，相關生產部門協同實施，確保長假期間的安全生產形勢穩定。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查的重點在于確保員工通勤、物流運輸及公司車輛的安全，具體內容包括：

1.員工通勤安全檢查：

-檢查員工通勤車輛的安全狀況，包括車輛維護記錄、安全設施（如安全帶、逃生錘等）的完好性。

-確保通勤車輛駕駛人員的資質合規，進行交通安全教育，強調長假期間的安全駕駛意識。

-檢查通勤路線的安全性，避開高風險路段，確保路線規劃合理。

2.物流運輸安全檢查：

-對物流車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統、燈光、輪胎等關鍵部件的檢查。

-審核物流車輛的運輸計劃，確保裝載符合規范，避免超載、超高、超寬等違規行為。

-檢查運輸途中的安全措施，如貨物固定、防滑措施、防雨措施等。

3.公司車輛安全檢查：

-對公司車輛進行定期維護，確保車輛處于良好的運行狀態。

-檢查車輛的安全設備，如滅火器、急救包、故障警示牌等是否齊全并處于有效期內。

-對公司車輛駕駛人員進行交通安全培訓，強化安全意識，遵守交通規則。

4.交通安全管理制度檢查：

-檢查長假期間的交通安全管理制度是否完善，包括車輛調度、駕駛員休息安排等。

-確保交通安全應急預案的制定和演練，以便在緊急情況下能夠迅速響應。

5.交通安全宣傳與教育：

-在長假前加強對員工的交通安全宣傳教育，提高員工的安全意識和自我保護能力。

-利用內部通訊、宣傳欄等方式，發布交通安全提示，提醒員工注意長假期間的交通安全。

6.交通安全巡查與記錄：

-加強長假期間的道路交通安全巡查，及時發現和糾正交通違法行為。

-記錄交通安全巡查情況，對發現的問題進行跟蹤整改，確保交通安全措施得到有效執行。

交通安全檢查應由交通安全管理部門負責，協同人力資源部門、物流部門等相關職能部門共同實施，確保長假期間的交通安全。

（三）環境保護安全

長假期間環境保護安全檢查的重點在于確保公司生產過程中對環境的影響得到有效控制，具體內容包括：

1.廢氣排放檢查：

-檢查廢氣處理設施的運行狀況，確保其正常工作，排放指標符合國家和地方的環境保護標準。

-檢查廢氣排放監測設備是否正常工作，數據記錄是否準確無誤。

2.廢水排放檢查：

-檢查廢水處理設施的處理效果，確保廢水在排放前得到充分處理，滿足環保要求。

-檢查廢水排放口是否設置合理，排放的廢水是否達到規定的排放標準。

3.固廢處理檢查：

-檢查固體廢物的分類、收集、儲存、轉移和處置是否符合相關環保法規。

-確保固廢處理設施的正常運行，避免固廢泄漏、散落造成的環境污染。

4.噪音污染檢查：

-檢查生產過程中產生的噪音是否在可控范圍內，是否符合相關噪音污染標準。

-檢查隔音、降噪設施是否正常工作，確保不影響周邊環境和居民生活。

5.環境風險預防檢查：

-評估長假期間可能發生的突發環境事件風險，如化學品泄漏、火災等，并制定相應的預防措施。

-檢查環境應急預案的完善程度，確保在緊急情況下能夠迅速有效地應對。

6.環保法規遵守情況檢查：

-審核公司生產活動是否符合最新的環保法律法規要求，確保不違反環保法規。

-檢查環保相關許可證、審批文件的時效性和合規性。

7.環保設施維護檢查：

-確保環保設施如凈化塔、過濾池、沉淀池等的定期維護工作得到執行。

-檢查環保設施的運行記錄，確保其運行參數在正常范圍內。

8.環保意識教育與培訓：

-在長假前加強對員工的環保意識教育，提高員工對環境保護重要性的認識。

-通過培訓，使員工了解和掌握環保設施的正確操作方法和突發環境事件的應急處理流程。

環境保護安全檢查應由環保管理部門負責，協同生產部門、安全部門等相關職能部門共同實施，確保長假期間的環境安全。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是為了更有針對性地識別和控制不同級別的安全隱患，具體分級如下：

1.重大隱患：可能導致重大人身傷害、財產損失或環境污染的安全隱患。這類隱患一旦發現，應立即啟動應急機制，并迅速上報至企業主要負責人。

2.較大隱患：可能導致較大人身傷害、財產損失或環境污染的安全隱患。這類隱患需在發現后立即上報至安全管理部門，并采取緊急措施。

3.一般隱患：可能導致一般人身傷害、財產損失或環境污染的安全隱患。這類隱患應在發現后及時上報至相關部門，并按照規定時間內完成整改。

4.小型隱患：對人身、財產或環境可能造成較小影響的安全隱患。這類隱患可由現場負責人或班組長負責記錄并及時整改。

隱患排查分級的標準應根據企業的實際情況制定，并結合國家相關法律法規和行業標準。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對隱患排查工作的全過程進行有效管理，確保隱患得到及時發現、上報、整改和跟蹤，具體管理措施如下：

1.制定隱患排查計劃：安全管理部門應根據企業安全生產實際情況，制定詳細的隱患排查計劃，明確排查的范圍、內容、時間、責任人和方法。

2.實施隱患排查：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查的全面性和深入性，排查結果應有記錄，并存檔備查。

3.隱患上報與評估：對發現的隱患進行分類評估，按照隱患級別及時上報，并組織相關專業人員進行分析和評估。

4.制定整改措施：對評估后的隱患，制定切實可行的整改措施，明確整改責任人和整改期限。

5.整改跟蹤與驗收：對整改措施的執行情況進行跟蹤，確保整改到位，并對整改結果進行驗收。

6.隱患排查總結與改進：對隱患排查工作進行總結，分析排查工作中存在的問題，不斷改進排查方法，提高排查效果。

7.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查知識的培訓，提高員工的安全意識和排查技能。

8.建立隱患排查獎勵機制：對在隱患排查工作中表現突出的個人或團隊給予獎勵，激發員工參與隱患排查的積極性。

隱患排查管理應形成閉環，確保安全生產的持續改進。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監控

事故隱患排查報告和隱患建檔監控是確保隱患得到有效跟蹤和控制的重要環節，具體內容包括：

1.事故隱患排查報告：

-隱患排查結束后，應立即填寫事故隱患排查報告，報告應包括隱患的描述、發現時間、地點、可能導致的后果、臨時措施和整改建議。

-報告應按照隱患的嚴重程度分級，重大隱患應立即上報至企業主要負責人和安全管理部門。

-隱患排查報告應規定上報時限，確保隱患信息能夠及時反饋至相關部門。

-安全管理部門負責對隱患排查報告進行匯總和分析，為隱患整改提供決策支持。

2.隱患建檔監控：

-對發現的隱患進行建檔，每個隱患都應有唯一的編號和詳細的記錄，包括隱患的描述、發現時間、地點、上報人、整改措施、整改期限等。

-建檔資料應包括隱患排查報告、整改方案、整改過程記錄、整改驗收報告等相關文件。

-隱患檔案應實現信息化管理，便于查詢、統計和分析。

-安全管理部門應定期對隱患檔案進行審查，確保檔案的完整性和準確性。

-對整改完畢的隱患，應進行銷號處理，并記錄整改效果和經驗教訓。

-對未按時整改或整改不到位的隱患，應進行跟蹤監控，并采取必要的措施確保隱患得到解決。

-隱患檔案應作為企業安全管理的重要資料，定期進行備份和存檔。

事故隱患排查報告和隱患建檔監控是安全隱患管理的關鍵環節，有助于企業及時發現和消除安全隱患，預防事故的發生